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1、xx房地產（集團）股份有限公司營銷費用管理規范第一章 總則第一條 管理目標通過建立營銷費用的預算、決算、后評估制度，進一步加強營銷費用的總額控制，提升營銷費用的使用效率；設立招投標管理制度，建立營銷合格供方庫，規范各項營銷費用使用；制定月度營銷費用支出計劃，規范營銷費用的過程管控；重新制定營銷費用的分類名目，強化營銷費用支出的透明化管理。第二條 適用范圍本制度適用于xx地產下屬各子公司的所有房地產項目。第三條 解釋和修改集團品牌管理中心擁有對本制度的解釋和修改權，各子公司在執行本制度時如發現任何不足或需要補充之處，應及時以書面形式向集團品牌管理中心提出建議。第二章 營銷費用的范疇第四條 營銷費2、用是指在銷售周期內為促進項目的銷售而發生的直接支出，列項主要包括：媒介廣告費、現場包裝費、營銷活動費、拓展活動費、銷售物料費、銷售場所維護費、策劃及市場研究費、銷售代理傭金、廣告代理傭金、銷售獎勵等，具體內容見下表：類別編號細分項目項目編號內容備注媒介廣告A紙媒A-1報紙廣告傳統互聯網A-2網絡廣告移動互聯網A-3微信、微博等戶外A-4立柱、墻體橋體、車身廣告、道旗、候車亭廣告、交通指示牌、社區樓宇等短信A-5短信電視A-6廣播/電臺A-7其他A-8電子屏、電梯框架、雜志、票面廣告、媒體公關等營銷活動B場地與展品租賃費B-1宣傳活動相關的場地與展品租賃費包含品牌活動、現場活動、老帶新活動等活動3、公司費用B-2活動現場搭建、裝飾費、現場消耗的活動物料采買費、主持人及嘉賓出場費、活動公司管理費等禮品及獎品B-3營銷活動和客戶維護產生的禮品/獎品費用等老帶新費用B-4老帶新產生的相關費用其他B-5如宣傳片等影像資料制作費用拓展活動C派單/定投C-1派單人員費用包括人員費用，如小蜜蜂等巡展C-2巡展相關費用，包括場地租賃、禮品等一二手聯動C-3所有一二手聯動產生的費用電商C-4與電商合作產生的相關費用僅填寫電商平臺服務費，剩余可使用費用按實際投放渠道填寫其他C-5現場包裝D廣告圍擋與看樓通道搭建D-1廣告圍擋、看樓通道見本章第二條銷售場所指示系統D-2各類標牌銷售場所二次包裝D-3亮化廣告、4、墻體彩繪、幕墻廣告貼膜、花箱座椅等展示區維護費D-4展示區維修、時花草皮更換工程部合同以外產生的費用銷售物料E銷售資料E-1樓書、宣傳片、戶型圖、手提袋等印刷、制作費銷售道具E-2銷售模型、銷售展板、多媒體宣傳片、電子銷售工具、樓巴及電瓶巴士、復印機打印機、會員禮品等制作、采購、租賃費用等銷售場所維護F日常管理費F-1水、電、通訊、待客飲食等耗材、辦公耗材等費用物業前期費用F-2物業前介服務費用，保安保潔服裝及用品采買、專業保潔公司定期清潔等策劃及市場研究G專業策劃費G-1專業策劃公司服務費等專業市場研究費用G-2專業數據庫購置費銷售獎勵H現場銷售獎勵費用H除代理費外由開發直接給予銷售團隊的獎5、勵銷售代理傭金I銷售代理I銷售代理公司傭金廣告公司月費J廣告代理傭金J廣告公司設計月費其他K/K銷售期間法律訴訟產生的由營銷承擔的相關費用等第五條 售樓處、樣板房設計、裝修費用、展示區園林建設費用等投入(含臨建)，及營銷人員薪酬不列入營銷費用范疇。銷售通道、售樓部展示范圍以內的圍擋、以及因宣傳廣告需要而制作的高度超過3.5米（不含）的項目圍擋產生的費用可納入營銷費用范疇，其他圍擋產生的費用不納入營銷費用范疇。工程部合同保修維護期以外產生的售樓部展示區維修費用、時花草皮更換費用可納入營銷費用范疇。第六條 為便于費用的分類統計，各子公司營銷部門在對費用進行明源管理系統的報批過程中，須嚴格按照第一條6、關于費用類別的劃分清晰登記相應的費用項目，品牌管理中心將定期開展營銷費用專項巡檢與考評。