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1、水泥公司人力資源部月度、年度考核管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): xxxx水泥有限公司人力資源管理制度1 總則1.1為積極、穩(wěn)妥地推進(jìn)考核制度改革，進(jìn)一步理順內(nèi)部考核體系，完善分配機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，達(dá)到降低成本、提高質(zhì)量、管理效率和經(jīng)濟(jì)效益的目的，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的激勵(lì)作用，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成，特制定本辦法。1.2考核指標(biāo)依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門工作職責(zé)確定，按月和年進(jìn)行全面考核，月度考核期為月度自然日歷天數(shù)。2目標(biāo)考核2.1考核目標(biāo)1) 產(chǎn)量和成本：熟料年產(chǎn)量、水泥年產(chǎn)量和水泥年銷量；成本2、及銷售額等指標(biāo)按年度計(jì)劃和全面預(yù)算執(zhí)行。2) 質(zhì)量：a) 進(jìn)廠原燃材料、半成品質(zhì)量控制指標(biāo)合格率達(dá)到內(nèi)控要求。b) 出廠水泥各項(xiàng)指標(biāo)百分之百合格。3) 安全生產(chǎn)：a) 人身重傷、死亡事故為零；b) 人身輕傷事故年控制在20起以內(nèi)；c) 特大設(shè)備事故為零。4) 環(huán)境保護(hù)a) 窯頭、窯尾、煤磨電收塵煙塵排放濃度小于100mg/Nm；3b) 袋收塵煙塵排放濃度小于80mg/Nm3；c) 每臺(tái)收塵器相對(duì)主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率大于95%以上。3 機(jī)構(gòu)與職責(zé)3.1公司成立考核組，全面負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核工作。日常考核工作由公司綜合部負(fù)責(zé)。組長(zhǎng)：由總經(jīng)理兼任。成員：由副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師及各部部長(zhǎng)擔(dān)任。3.2公司3、各部相應(yīng)成立考核小組，負(fù)責(zé)處室的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核工作。3.3考核范圍：公司考核組對(duì)各部門每月進(jìn)行考核。各部考核小組對(duì)下屬處室及個(gè)人每月進(jìn)行一次考核，由綜合部核定并備案。3.4考核原則：1) 深入實(shí)際，全面、準(zhǔn)確地了解和掌握考核資料，提高思想意識(shí)和工作質(zhì)量。2) 本考核辦法主考部門為綜合部、財(cái)務(wù)部和質(zhì)量技術(shù)部：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本指標(biāo)、資金回籠、銷售收入考核；質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、設(shè)備管理和環(huán)境衛(wèi)生考核。3) 部門對(duì)處室、員工的考核情況要公開，員工對(duì)考核結(jié)果認(rèn)為偏差較大，有權(quán)要求部門考核小組或部門領(lǐng)導(dǎo)解釋，也可向綜合部或上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)反映。3.5考核人員守則：1) 按時(shí)進(jìn)行考核，遵守考核紀(jì)律，嚴(yán)禁徇私舞4、弊。2) 堅(jiān)持客觀、公正的原則，發(fā)表考核意見要以事實(shí)為依據(jù)，以考核標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，不得摻雜個(gè)人臆想或個(gè)人感情。3) 考核依據(jù)充分，數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，不得弄虛作假。4) 考核組成員必須按時(shí)參加考核會(huì)，如不能參加應(yīng)提前向組長(zhǎng)請(qǐng)假，同時(shí)指派一名熟悉情況的負(fù)責(zé)人參加。