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1、瓷業集團公司辦公室人事與財務管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 辦公室管理制度一、員工基本職規1、員工必須遵守公司的各項規章制度。2、堅決服從上級的管理，杜絕與上級頂撞。3、禁止員工議論公司的制度、處理問題的方法和其他一切與公司有關的事情。員工對公司有意見和建議，可通過書面、短信等適當方式向公司反映，也可要求公司召開專門會議傾聽其陳述，以便公司做出判斷。4、員工有事必須請假，未獲批準，不得擅自離崗。因不可抗因素需請假時，須將自己的工作交接好，經上級批準后方可離開。5、員工工作時必須衣冠整潔；不得一邊工作，一邊聊2、天；不得唱歌；不得打鬧；不得吃零食；不得影響他人工作。6、員工工作期間嚴禁飲酒，倉庫、工作場所嚴禁吸煙。7、不得故意損壞或濫用物品，如因過失損壞他人物品時，應立即向對方主動承認并道歉，以求得原諒。8、公司提倡說普通話，員工講文明，懂禮貌。不得說臟話、粗話；真誠待人；不恭維，不溜須拍馬。9、員工對公司要忠實，不得散布流言蜚語，不得謊報情況，不允許只報喜不報憂。10、員工與外界交往不卑不亢，不得對外吹噓、炫耀公司及有關的事情。二、同事關系法則1、業務上虛心向上級及熟練員工請教，請教完畢后，不要忘記說謝謝。2、任何場合都不能與同事或閑人議論其他同事或公司的事情，更不可指責或譏諷同事，因為這樣只能給同3、事帶來不快，又損壞公司形象，對自己也無益處。3、不能以老師評價學生或父母評價孩子的標準來判斷同事的好壞。只要能做好本職工作，不傷害別人和公司的利益，就是好員工。4、公司要求同事之間避免矛盾及糾紛。如同事之間產生矛盾和糾紛，請首先考慮：你們之間的矛盾及糾紛是否會影響或損害公司的聲譽或利益。如有影響或損害，公司將對每人做出同樣的處罰。5、員工因工作引起矛盾及糾紛，公司將啟動聽證會程序予以解決。人事招聘管理制度一、人才招聘1、制定人才招聘計劃、確定招聘方式。2、部門申請增員條件1）現職人員離職，其主管的事務無人接替；2）因生產等工作量的增加，而現有人力不足；3）增加新部門、新工種或設備更新，而公司內4、缺乏此種人才或人才不足；4）公司經營項目轉型或發展多種經營；5）因應未來業務的擴展，提早儲備人才。3、申請程序1）用人部門需增補人員時，應先填寫人員需求申請表并經部門經理簽核；2）將部門經理簽核的申請表交人力資源部審核；人力資源部依公司人員運用狀況，進行崗位分析和崗位評價，提出是否需要增員，并簽許意見，報總經理審批；3）人力資源部按已核準的人員需求申請表進行招聘。4）申請流程：填寫人員需求申請表-部門經理簽核-人力資源部審核，簽許意見-總經理審批。4、招聘辦法1）確定招聘方式及渠道：A、公司內部推薦、調整或提拔；B、網上招聘即在公司網或人才市場網上發布招聘信息；C、通過媒體招聘即在報刊、雜志、5、電視上刊登招聘啟示；D、大、中專院校或職業學校中招錄；2）發布招聘信息，收集應聘者材料；3）按3：1的比例擇優篩選確定面試人員名單并通知面試；4）面試由人力資源部、用人部門或上層領導同時進行。5）綜合分析比較，確定最佳人選，人力資源部在3天內通知入選人員來公司辦理報到手續并進行實習試用。二、各部門主管的崗位代理人1.崗位代理人的目的：因公司業務需要部門主管有特殊任務，如出差、會客等事宜時，崗位代理人可以代替主管進行與其它部門的對接或會議，對接內容或會議內容均需在第一時間知會部門主管； 2.崗位代理人需對部門事宜盡項掌握，并能具備一定的管理能力；部門主管需要部門內部對崗位代理人身份進行明確（部門6、主管不在崗時，部門工作安排及匯報統一向部門主管代理人匯報）；3.具體崗位代理人： 營銷系統 xx 開發系統 左玉婷 物流系統 李添添 人力資源 武陽 財務系統 曾文娟人員需求申請表 申請時間：申請部門申請崗位所需人數增員理由用人條件1、性別： 2、年齡： 3、學歷： 4、專業： 5、其它要求： 部門意見人力資源部意見總經理意見人員需求申請表 申請時間：申請部門申請崗位所需人數增員理由用人條件1、性別： 2、年齡： 3、學歷： 4、專業： 5、其它要求： 部門意見人力資源部意見總經理意見財務管理制度一、總原則 1、 公司財務實行總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由總經理的書面授權，財7、務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。 