第三章 營銷費用的預算制度第七條 年度營銷費用應嚴格依據董事會批準的預算總額進行控制，費用計提比例不應超出各項目立項標準；費用總額占各子公司年度任務額的比例上限應控制在1.5%-2%；費用預算應細分到所有在售項目，各子公司可根據各項目盈利情況做適當的內部平衡，但分項目營銷費用額度一經確定即應嚴格控制。第八條每年年底，各子公司營銷部門應完成下一年度營銷費用預算，預算額度參照第四條規定設置，報董事會批準后，并報備至集團品牌管理中心。第九條：年度營銷預算一經確定應嚴格控制，原則上不得增調，如有特殊原因需要上調的，7、必須嚴格按照規定流程報董事會批準后，方可執行新預算。如集團對子公司年度銷售任務有增調的，該公司年度營銷費用預算可根據實際需要進行適當上浮，報董事會批準后，營銷費用按新調整的預算方案及費用控制原則執行。第十條：每月月底，各子公司營銷部門須依據營銷節點計劃完成下月的營銷推廣計劃，并據此作出下月營銷費用預算計劃，隨同月度營銷工作計劃一并報各子公司總經理確認后，于每月28日前上傳至明源銷售管理系統。第四章 營銷費用的決算制度第十一條：每年年底，各子公司營銷部須根據營銷費用的年度支出情況編制公司年度營銷費用支出專題報告，經總經理確認后報備至品牌管理中心。第十二條：營銷費用的財務決算經子公司董事會確認后，8、應由各子公司營銷部將營銷費用的財務決算報告提交至集團品牌管理中心，品牌管理中心將對照營銷預算對實際支出情況進行審核，并以此對費用使用情況進行年度考評。第四章營銷費用的管理準則第十三條 嚴格招投標制度重要的營銷項目、大宗單項支出及使用頻率較高、用量較大的易耗品均須采取年度招投標方式確定合作單位。各子公司營銷部門應組織計劃部門、成本部門等相關部門組成招投標領導小組嚴格甄選投標單位、嚴格遵守招投標流程、嚴格做好供方考查與測評,具體內容見xx地產招投標管理辦法。基本要求如下：1、銷售代理及廣告代理1）聯合代理制度或xx代理獨家代理是我司基本的銷售代理制度，原則上應予遵循，禁止三方代理；2）招投標參與單9、位原則上不得少于三家；無特殊情況原則上xx代理必須參與投標；聯合代理方投標單位必須為當地排名前五位且市場占有率較高或全國排名前十的綜合類銷售代理公司；本地無代理項目的異地代理公司及已在方圓五公里以內代理直接競品項目的代理公司不得參與投標；3）招投標流程應有計劃部門介入，并遵循以下步驟：首先對意向投標方的合作對象、銷售業績、服務口碑、費用標準進行系統調研，確定投標方備選名單；而后遵循先技術標再經濟標的流程，先通過多輪方案比稿鎖定三至四家意向單位，再綜合傭金標準的報價結果確定合作方；4）最終商定的傭金標準應處于當地行業內中等水平。2、媒介合作1）子公司營銷負責人應牽頭與主要媒體高層直接接洽，通過與10、主流媒體達成年度合作獲取更優惠的價格、更多贈送資源及新聞配合，年度合同的簽訂流程應有計劃部門介入；2）對新浪、搜狐、網易等已簽訂集團年度框架協議的媒體，應參照相關折扣，不得高于協議標準；3）對戶外媒體等價格彈性較大的媒體資源的選擇須慎重，嚴控價格，招投標流程應有成本部門介入。3、現場包裝圍擋、指示系統等金額較大的現包工程施工方應通過年度招投標方式確定，招投標流程應有成本部門介入。4、銷售物料和售樓部水電費用銷售現場的宣傳物料、紙張、墨盒等易耗品，區域公司營銷部應按需制定制作/購置計劃，避免浪費，每月的制作/購置計劃和使用計劃需報備區域公司辦公室，紙張、墨盒等易耗品由辦公室統一采購，統一管理。售11、樓部水電費用應本著節約使用的原則，售樓部下班以后，除代理公司拓客需要以外，物業管理人員需及時檢查水電開關，避免浪費。