5) 在考核本部門時(shí)，允許有不同意見，是否采納由考核組與綜合部裁定。4考核依據(jù)及程序4.1考核依據(jù)：1) 當(dāng)月石灰石產(chǎn)量、熟料、水泥產(chǎn)量以綜合部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量技術(shù)部、制造部、礦山部根據(jù)盤庫后經(jīng)過平衡的生產(chǎn)月報(bào)為準(zhǔn)，銷售以月度銷售報(bào)表為準(zhǔn)。2) 生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、銷售收入、貨款回籠以財(cái)務(wù)部的核算數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。3) 工藝、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)5、保設(shè)備管理指標(biāo)完成情況以質(zhì)量技術(shù)部的考核為準(zhǔn)。4) 以上考核數(shù)據(jù)每月12日前由相應(yīng)部門交給綜合部。4.2考核工作程序：4.3各部門要嚴(yán)格按考核流程進(jìn)行考核，原則上不允許越級(jí)考核，更不允許搞平均分配。4.4各部門要根據(jù)下屬職責(zé)、完成的目標(biāo)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任等制定出考核標(biāo)準(zhǔn)。4.5財(cái)務(wù)部、質(zhì)量技術(shù)部每月5日前將主考項(xiàng)目的考核表交綜合部匯總。4.6 每月12日前綜合部將考核統(tǒng)計(jì)結(jié)果書面通知各部門，公司考核組每月13日召開考核會(huì)，對(duì)各部門進(jìn)行考核；綜合部根據(jù)考核結(jié)果核定各部門當(dāng)月應(yīng)得工資總額，每月15日下達(dá)到各部門；各部門對(duì)照本部門制定的考核標(biāo)準(zhǔn)逐條逐項(xiàng)認(rèn)真對(duì)處室進(jìn)行考核，處室對(duì)員工進(jìn)行考核，并詳細(xì)填寫考核表6、，于每月17日前送綜合部，經(jīng)綜合部審核后簽發(fā)工資，工資的最終發(fā)放必須在20日之前完成。核定的工資總額原則上當(dāng)月分配完畢。當(dāng)月未分配完畢的，可結(jié)轉(zhuǎn)到下月分配，各部門無權(quán)截留工資。4.7安全生產(chǎn)考核按月、年依據(jù)安全生產(chǎn)考核辦法考核，綜合部整理、收集有關(guān)資料，考核組審核，按考核辦法有關(guān)規(guī)定獎(jiǎng)罰，獎(jiǎng)勵(lì)資金從總經(jīng)理專項(xiàng)基金支付，罰款從月度工資扣除。4.8公司副部長(zhǎng)以上職務(wù)人員考核辦法見部長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法。4.9公司考核組考核程序：1) 財(cái)務(wù)部、質(zhì)量技術(shù)部報(bào)告專項(xiàng)考核依據(jù)和結(jié)果。2) 綜合部整理考核結(jié)果，并報(bào)總經(jīng)理審批，并據(jù)此核定工資總額，各部門根據(jù)工資總額二次核發(fā)部門員工工資，并將工資表和考核記錄報(bào)7、綜合部審核后簽發(fā)。5工資計(jì)發(fā)辦法5.1工資總額由崗位工資（由固定崗薪和浮動(dòng)崗薪組成）、獎(jiǎng)金、成本效益獎(jiǎng)和各項(xiàng)補(bǔ)貼組成。各項(xiàng)補(bǔ)貼不參與考核。5.2制造部、礦山部、質(zhì)量技術(shù)部、供應(yīng)部工資與熟料產(chǎn)量、水泥成本完成情況掛鉤；綜合部、財(cái)務(wù)部70%工資與生產(chǎn)部門掛鉤，30%工資與銷售公司掛鉤。1) 完成熟料計(jì)劃產(chǎn)量（注：指累計(jì)產(chǎn)量；全面計(jì)劃綱要所示，以下相同），計(jì)發(fā)全額崗位工資及獎(jiǎng)金。2) 熟料計(jì)劃產(chǎn)量完成率低于90%，發(fā)放50%的工資3) 未完成熟料計(jì)劃產(chǎn)量時(shí)，扣發(fā)工資，扣發(fā)比例標(biāo)準(zhǔn)為：序號(hào)月熟料產(chǎn)量完成率（%）工資總額（%）190以下50290-9235392-9420494-9610596-98548、) 累計(jì)產(chǎn)量完成率在98%以上（含98%），工資全額發(fā)放，未完成的熟料產(chǎn)量計(jì)入下月計(jì)劃產(chǎn)量考核。