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1、連鎖公司門店收銀流程與現(xiàn)金銷售管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 連鎖公司門店收銀管理制度目的：規(guī)范收銀流程，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金利潤率，特制定本制度。范圍：公司下屬直營門店和xx門店。 職責(zé)：財務(wù)中心負(fù)責(zé)收銀員業(yè)務(wù)管理、收銀管理過程的監(jiān)管、收銀現(xiàn)金的入帳、對帳及其它相關(guān)工作，并做好對收銀員上崗前的培訓(xùn)考核工作，門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)收銀過程的現(xiàn)場監(jiān)管、門店備用金管理、收銀員備用金管理、零鈔兌換、收銀核對、收銀差異的查詢及收銀現(xiàn)金繳存入公司指定賬戶等工作；收銀員負(fù)責(zé)核定備用金的2、保管、現(xiàn)場收銀、按時按實(shí)向店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）上交收銀款、填制收銀交款明細(xì)表并簽名確認(rèn)。1收銀流程財務(wù)中心需對收銀員進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。1.1營業(yè)前（1）清潔整理收銀作業(yè)區(qū)，保持收銀臺干凈整潔。收銀作業(yè)區(qū)包括收銀臺、收銀機(jī)、收銀柜臺四周地板、垃圾桶等。（2）檢查系統(tǒng)運(yùn)行是否正常（包括收銀海典系統(tǒng)、銀聯(lián)機(jī)等設(shè)施設(shè)備）。收銀員必須使用自己的操作員代碼和密碼進(jìn)行收銀操作，嚴(yán)格保管自己的上機(jī)密碼并定期進(jìn)行密碼修改。上機(jī)密碼不得與他人共用，不得對外泄露。（3）補(bǔ)充必備物品，包括購物袋（所有尺寸）、收銀紙、收銀相關(guān)臺賬及筆、相關(guān)指示牌、干凈的抹布等。（4）收銀員服裝儀容的檢查，包括：工裝3、是否整潔；發(fā)型、儀容是否清爽整潔；是否正確佩戴工號牌。（5）檢查現(xiàn)金盒及鎖的完好情況，清點(diǎn)并準(zhǔn)備好各種面值的備用金并保證備用金準(zhǔn)確無誤。（6）檢查打印機(jī)色帶，保證打印單據(jù)的清晰。（7）熟記并確認(rèn)當(dāng)日特價商品，當(dāng)日調(diào)價商品，捆綁銷售商品、促銷活動、以及重點(diǎn)商品所在位置及各大類商品位置。（8）發(fā)現(xiàn)異常情況立即向店長或當(dāng)班負(fù)責(zé)人報告。1.2營業(yè)中1.2.1接收商品主動招呼顧客，詢問顧客有無會員卡，接收顧客所選的商品，禮貌和顧客確認(rèn)（處方藥銷售及醫(yī)保、城鄉(xiāng)醫(yī)保、工商醫(yī)保商品按銷售制度流程規(guī)定操作）。1.2.2唱收唱付（1）對商品逐一掃描或處方計價，并進(jìn)行核對。注意廠家條碼和海典商品編碼不一致的特殊情況4、，注意商品批號，對應(yīng)錄入銷售窗口。（2）和顧客核對所購商品，禮貌告知商品的總金額，防止錯收、漏收情況發(fā)生。（3）嚴(yán)禁串規(guī)、串級劃價、商品混賣、低價高賣、營業(yè)員混錄。（4）接收顧客錢幣，同時禮貌的報出所收款項(xiàng)總額。若顧客未付賬，應(yīng)禮貌性的重復(fù)一次。（5）驗(yàn)鈔、刷卡。如果是刷醫(yī)保卡，請?zhí)崾绢櫩筒荒苜徺I非醫(yī)保商品。刷卡完畢后，請打印小票，一聯(lián)要顧客在存根聯(lián)上簽字確認(rèn)，一聯(lián)給顧客作為購買憑據(jù)。