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1、飲食服務(wù)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度一、 主管會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、報(bào)表制度1、嚴(yán)格按飲食服務(wù)業(yè)制度設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，設(shè)立總分類(lèi)帳、明細(xì)分類(lèi)帳和備查帳，手工帳和微機(jī)帳同時(shí)使用，參與公司的績(jī)效考核，為績(jī)效考核及時(shí)、準(zhǔn)確提供需要數(shù)據(jù)。2、會(huì)計(jì)記帳程序：A、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證填制記帳憑證。B、根據(jù)記帳憑證登記明細(xì)分類(lèi)帳、銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳。C、根據(jù)匯總的記帳憑證編制科目匯總表。D、根據(jù)科目匯總表登記總分類(lèi)帳。E、月末要核對(duì)總帳與明細(xì)帳。3、會(huì)計(jì)報(bào)表：A、對(duì)外報(bào)表有2、：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表。對(duì)內(nèi)報(bào)表有：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、年末現(xiàn)金流量表、月?tīng)I(yíng)業(yè)收入表、營(yíng)業(yè)成本表、費(fèi)用明細(xì)表。B、編制報(bào)表數(shù)字要客觀真實(shí)、準(zhǔn)確可靠、內(nèi)容要填寫(xiě)完整，各報(bào)表的數(shù)字之間要銜接一致。C、需報(bào)送的會(huì)計(jì)報(bào)表要裝訂成冊(cè)，加蓋印章、每月10日前報(bào)出，要做到編報(bào)及時(shí)，每季進(jìn)行一次財(cái)務(wù)分析，寫(xiě)出財(cái)務(wù)分析報(bào)告。二 、支票、現(xiàn)金借用制度1、支票、現(xiàn)金的借用限于采購(gòu)人員購(gòu)物時(shí)和公派出差人員外出辦事時(shí)借用。2、借用人員使用現(xiàn)金限于500元以內(nèi)，支票限于500元以上。借用時(shí)，先填寫(xiě)借支單，寫(xiě)明借支人姓名、部門(mén)、職務(wù)、借支事由、借款金額、借款日期等。3、經(jīng)手人簽字后，需本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)。4、請(qǐng)3、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交于財(cái)務(wù)部。5、主管會(huì)計(jì)審核后，指示出納支付現(xiàn)金或開(kāi)出轉(zhuǎn)帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。6、借用人辦事結(jié)束后，持發(fā)票及原始單據(jù)按正規(guī)手續(xù)報(bào)帳，清算結(jié)束后，抽取借支單。三、 費(fèi)用支出報(bào)銷(xiāo)制度1、酒店費(fèi)用支出實(shí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。2、加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的管理控制，酒店各部門(mén)應(yīng)在每一經(jīng)營(yíng)期間開(kāi)始之前，先做出預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理審批。3、各部門(mén)費(fèi)用發(fā)生時(shí)，先由經(jīng)手人填寫(xiě)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，并將原始單據(jù)及費(fèi)用明細(xì)單粘貼于后面。報(bào)銷(xiāo)單內(nèi)容要填寫(xiě)完整、準(zhǔn)確、大小寫(xiě)金額必須一致，不得涂改。4、對(duì)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用開(kāi)支，經(jīng)手人填單后，經(jīng)部門(mén)主管（主管經(jīng)理）簽批，由財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理簽字后方可開(kāi)支報(bào)4、帳，對(duì)預(yù)算外的費(fèi)用開(kāi)支，經(jīng)主管經(jīng)理簽批后，由財(cái)務(wù)部審核提出意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、對(duì)于需要預(yù)付的款項(xiàng)，由簽訂有關(guān)合同，協(xié)議的部門(mén)或經(jīng)手人填寫(xiě)付款單：對(duì)涉及其它業(yè)務(wù)部門(mén)的費(fèi)用帳單，應(yīng)交有關(guān)部門(mén)審驗(yàn)查認(rèn)：對(duì)預(yù)付款項(xiàng)，會(huì)計(jì)人員應(yīng)與合同認(rèn)真核對(duì)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。