超額完成熟料計(jì)劃產(chǎn)量，超額完成部分累計(jì)至下月用于彌補(bǔ)未完成計(jì)劃產(chǎn)量的差額，其余部分結(jié)轉(zhuǎn)至下月使用。年終全年累計(jì)完成72萬噸熟料補(bǔ)發(fā)被扣除的工資，超額完成部分工資發(fā)放另定。5) 發(fā)生重大和特大安全事故、質(zhì)量事故、設(shè)備事故時(shí)，取消相關(guān)人員的津貼和全部獎(jiǎng)金；并追究責(zé)任人和部門領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。6) 當(dāng)預(yù)算單價(jià)實(shí)際生產(chǎn)成本低于年度預(yù)算目標(biāo)值時(shí)，公司給予成本效益獎(jiǎng)，同時(shí)補(bǔ)發(fā)因預(yù)算單價(jià)實(shí)際水泥生產(chǎn)成本高于年度預(yù)算目標(biāo)值時(shí)被扣發(fā)的工資。成本效益獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(按水泥成本)：序號(hào)累計(jì)成本降低（%）單位成本降低額（元/噸）全年9、總成本降低額（萬元）提取比例（%）效益獎(jiǎng)年提取額（萬元）年人均分配額（元）月人均分配額（元）10.50.8880.72016.14441.0036.75211.75161.42032.28881.9973.5031.52.63242.112048.421322.99110.25423.51322.813096.842645.98220.5052.54.39403.5130121.053307.48275.62635.26484.2130145.263968.97330.7573.56.14564.9230169.484630.47385.87847.02645.6230193.695291.910、6441.0094.57.89726.3230217.905953.46496.121058.77807.0230242.116614.95551.2511610.53968.4330290.537937.94661.5012712.281129.8330338.959260.93771.74138.14.041291.2430387.3710583.92881.998) 成本（按累計(jì)考核）每月考核一次，當(dāng)預(yù)算單價(jià)實(shí)際水泥生產(chǎn)成本高于年度預(yù)算目標(biāo)值時(shí)，扣發(fā)工資。不足扣除的累計(jì)到12月份扣除，若12月份出現(xiàn)不足扣除部分，則在已發(fā)放的工資中扣回多發(fā)工資。扣發(fā)比例標(biāo)準(zhǔn)為：序號(hào)累計(jì)成本上升率（%）工資11、總額（%）11以內(nèi)221-2以內(nèi)632-3以內(nèi)1043-4以內(nèi)1454-5以內(nèi)1865-6以內(nèi)2276-7以內(nèi)2687-8以內(nèi)305.3當(dāng)月工資以上月考核結(jié)果為依據(jù)，其計(jì)發(fā)公式如下：制造部、礦山部、質(zhì)量技術(shù)部、供應(yīng)部月工資總額=崗位工資+獎(jiǎng)金+成本效益獎(jiǎng)+各項(xiàng)補(bǔ)貼-扣除的工資綜合部、財(cái)務(wù)部月工資總額=崗位工資+獎(jiǎng)金+成本效益獎(jiǎng)70%+資金回籠獎(jiǎng)30%+各項(xiàng)補(bǔ)貼-扣除的工資5.4銷售公司工資計(jì)發(fā)辦法1) 工資總額由崗位工資（由固定崗薪和崗位組成）、獎(jiǎng)金、資金回籠獎(jiǎng)和各項(xiàng)補(bǔ)貼組成。各項(xiàng)補(bǔ)貼不參與考核。2) 工資與銷售收入、資金回籠情況掛鉤。a) 完成水泥計(jì)劃銷售收入（按累計(jì)考核），全額計(jì)發(fā)崗位工資12、及獎(jiǎng)金。b) 水泥計(jì)劃銷售收入低于90%，發(fā)放50%的工資。c) 未完成銷售收入時(shí)，扣發(fā)工資，扣發(fā)比例標(biāo)準(zhǔn)為：序號(hào)月銷售收入完成率（%）工資總額（%）190以下50290-9235392-9420494-9610596-985d) 銷售收入完成率在98%以上（含98%），工資全額發(fā)放，未完成的銷售計(jì)入下月計(jì)劃銷售收入考核。超額完成計(jì)劃銷售收入，超額完成部分累計(jì)至下月用于彌補(bǔ)未完成計(jì)劃銷售收入時(shí)差額，其余部分結(jié)轉(zhuǎn)至下月使用。年終全年累計(jì)完成92萬噸水泥銷售收入的，超額完成部分工資發(fā)放另定。銷售散裝水泥折算成袋裝水泥價(jià)格計(jì)算計(jì)入銷售收入。