（6）將金額輸入對應(yīng)收銀統(tǒng)計框中，打印電腦小票，并與找零錢幣一同遞給顧客，并向顧客報出所找零錢總額。（7）交待顧客并提醒顧客當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金，防止差錯或假幣。離柜之后現(xiàn)金出現(xiàn)問題恕不負(fù)責(zé)。（8）交待顧客收好電腦小票，5、告知顧客電腦小票為購物憑證，如丟失購物憑證，不進(jìn)行退換貨處理。1.2.3裝袋（1）根據(jù)商品包裝的情況，對所購買的商品按內(nèi)服、外用進(jìn)行分開裝袋，尤其對易漏液體商品、易串味外用商品單獨(dú)裝袋，防止漏出污染其他商品。（2）清點(diǎn)商品總件數(shù)，與顧客確認(rèn)所裝商品為顧客買單商品，無少裝或多裝等。1.2.4交付雙手將顧客所購買全部商品交付給顧客，并向顧客道別。1.2.5無xx結(jié)賬時（1）整理及補(bǔ)充收銀臺各項(xiàng)必備物品；（2）兌換零錢；（3）提醒店員將收銀臺遺留商品做上架或破損商品的處理；（4）處理顧客廢棄小票，保持收銀臺及周圍環(huán)境的清潔；（5）顧客詢問及抱怨處理；（6）收銀員交接班工作。1.2.6送貨上門時的收銀6、管理（1）門店發(fā)生送貨上門業(yè)務(wù)的銷售時，門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）須填制好商品簽收單，開好發(fā)票并安排人員送貨，收銀員按簽收單中的商品進(jìn)行正常收銀流程處理，打出收銀小票（送貨上門業(yè)務(wù)的收銀方式僅限現(xiàn)金收銀），一聯(lián)本人留存，一聯(lián)給送貨員，送貨人員將收銀小票、銷售發(fā)票連同商品一并送給顧客，并收回貨款。送貨返回后將現(xiàn)金交給收銀員，收銀員按收銀小票核對收取現(xiàn)金。門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）核實(shí)后在商品簽收單注明貨款已收回，并將商品簽收單留存?zhèn)洳椤＃?）送貨上門時顧客要求退換貨物的按退換貨流程處理。1.3營業(yè)后（1）將收銀錢柜的款項(xiàng)放置收銀箱中，注意是否遺漏錢幣；（2）關(guān)閉當(dāng)班收銀窗，下午班記得按照正常程序關(guān)機(jī)7、和關(guān)閉電源；（3）打印銀聯(lián)和醫(yī)保統(tǒng)計匯總單（早班打印銀聯(lián)pos匯總單，晚班打印全天結(jié)算單）；（4）整理收銀臺及周圍環(huán)境；（5）到后臺與當(dāng)班負(fù)責(zé)人交接銷售款項(xiàng)。1.4收銀作業(yè)規(guī)定1.4.1收銀員作業(yè)守則現(xiàn)金的收受和處理是收銀員相當(dāng)重要的工作之一，收銀員在執(zhí)行收銀作業(yè)時必須遵守下列守則:（1）收銀員工作時不可攜帶現(xiàn)金，如果收銀員當(dāng)天帶有大額現(xiàn)金，并且不方便放在存包處時，可請店長或當(dāng)班負(fù)責(zé)人代為保管。（2）嚴(yán)禁在賣場清點(diǎn)現(xiàn)金。（3）收銀臺不可放置任何私人物品，收銀臺隨時會有顧客退貨或臨時刪除購買的商品，若有私人物品亦放置在收銀臺，容易與顧客的退貨混淆，引起他人的誤會。（4）收銀員在收銀臺執(zhí)業(yè)工作時，8、不可擅自離位。需要離開時，將離開收銀臺的原因及回來時間告知當(dāng)班負(fù)責(zé)人，離開時需放置“暫停收銀”指示牌并鎖定收銀系統(tǒng)，將所有現(xiàn)金全部鎖入錢箱內(nèi)，同時將收銀機(jī)上的鑰匙轉(zhuǎn)至鎖定位置，鑰匙隨身攜帶，嚴(yán)禁將鑰匙放置在收銀臺；如有顧客等待結(jié)賬時，收銀員不可離開。（5）收銀員在工作時不可嬉笑聊天，應(yīng)專心接待，做好文明窗口工作，協(xié)助做好門店的安保工作。