6、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)收到手續(xù)齊全，填報(bào)金額，正確的經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單后，由會(huì)計(jì)核對(duì)開(kāi)出現(xiàn)金付出單或銀行轉(zhuǎn)帳支票等，并加蓋印章，出納據(jù)以支付現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳。7、月末，會(huì)計(jì)根據(jù)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單及資金付出憑證，填制記帳憑證進(jìn)行帳務(wù)處理，正確歸集各部門(mén)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，編報(bào)本月經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、管理費(fèi)用明細(xì)表。四、固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料管理制度1、酒店固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料的增加與減少要經(jīng)過(guò)總經(jīng)5、理批準(zhǔn)，5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的增加應(yīng)經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)的批準(zhǔn)，嚴(yán)格控制固定資產(chǎn)及周轉(zhuǎn)材料的增加，每年新增固定資產(chǎn)不超過(guò)當(dāng)年應(yīng)提固定資產(chǎn)折舊額。2、固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行購(gòu)置時(shí)，應(yīng)先提報(bào)購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)酒店總經(jīng)理審批后，進(jìn)行購(gòu)置。固定資產(chǎn)報(bào)廢時(shí)，要按嚴(yán)格的審批程序進(jìn)行報(bào)廢處理。3、固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料的管理，原則上是“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)管理”，固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料的日常保養(yǎng)、維護(hù)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)。各部門(mén)要建立固定資產(chǎn)卡片，財(cái)務(wù)部建固定資產(chǎn)明細(xì)帳，專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。4、對(duì)于固定資產(chǎn)折舊的提取，按照主管單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行計(jì)提。5、每半年對(duì)酒店固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行一次全面檢查，特殊情況進(jìn)行不定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)6、及周轉(zhuǎn)材料的丟失、損壞、報(bào)廢等現(xiàn)象要查明原因，報(bào)告酒店總經(jīng)理酌情進(jìn)行處理。6、周轉(zhuǎn)材料原則上實(shí)行“五五”攤銷(xiāo)法，對(duì)200元以下的周轉(zhuǎn)材料一次攤銷(xiāo)法。五、發(fā)票管理制度根據(jù)中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法，結(jié)合本酒店的具體情況，特制定本制度。1、所有發(fā)票由酒店財(cái)務(wù)部委托收銀臺(tái)統(tǒng)一管理，收銀員負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管開(kāi)具、上交發(fā)票。2、領(lǐng)取及上交時(shí)應(yīng)登記，登記內(nèi)容包括：領(lǐng)用（交回）時(shí)間、發(fā)票種類(lèi)、發(fā)票起止號(hào)碼、面值，并由收銀員簽名。發(fā)票用完后，要及時(shí)到財(cái)務(wù)部消號(hào)，注銷(xiāo)后方可領(lǐng)取新的發(fā)票。3、收銀員應(yīng)根據(jù)客人實(shí)際消費(fèi)金額如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，不得擅自多開(kāi)、虛開(kāi)。4、收銀員應(yīng)根據(jù)發(fā)票格式正確填寫(xiě)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得涂改、7、挖補(bǔ)、隨意撕毀。作廢發(fā)票應(yīng)保證三聯(lián)完整交回財(cái)務(wù)。5、收銀員交接班時(shí)，應(yīng)將發(fā)票使用情況寫(xiě)在交接班記錄本上，交接班時(shí)雙方核對(duì)無(wú)誤，簽字后方可下班。六、備用金管理制度1、收銀員必須隨時(shí)保持備用金的種類(lèi)、數(shù)額的完整，不可用白條抵庫(kù)、私自套用或挪用。2、交接班時(shí)備用金必須當(dāng)面點(diǎn)清，相互簽字認(rèn)可，丟失自負(fù)。3、專(zhuān)人專(zhuān)時(shí)上財(cái)務(wù)與出納兌換零錢(qián)用作營(yíng)業(yè)時(shí)使用，不可作其他用途。4、備用金如出現(xiàn)長(zhǎng)款，應(yīng)如數(shù)上交，出現(xiàn)短款時(shí)，應(yīng)按酒店有關(guān)規(guī)定賠償。