e) 當(dāng)超額完成當(dāng)月資金回籠計(jì)劃時(shí)，公司給予資金回籠獎(jiǎng)。資金13、回籠獎(jiǎng)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)： 序號(hào)當(dāng)月資金回籠上升（%）工資總額（%）12以內(nèi)622-41434-61646-81858-1020610-1222712-1424814-1626916-18281018-2030f) 未完成資金回籠計(jì)劃（按累計(jì)考核）時(shí)，扣發(fā)工資。當(dāng)月不足扣除的累計(jì)到以后月份扣除，若12月份出現(xiàn)不足扣除部分，則在工資中扣回多發(fā)工資。扣發(fā)比例標(biāo)準(zhǔn)為：序號(hào)當(dāng)月資金回籠上升（%）工資總額（%）12以內(nèi)622-41434-61646-81858-1020610-1222712-1424814-1626916-18281018-20303) 當(dāng)月工資以上月考核結(jié)果為依據(jù)，其計(jì)發(fā)公式如下：部門月工資總14、額=崗位工資+獎(jiǎng)金+資金回籠獎(jiǎng)+各項(xiàng)補(bǔ)貼-扣除的工資 4) 銷售部工資發(fā)放與公司同步進(jìn)行，同樣接受審核與管理。5.5本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法同時(shí)廢止。5.6本考核辦法的管理權(quán)和解釋權(quán)歸綜合部。附一：綜合部考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容考核要求1文秘工作文件處理差錯(cuò)率為零，每次扣1分。2企管工作1. 檢查、監(jiān)督公司月度計(jì)劃項(xiàng)目的執(zhí)行，每差一項(xiàng)扣0.5分；2. 每月抽查一個(gè)部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況，未做扣2分；3. 按時(shí)召開計(jì)劃會(huì)，每推遲一天扣1分（公休日除外）。3人事勞資工作1. 每出錯(cuò)一次扣1分；2. 經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核每推遲一天扣1分（公休日除外）；3. 未按規(guī)定完成公司培訓(xùn)計(jì)劃，每差15、一項(xiàng)扣1分。4接待與后勤工作每出錯(cuò)一次扣1分。5協(xié)調(diào)工作每次因協(xié)調(diào)不及時(shí)或未協(xié)調(diào)扣3分。6黨群工作計(jì)劃完成率100%，每缺一項(xiàng)扣2分。7專項(xiàng)整治完不成每次扣5分。附二：礦山部考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容考核要求1質(zhì)量1. 日平均CaO含量在目標(biāo)值1.5%內(nèi)波動(dòng)，超過范圍每次扣1分；2. 下礦石灰石粒度80mm的比率大于85%，最大粒度不得超過150mm，每抽查一次達(dá)不到要求扣2分；3. 單點(diǎn)連續(xù)三個(gè)樣不合格按一般事故論處，每出現(xiàn)一次扣1分；4. 校正料每次斷料扣5分；5. 按要求完成技改技措工作，因部門原因造成工作滯后，每推遲一天扣2分。2安全輕傷事故每月不超過1起，每超1起扣1分。3設(shè)備1. 一般設(shè)16、備事故每月不超過1次，超過1次每起扣1分；2. 設(shè)備完好率96%，每低1%扣1分。4其他工作未按規(guī)定完成，每次扣1分。5專項(xiàng)整治完不成每次扣5分。附三：制造部考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容考核要求1質(zhì)量1. 熟料f-cao1.5%合格率85%，每降低1%，扣1分；2. 熟料強(qiáng)度55 MPa，每降低1 MPa扣1分；3. 出廠水泥袋重合格率100%，每出現(xiàn)一次袋重不合格扣1分；4. 出磨水泥比表面積大于目標(biāo)值合格率80%，每降低1%扣0.1分；5. 每出現(xiàn)一次一般質(zhì)量事故扣1分；6. 按要求完成技改技措工作，因部門原因造成工作滯后，每推遲一天扣2分。2安全輕傷事故每月不超過1起，每超1起扣1分。3設(shè)備1.17、 一般設(shè)備事故每月不超過3次，超過1次每起扣1分；2. 設(shè)備完好率96%，每低1%扣1分。4環(huán)保每發(fā)生一次檢測(cè)不合格扣2分。5其他工作未按規(guī)定完成，每次扣1分。6專項(xiàng)整治完不成每次扣5分。