（6）請全程使用禮貌用語，收銀時應(yīng)保持笑容，以禮貌和主動的態(tài)度來接待和協(xié)助顧客。如果商品的標(biāo)價低于正確價格時，應(yīng)向顧客委婉解釋，并立即通知店內(nèi)人員檢查其他商品的標(biāo)價是否正確。當(dāng)顧客發(fā)生誤會時，切勿當(dāng)面指責(zé)，應(yīng)以委婉有禮的口氣和顧客解釋，注意控制自身情緒，避免與顧9、客發(fā)生爭執(zhí)。（7）為了避免影響正常營業(yè)和欺詐，對于顧客要求兌換零鈔的要求，應(yīng)當(dāng)婉言拒絕，可請顧客至他處兌換。（8）收銀員必須依據(jù)顧客所購商品如實(shí)打印小票，不得無故不提供顧客小票。（9）嚴(yán)禁收銀員用自己或者店內(nèi)其他員工會員卡為顧客提供優(yōu)惠。（10）如顧客需要當(dāng)場開具發(fā)票，應(yīng)及時開具購物發(fā)票；如顧客當(dāng)月多次購物后要求累計一次性開票，須出示當(dāng)月銷售小票，按當(dāng)月銷售小票累計金額在當(dāng)月開票，并在銷售小票上注明“發(fā)票已開”。（11）收銀員應(yīng)熟悉門店便民特色服務(wù)的內(nèi)容，促銷活動，捆綁銷售、當(dāng)日特價商品及商品存放的位置等訊息。（12）收銀臺的支援工作讓顧客以最短的時間完成結(jié)賬程序，迅速通過收銀臺，是每一位員工10、的責(zé)任，收銀區(qū)必須隨時保持機(jī)動性，當(dāng)收銀臺有五位以上的顧客在等待結(jié)賬時，必須加開收銀機(jī)并獨(dú)立開啟收銀員窗口，或者安排店內(nèi)人員幫助收銀員為顧客做裝袋服務(wù)，以減少顧客等待的時間。2現(xiàn)金銷售管理2.1現(xiàn)金交接2.1.1制單營業(yè)結(jié)束后，收銀員將所收營業(yè)款清點(diǎn)準(zhǔn)確，和pos機(jī)結(jié)算單等相關(guān)單據(jù)審核無誤后，填制好收銀交款明細(xì)單，并在對應(yīng)欄目簽名確認(rèn)。2.1.2交接（1）上午班營業(yè)結(jié)束后，收銀員將所收營業(yè)款、pos結(jié)算單等單據(jù)與填制好的收銀交款明細(xì)單一并交與店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人），雙方當(dāng)面進(jìn)行清點(diǎn)交接，驗(yàn)證現(xiàn)金真假，如有假鈔應(yīng)當(dāng)面驗(yàn)證明確責(zé)任并進(jìn)行賠償處理。清點(diǎn)完畢后，當(dāng)班負(fù)責(zé)人應(yīng)在收銀交款明細(xì)單對應(yīng)欄目中進(jìn)行11、簽名確認(rèn)。如有長短款，按照長短款要求處理。（2）下午班收銀交接流程同上午班，但不調(diào)整長短款，直接將除備用金以外的所有現(xiàn)金和pos機(jī)結(jié)算單等單據(jù)一并上交當(dāng)班負(fù)責(zé)人，當(dāng)班負(fù)責(zé)人核對無誤后簽名確認(rèn)即可。長短款由店長（或店助）第二天早上根據(jù)收銀交款明細(xì)單和業(yè)務(wù)系統(tǒng)核對確認(rèn)后按照長短款要求處理。2.2現(xiàn)金繳存2.2.1時間門店店長（或當(dāng)班負(fù)責(zé)人）按班分別填寫現(xiàn)金解款單，要求在每天下午16：00前將前一日下午班和當(dāng)日上午班的營業(yè)款按班分開存入公司指定的銀行賬戶。下午營業(yè)款金額較大（現(xiàn)金超過5000元）時，按照公司要求特殊解款，保證晚間現(xiàn)金安全。現(xiàn)金存繳金額與系統(tǒng)不符時，于當(dāng)日下午4：30前，將數(shù)據(jù)報告財務(wù)中心銷售會計處。2.2.2要求（1）不允許坐支營業(yè)款。（2）營業(yè)款放入門店保險柜予以保管。