5、領(lǐng)班應(yīng)不定期檢查備用金金額，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部。七、收銀員交接班制度1、各點(diǎn)收銀員應(yīng)提前十分鐘進(jìn)入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛(wèi)生。2、當(dāng)面點(diǎn)清備用金及各種單據(jù)、票8、據(jù)，并在交接班本作記錄。3、由交班人正確填寫(xiě)繳款袋，并將繳款袋投入保險(xiǎn)柜，進(jìn)行見(jiàn)證，確認(rèn)投入后方可下班。4、把當(dāng)班發(fā)生情況及遺留情況寫(xiě)進(jìn)交接班記錄本，并當(dāng)面作出交待。5、交接班本應(yīng)妥善保存，與營(yíng)業(yè)有關(guān)的資料應(yīng)保密，不許外傳。八、收銀員繳款見(jiàn)證制度收銀員每班工作結(jié)束時(shí)，所收款項(xiàng)封裝收銀繳款袋交至保險(xiǎn)柜內(nèi)，特制定繳款見(jiàn)證制度：1、收銀袋封面的內(nèi)容，包括部門(mén)、日期、班次、繳款人、見(jiàn)證人、面值、張數(shù)、金額等必須登記清楚。2、繳款必須由收銀員本人親自繳款。3、繳款工作必須由收銀員做見(jiàn)證。4、繳款人負(fù)責(zé)把錢(qián)袋放在保險(xiǎn)柜中，并確認(rèn)錢(qián)袋掉入保險(xiǎn)柜中。然后在繳款登記本上簽字。5、見(jiàn)證人在繳款人完成上述程序，并確9、定后在繳款登記本上簽字證明。6、見(jiàn)證工作不許非財(cái)務(wù)人員進(jìn)行。九、辦公用品及服務(wù)采購(gòu)管理制度為規(guī)范酒店日常辦公及其它物資的采購(gòu)管理程序，降低庫(kù)存，提高酒店的經(jīng)費(fèi)使用效益，特制定本制度。1、每月各部門(mén)要根據(jù)日常消耗及庫(kù)存物資情況，編制物資采購(gòu)需求計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算，報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)審核； 1.1不編報(bào)采購(gòu)需求計(jì)劃的部門(mén)視為無(wú)采購(gòu)需求，當(dāng)月不得采購(gòu)任何物資。1.2確因臨時(shí)任務(wù)或其它突然要求，需求部門(mén)在向財(cái)務(wù)部門(mén)書(shū)面說(shuō)明原因，征得財(cái)務(wù)部門(mén)同意，可以補(bǔ)報(bào)需求計(jì)劃。2、財(cái)務(wù)部門(mén)收到需求部門(mén)編報(bào)的需求計(jì)劃，應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，認(rèn)真做好采購(gòu)物資的數(shù)量、價(jià)格審核工作，并及時(shí)匯總采購(gòu)計(jì)劃和經(jīng)費(fèi)預(yù)算，向采購(gòu)部下達(dá)采購(gòu)任務(wù)、經(jīng)10、費(fèi)預(yù)算和采購(gòu)方式。3、采購(gòu)部按下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方式組織物資采購(gòu)工作，不得超預(yù)算采購(gòu)，不得擅自改變采購(gòu)方式。采購(gòu)的物資要及時(shí)交倉(cāng)庫(kù)保管，并辦理相關(guān)手續(xù)。采購(gòu)部憑物資采購(gòu)任務(wù)書(shū)、商品明細(xì)、發(fā)票、入庫(kù)單辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。4、倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)部送來(lái)的物資要認(rèn)真做好數(shù)量清點(diǎn)和質(zhì)量驗(yàn)收，并辦理好入庫(kù)手續(xù)。各需求部門(mén)憑已審核的需求計(jì)劃到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資，并辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。5、物資采購(gòu)方式通常有：公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)和定點(diǎn)采購(gòu)。6、需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)人員應(yīng)隨時(shí)掌握商品的市場(chǎng)價(jià)格變化情況、定期考察供應(yīng)商的資質(zhì)和供貨能力，并及時(shí)調(diào)整定點(diǎn)采購(gòu)的供應(yīng)商(每類(lèi)商品的供應(yīng)商11、不得少于三家)。任何人（包括供應(yīng)商），發(fā)現(xiàn)采購(gòu)的商品價(jià)格虛高，有權(quán)力向財(cái)務(wù)部門(mén)提出異議或投訴。十、倉(cāng)庫(kù)管理制度倉(cāng)庫(kù)管理是酒店存貨管理的重要工作。倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)各種物資、原材料的周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)備環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著驗(yàn)收、保管、發(fā)放、儲(chǔ)備、回收利用等多項(xiàng)業(yè)務(wù)管理職能。