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1、公司財務內控制度考核實施細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 定義： 當前環境下，財務內控制度執行、評估、檢查的量化管理標準，是對財務處罰制度和財務人員激勵制度可操作性的補充，發揮財務內控制度的作用。目的： 明確責任、協調配合，加強財務工作的量化考核，嚴肅財務內控制度，提高整體財務管理意識。實施范圍：財務會計作業的各個環節和崗位執行時間：年2月1日執行部門：財務管理中心細 則：1、項目詮釋：“處罰明細”規定了員工不作為或作為的處罰點，就是建立在授權、限制接觸和記錄基礎上的義務，以事權考核責任崗位的責任人；“責任崗位/2、適用崗位”包括直接作業當事人（第一責任人）和直接主管，直接主管不明確的由部門主管負責；“適用部門”是指與處罰細則相關的各個部門，崗位名稱不統一的，以實際當事人崗位為準。2、考核標準：A、公司制度不明確或者沒有規定的，適用本方法；B、財務系統罰款與扣分并行，罰款作為經濟處罰，扣分一個季度累計一次，作為本崗或本部門工作質量的評價依據，提供給上級主管作為考核部門主管的參考。具體操作辦法以財務處罰制度和財務人員激勵制度為準。3、操作程序：A、 填寫檢查記錄表或處罰通知，經當事人簽字.B、 內控實施處罰決定,財務系統崗位由財務總監批準，非財務系統由財務總監簽批內控處罰意見后，報總裁辦。C、 財務管理中心內控部、專員以及其他崗位在執行財務作業時，發現違反財務內控制度考核實施表的行為，出具內控處罰通知單，報上級主管同時交內控部備案。4、考核的應用：此細則可以作為檢查考評的標準，也可以分解為分公司財務管理手段,每半年更新一次，使之成為財務內控考核完整手冊.5、考核資料：中心內控部對考核資料進行整理，按照崗位和部門歸檔。