2、 嚴格執行會計法和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。 二 、財務工作崗位職責 （一）、財務總監崗位職責1、根據公司相關制度、制定各項財務制度、對制度的執行進行考核。2、及時、準確編制報送財務報表，并對重大（異常）事項在編報說明中予以揭示，以輔助領導決策。3、根據公司財務制度審核會計處理事宜、處理公司稅務賬務。4、根據財務制度的規定，控制和管理往來款。5、定期對成本進行分析，揭示異常問題，為領導決策提供參考。6、定期組織資產盤點，并出具盤點報告，對盤盈盤虧的資產8、及時上報并根據批準的結果進行賬務處理。7、負責財務部日常管理，對財務部各崗位進行考核，對財務各崗位進行定期培訓。8、嚴格資金管理，稅務管理、協調財務部與其他部門的溝通事宜。9、根據公司的計劃安排制定財務預算。10、協調與稅務、銀行、證券以及政府部門事宜。11、協助公司董事辦理證券事宜；12、準備和提交董事會和股東大會的報告和文件； 13、辦理領導安排的其他工作。（二）、成本會計崗位職責1、負責公司資產管理、成本核算過程管理與控制。根據月末處理的要求及時收集相關資料，及時制作錄入憑證。2、負責落實公司成本預算管理工作，制定并實施公司成本核算及管理制度。3、及時審核原材料入賬憑證、半產品、產成品入9、庫和出庫憑證，做好產成品出庫審核蓋章管理，做好進銷存報表與對賬工作，確保賬務處理的正確。 4、及時時收集工資核算資料，報送計件人員績效情況。 5、建立固定資產、設備、模具及工裝夾具的賬務及備查登記，定期與實物使用部門、管理部門進行核對，確保賬實相符。6、對倉庫臺賬進行檢查、指導，幫助其提高實物和賬務管理水平。做好對賬工作，組織定期盤點，確保賬賬相符、賬實相符。7、對工作中發現的問題及時報告領導，完成領導安排的其他臨時性工作。（三）、總賬及往來會計崗位職責1、根據公司財務制度審核每一筆憑據的真實性、合規性，并及時錄入憑證。2、根據公司的管理需要，做好辦公費，業務招待費、差旅費等費用報銷的備查賬工10、作。3、做好應收款應付款備查賬，根據財務制度的規定，控制和管理應收款及應付款，并定期上報最新的往來情況。4、及時與客戶、供應商、職能部門或相關人員對賬，確保賬實相符。定期制作往來情況表，對往來賬進行賬務分析，揭示異常問題，為領導決策提供參考，減少壞賬。5、負責各分廠發票管理工作，配合財務總監協調與稅務局的關系。6、做好會計檔案資料的收集、整理、歸檔工作，確保會計檔案的完整性。配合外部檢查和內部審計的需要，及時、準確提供各類會計檔案，并做好登記工作。7、對工作中發現的問題及時報告領導，完成領導安排的其他工作。（四）、材料會計崗位職責1、負責管家婆系統的有效運行，對管家婆出現的問題及時與軟件商溝通11、解決處理，并將情況報告給財務總監。2、監督倉庫收發貨單據的收集和必要的審核。3、積極參與公司盤點，對盤點形成的盤點報告及時維護管家婆軟件中倉庫庫存數據。4、錄入公司倉庫入庫單、領料單、出庫調撥單。5、審核門店的調撥單等單據，對審核中發現的問題及時報告財務總監。6、對工作中出現的問題提出合理化建議，協調與倉庫做好庫存管理工作。7、完成領導安排的其他工作。（五）、出納崗位職責1、根據已經審核的會計憑證，復核原始單據和金額，核實收付款審批手續的完備性，按照計劃和安排辦理相關收付款業務。2、逐筆登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結；每月末盤點現金并編制現金盤點表交財務負責人審核，如有長款、短款12、事項及時查明原因報財務負責人后根據情況分別處理，不得私下取走或補足。對于無法查明原因的，由出納承擔全部責任。3、妥善保管支票、收據、電匯等空白票據，不簽發空頭、無手續、無計劃或超計劃支票。公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務負責人與出納專人保管，公司開通網銀交易的，相關人員應妥善保管密鑰，不得轉交他人。因保管不善，致使損失發生的，應承擔全部責任。4、出納應按照公司要求及時辦理工資核發。（六）、收銀員崗位職責1、嚴格遵守公司及門店有關的各項規章制度。2、熟練操作收銀業務，當班時保持良好的儀容儀表及精神狀態。（1）快速：收銀的整個操作過程速度快。包括收銀員計算、刷卡、找零等細節，現金操作，13、都必須快速。