為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,提高倉(cāng)庫(kù)使用效率,保證物資周轉(zhuǎn)流通,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。1、倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)是: 采用科學(xué)的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節(jié)約費(fèi)用,保證安全,提高效益。2、倉(cāng)庫(kù)管理的原則是:適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。3、倉(cāng)庫(kù)的存量管理3.1倉(cāng)庫(kù)實(shí)行存量管理。倉(cāng)庫(kù)的最高存量和最低存量由財(cái)務(wù)部和成控部、采購(gòu)部研究制定并報(bào)酒店管理12、當(dāng)局批準(zhǔn)后,交倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。3.2所有倉(cāng)庫(kù)物資均應(yīng)在存貨帳，存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。3.3月末,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制超存量庫(kù)存表,詳列所有超過(guò)最高存量的存貨明細(xì)情況,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。4、倉(cāng)庫(kù)的請(qǐng)購(gòu)4.1庫(kù)存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)填制“請(qǐng)購(gòu)單”,交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi);沒(méi)有及時(shí)提出購(gòu)買(mǎi)以致存貨供應(yīng)中斷的,有關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員要承擔(dān)工作責(zé)任。4.2不超過(guò)最高存量的請(qǐng)購(gòu),由采購(gòu)部直接受理。4.3超過(guò)最高存量的請(qǐng)購(gòu),須按酒店“流動(dòng)資金管理制度”的審批權(quán)限,批準(zhǔn)后交采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。5、倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收入庫(kù)5.1物品入倉(cāng)實(shí)行倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收制,檢查采購(gòu)計(jì)劃,物品的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量,遇下列問(wèn)題時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒絕收貨,或13、另行堆放,并及時(shí)與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系。5.2沒(méi)有經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單。5.3所購(gòu)物品的規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格及有關(guān)要求與請(qǐng)購(gòu)單不符。5.4發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題。 發(fā)現(xiàn)5.2、5.3問(wèn)題時(shí),在與采購(gòu)部/請(qǐng)購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，并取得處理意見(jiàn)前，所收物資不得使用。物資驗(yàn)收入倉(cāng)后應(yīng)編好庫(kù)位、貨位，堆垛號(hào)碼,整齊堆放,辦好登帳建卡手續(xù)。6、物資的保管和發(fā)放6.1倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分區(qū)、分類(lèi)、分貨位編號(hào)保管方法。根據(jù)各類(lèi)物資的自然屬性、理化性能、體積大小和倉(cāng)庫(kù)設(shè)備條件的不同,分別加以妥善保管。做到不短缺、不損壞、不變質(zhì)、不混號(hào)錯(cuò)位，物資存放要考慮便于收發(fā),便于檢查和盤(pán)點(diǎn)。6.2倉(cāng)管員要熟悉物資的特性,認(rèn)真做好在庫(kù)存物資的養(yǎng)護(hù)工作,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的溫度、濕度、14、通風(fēng)、光照等條件,考慮存放期限,采取通風(fēng)、降溫、防潮、密封等措施。做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質(zhì);防水、防塵、防爆、防漏、防高溫等“十防”工作,注意經(jīng)常檢查,確保物資財(cái)產(chǎn)的安全完整。6.3倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資,應(yīng)經(jīng)常檢查,對(duì)滯存?zhèn)}庫(kù)時(shí)間較長(zhǎng)的物資,要及時(shí)填列“超期存?zhèn)}物資報(bào)告表”;發(fā)現(xiàn)霉變、破損的,應(yīng)提出處理意見(jiàn),填列“物資殘損(變質(zhì))處理報(bào)告”,向部門(mén)主管和財(cái)務(wù)部經(jīng)理作出報(bào)告。