序號(hào)考核內(nèi)容考核要求1質(zhì)量控制1 熟料強(qiáng)度55MPa，每降低1 MPa扣1分；2 28天抗壓強(qiáng)度超出國家標(biāo)準(zhǔn)2.5 MPa，每出現(xiàn)一個(gè)編號(hào)達(dá)不到要求扣3分；3 28天抗壓強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)偏差1.58 MPa，每出現(xiàn)一個(gè)品種達(dá)不到要求扣1分；4 出廠水泥袋重合格率100%，每出現(xiàn)一次袋重不合格扣3分；5 每出現(xiàn)一次一般質(zhì)量事故扣1分；6 與國家水泥質(zhì)檢中心對(duì)比試驗(yàn)，每次不合格項(xiàng)不超過1項(xiàng)，每超1項(xiàng)扣1分；7 礦山皮帶樣18、與入堆樣誤差在1.5%以內(nèi)，每超一次扣1分。2技術(shù)管理1. 每月組織一次工藝紀(jì)律檢查，未組織扣5分；2. 每月組織一次設(shè)備大檢查，未組織扣5分；3. 每月組織一次安全、環(huán)境衛(wèi)生大檢查，未組織扣5分；4. 按時(shí)提交質(zhì)量、安全、設(shè)備事故分析報(bào)告，每推遲一天扣1分；5. 按月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組織技改技措工作，因組織不力，造成技改技措工作未完成，每推遲一天扣2分。3設(shè)備管理一般設(shè)備事故每月不超過4次，超過1次每起扣0.5分。4安全管理輕傷事故每月不超過2起，每超1起扣0.5分。5環(huán)保管理每發(fā)生一次檢測(cè)不合格扣2分。6其他工作未按規(guī)定完成，每次扣1分7專項(xiàng)整治完不成每次扣5分。附四：質(zhì)量技術(shù)部考核內(nèi)容附五：供19、應(yīng)部考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容考核要求1采購1. 采購每出錯(cuò)一次扣1分；2. 采購或供應(yīng)不及時(shí)，影響生產(chǎn)一次扣2分；3. A類物資必須在合格供方內(nèi)采購，在合格供方外采購一次扣1分。2庫存?zhèn)淦穫浼齑娑~超1%扣1分。3質(zhì)量1. 進(jìn)廠原燃料出現(xiàn)問題讓步使用的，每次扣1分，影響生產(chǎn)的每次扣3分；2. 采購備件出現(xiàn)質(zhì)量問題，沒有影響生產(chǎn)的，一次扣1分；影響生產(chǎn)的，一次扣2分；3. 儲(chǔ)存物資因防護(hù)不當(dāng)出現(xiàn)降級(jí)使用、報(bào)廢，每損失1萬元扣1分。4服務(wù)1. 按時(shí)向質(zhì)量技術(shù)部提供物資庫存動(dòng)態(tài)，做不到一次扣1分；2. 按時(shí)向財(cái)務(wù)部完成做賬手續(xù)，做不到每推遲一天扣1分。5成本采購綜合成本每超1%扣1分。6專項(xiàng)整治完不成20、每次扣5分。附六：財(cái)務(wù)部考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容考核要求1資金籌措按時(shí)完成，每超10天扣1分。2資金儲(chǔ)備按計(jì)劃保持充足的儲(chǔ)備資金，每下降5%扣1分。3資金支付每發(fā)生一次未經(jīng)批準(zhǔn)超計(jì)劃支付扣5分。4業(yè)務(wù)辦理準(zhǔn)確性100%，每出錯(cuò)一次扣1分。5會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確性100%，每出錯(cuò)一次扣1分。6成本控制1. 每超1%扣1分。2. 按時(shí)提交成本分析、預(yù)算分析報(bào)告、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核材料，每推遲一天扣1分。7專項(xiàng)整治完不成每次扣5分。附七：銷售部考核內(nèi)容序號(hào)考核內(nèi)容考核要求1售前服務(wù)1. 銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率90%以上，每降低5%扣1分；2. 合同評(píng)審每缺一次扣1分。2售中服務(wù)1. 開票錯(cuò)誤造成錯(cuò)發(fā)水泥一次扣1分；2. 發(fā)貨每錯(cuò)一次扣1分。3售后服務(wù)1. 接到顧客投訴后24小時(shí)之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，一次做不到扣2分；2. 顧客投訴一次扣3分。4按規(guī)定提交各類報(bào)告、資料每推遲一天扣1分。5專項(xiàng)整治完不成每次扣5分。