（2）準確：收銀工作每一個細節的準確無誤。（3）安全：保證資金的安全、保證商品安全。（4）優質服務：收銀員服務過程做到微笑、禮貌、主動，維護良好的企業形象。3、及時在公司系統中準確開具銷售單、入庫單、出庫調撥單，配合店長做好庫存管理工作。4、管好錢款及發票單據，確保收款及備用金的金額準確、存放安全。5、收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態，鎖好收銀專用章及辦公用品，做好收銀臺及收銀臺架前周邊商品的排面陳列及衛生清潔工作。6、收銀員每天報送滾動報表，每月報送所在門店銷售匯總排名。7、保持工作環境、設備整潔，不放與工作無關物品在工作臺上。8、服從公司財務部與門店店長領導。三、現金管14、理制度 1、所有現金收支由公司出納負責。 2、建立和健全現金日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。 3、出納收取現金時，須立即開具一式三聯的收據，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、出納、會計各留存一聯。 4、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。 5、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。 四、15、支票管理制度 1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。 2、建立和健全銀行存款日記帳簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。 3、支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、 財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。 4、所開出支票必須封填收款單位名稱。 5、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 五、印鑒的保管制度1、銀行印鑒必須分人保管。 2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。 六、現金、銀行存款的盤查 1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結16、存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。 2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。 3、其它依據相關會計制度及法規執行。 七、支出審批制度（一）、審批程序 1、計劃內報銷： 經手人、證明人（持原始憑證）、 分管經理（部門負責人）、財務部 2、超計劃報銷： 經手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、 分管經理（部門負責人）、財務 （二）、計劃審批內容 1、購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由運17、營中心收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由運營管理中心統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。 2、固定資產與辦公家具（包括機房與OA設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、運營管理中心統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統一購買，金額在1萬元以上的固定資產購入必須報總經理審批。 3、參展/會費：由經辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復印件，由部門經理審批，財務部審核付款。本地展會原則上不得支付會務費；外地展會如在參展費中包含會務費用的，18、必須注明人數與明細并履行上述審批手續。凡批準住會，予以報銷往返車票與會務費；不住會的，報銷車票與差旅補助。 