5、推廣活動1）在年度預算中，對推廣活動要本著嚴謹、節約的原則予以控制，銷售現場暖場類活動單場總費用宜控制在3萬元以內,金額超過10萬元的品牌活動及項目重要節點活動須進行招投標，品牌管理中心將對此類金額較大的推廣活動進行不定期巡檢；2）應依據過往招投標結果建立活動公司合作供方庫和常用活動物料價格清單，原則上投標單位的選取及價格議標應參考上述指導文件；3）招投標流程應有成本部門介入，應遵循先技術標再經濟標的流程，先通過多輪方案比稿鎖定二至三家意向單位，再綜合報價標準結果確定合作方。12、6、策劃與市場研究引入專業策劃公司與市場研究公司須謹慎考量必要性，合作方應盡量選擇市場占有率較高的專業品牌公司。第十四條 強化計劃管理1、營銷費用的使用須以嚴謹、科學的營銷計劃為基礎，做到有的放矢，應避免盲目、隨機性、不合理的開支；2、費用分配應考量項目的整體營銷周期，依據項目不同的營銷階段把握好費用支出的節奏，避免營銷費用的超額支出；3、各子公司應依據項目費用支出情況與銷售進度，建立營銷費用預警機制，一旦費用出現過度支出風險，應立即預警、及時調整后續營銷費用支出計劃，嚴格規避超額支出；4、營銷費用管理應有專人負責跟進，并通過明源銷售管理系統進行記錄與報備。第十五條 提升使用效益營銷費用分配比13、例應以實際效果為導向，原則上可逐步降低線上媒介投入，提倡媒介創新，增加移動互聯網,強化線下拉動，重視營銷活動互動與客戶體驗。費用使用應樹立節約意識，根據實際需要慎重選擇營銷投入，避免效益低下和過度的費用支出。1、媒介投放方面：適當控制傳統媒體如紙媒、雜志、電梯等投放，嚴格控制戶外媒體投放總量及投放時間，鼓勵新媒體創新使用，增加移動互聯網推廣；在時段選擇上，應貼合項目實際需要選擇恰當的媒體投放時段、投放形式及投放點位，避免持續性、無側重、滿鋪式的投放模式；在媒體平衡上，適當投放主流媒體，少量維系二級媒體及邊緣媒體；在媒體效益上，應在媒體組合、投放頻次、版面選擇、效果監控等方面加強研究，并通過過程14、跟蹤、效果評估的方式進行監測，確保出品質量。原則上, 傳統紙媒的費用投放比例應控制在20%以內, 戶外媒體的費用投放比例應控制在25%以內。 2、推廣活動方面：應逐步加強線下的拓客及案場活動效果，鼓勵探索創新拓客方式，注重外場客戶的吸納轉化，提升案場活動參與性與吸引力，導入客戶資源實現成交。重要節點與項目攻堅階段，可結合促銷活動，給予銷售團隊適當獎勵，提升案場銷售力。3、現場管理方面：應注重節水節電節約耗材，銷售、辦公、保安保潔等購置、使用、保管和增配應由專人負責管控。易耗品應建立庫存跟蹤記錄，根據日常消耗情況科學控制總量，避免浪費。固定資產應向公司行政部門報備，進行登記和編號，并協同行政部門15、及財務部門進行階段性的盤點。第十六條 建立后評估制度各區域各項目應建立月度、季度、半年度、年度營銷費用后評估機制，確保各項來電、來訪、成交統計數據的準確性，重點關注來訪與成交的費效比，以實際效果為導向，及時調整營銷費用投放比例。對于單項費用10萬元（含10萬元）以上的活動，活動結束后一周內營銷部需撰寫專項評估報告報區域公司總經理。對于單項費用20萬元（含20萬元）以上的活動，活動結束后一周內營銷部需撰寫專項評估報告報區域公司總經理和董事長。第十七條 管理者行為準則和問責機制各地各級營銷工作人員應秉承廉潔自律的職業操守，遵循公司相關管理規定，嚴禁暗箱操作，嚴禁收受賄賂。一經發現，公司將進行嚴肅處理。各地營銷負責人作為營銷費用管理的第一責任人，品牌管理中心將定期巡檢各項營銷費用使用的合理性和流程執行的完備性，企業各級紀檢監察機構應對營銷費用年度使用情況進行監督檢查。公司將建立相應的問責機制,嚴肅處理不嚴格按照規定流程呈報或未經董事會同意超支使用營銷費用的行為。