4、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經理提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數、費用預算等。經批準后方可執行。 5、 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門經理審核出差的必要性和借款的合理性、經理簽字后交財務付款。各部門經理憑出差報告先由公司總經理審批后方可借款。(所有境外出差必須提前書面請示總經理經批準后方可執行)。 6、工資、獎金的支出：由公司人事部核準每月考勤，財務部編制發放表，經理簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放19、。 7、業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門經理審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。 設計部工作流程一、設計部門框架1、設計A組：李婳、左玉婷、周儉弋、王峰 （代理人：左玉婷）2、設計B組：陳晶、蔣曉芳、徐芝芝、黃劉婧（代理人：蔣曉芳）二、工作職責1、設計A組：主要負責玉柏產品設計2、設計B組：主要負責青語產品設計三、工作流程1、設計部與市場部、人事部、采購部、董事會一起討論設計方向2、制定當月工作任務與時間進度表3、每星期匯報工作進展情況4、月底總結工作情況四、設計部工作輸入與輸出1、花紙輸出小左20、打樣跟單小樣確認（尺寸由鐘寶珠確認簽字）提供給市場部下單（樣表如下）2、項目合作的輸入與輸出輸入：項目的合作方資料、合作意圖、項目主題、一次以上與項目合作方的面對面溝通輸出：項目設計書3、空間裝修輸入與輸出輸入：明確的施工人員輸出：空間平面圖、大概效果圖、施工圖、材料報價明細、采購貨品的明細單（采購部）4、包裝設計打樣的輸入與輸出輸入：產品的配套參數、產品的包裝要求明細輸出：包裝設計效果圖、包裝報價明細、打樣完成明細單（市場部）5、客戶效果圖制作的輸入與輸出（主要與銷售部門）輸入：具體的產品圖片或產品實物、客戶的效果圖要求明細（文字要求、顏色要求、構圖要求、尺寸要求）輸出：客戶需求的設計效果圖21、6、公司平面設計的出入與輸出輸入：具體的產品圖片、具體的文字內容、尺寸要求、海報、證書等提前5天，宣傳冊提前半個月，如需外地印刷提前一個月以上輸出：客戶需求的設計效果圖采購部工作流程一、采購部崗位職責1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定；2、負責公司所需物資、設備的采購工作；3、負責對所采購物品質量、數量核對工作；4、有權拒絕末經領導同意批準的采購定單；5、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報；6、對所承擔的工作全面負責；7、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管；8、負責辦理交驗、報賬手續；9、協助做好有關物資采購工作的事項；10、保質保量及時安22、全有效的，將公司所需物資采購運回公司。二、采購流程1、外部采購內容：外調成品、外調白胎、外調胚、花紙、包裝、成品配件等。2、內部采購內容：公司內部辦公物品、勞保用品等。3、采購流程：客戶采購訂單 需求部門下單(產品名稱、數量、圖片、工藝要求) 李添添樣品、器型圖片簽字確認單下達采購訂單回復采購時間B：打樣采購訂單需求部門下單(產品名稱、數量、圖片、工藝要求) 李添添器型圖片簽字確認單下達采購訂單回復采購時間：內部采購訂單簽字物資采購申請表采購倉庫請貨流程1、門店發貨：銷售部代辦填寫請貨單倉庫收單發貨（單據均需要填寫門市）。2、門店加急單發貨：銷售部代辦填寫請貨單倉庫主管簽字倉庫收單發貨（單據均需要填寫門市）。3、客戶發貨單：銷售部代辦填寫請貨單倉庫收單發貨（單據需要填寫門市、客戶名稱及電話、收貨地址、發物流審計事項、客戶要求事項）。4、客戶加急發貨單：銷售部代辦填寫請貨單倉庫主管簽字倉庫收單發貨（單據需要填寫門市、客戶名稱及電話、收貨地址、發物流審計事項、客戶要求事項）。下單/跟單流程表下單時間：客戶要求交貨時間：下單人：付款情況：XX門店-XX客戶序號產品名稱產品原圖片制版畫面數量單位包裝1234備注： 跟單人：