6.4存?zhèn)}物資,要執(zhí)行先進(jìn)先出,定期翻倉(cāng)的管理規(guī)定。 發(fā)料要從最早存?zhèn)}的物資開(kāi)始; 定期翻倉(cāng)可結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行, 翻倉(cāng)的目的是檢查存貨的品質(zhì)保管狀況, 同時(shí),為存貨“先進(jìn)先出”的操作提供方便。6.5嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安15、全操作規(guī)程。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙,不得會(huì)客,不得存放私人和其他單位物品,做到人走燈滅,離庫(kù)鎖門(mén),防止發(fā)生火災(zāi)和盜竊事故。6.6倉(cāng)庫(kù)是物資保管重地,除倉(cāng)管員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。6.7物資出倉(cāng),必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù),倉(cāng)庫(kù)憑出倉(cāng)單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單發(fā)貨,嚴(yán)禁先發(fā)貨、后補(bǔ)單,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。6.8倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記錄物資的進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài),做到“三對(duì)”,即貨、卡、帳核對(duì)相符。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題須及時(shí)檢查糾正,確保存貨、存貨卡、存貨帳結(jié)存準(zhǔn)確無(wú)誤。7、倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)7.1倉(cāng)庫(kù)物資流動(dòng)性大,為保證貨、卡、帳核對(duì)相符,隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情況,避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓,必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作16、。7.2經(jīng)常性盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班和倉(cāng)管員在日常進(jìn)行,針對(duì)收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品,需增加盤(pán)點(diǎn)和察看的次數(shù)。7.3定期盤(pán)點(diǎn)每月25日進(jìn)行一次,由成控部組織,財(cái)務(wù)部派員參與,發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈盤(pán)虧,應(yīng)查明原因,說(shuō)明情況,提出處理意見(jiàn),填制“存貨盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”,上報(bào)酒店處理。對(duì)于盤(pán)虧/報(bào)損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責(zé)任的,應(yīng)由有關(guān)人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的,應(yīng)調(diào)離工作崗位;發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的,交酒店保安部處理。十一、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)制度為了確保酒店內(nèi)部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，為企業(yè)提供的數(shù)據(jù)、服務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)信息及時(shí)、準(zhǔn)確，特制定計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)制度。1、按照正確的步驟進(jìn)行開(kāi)關(guān)機(jī)操作17、。開(kāi)機(jī)時(shí)，先打開(kāi)ups，當(dāng)電壓穩(wěn)定后，打開(kāi)顯示器，最后打開(kāi)主機(jī)；關(guān)機(jī)時(shí)，要先從windows退出，主機(jī)關(guān)閉后，再關(guān)顯示器，最后關(guān)ups。2、要保持計(jì)算機(jī)及其配套設(shè)備的清潔，每天使用完機(jī)器后，要用干凈的軟布擦拭機(jī)身，對(duì)顯示屏，要用軟紙或棉花進(jìn)行擦拭。班次結(jié)束后，要用布將機(jī)器蓋好，避免落塵。3、為使機(jī)器分散熱，要把機(jī)器放在通風(fēng)處，總臺(tái)的計(jì)算機(jī)因工作需要，使用率較高，為使機(jī)器充分休息，當(dāng)晚客人較少時(shí)，要關(guān)閉計(jì)算機(jī)半個(gè)小時(shí)后再重新開(kāi)機(jī)。4、當(dāng)出現(xiàn)斷電情況時(shí)，對(duì)正在進(jìn)行的操作要及時(shí)進(jìn)行存盤(pán)，然后按照正確的程序關(guān)閉計(jì)算機(jī)，并要在限定的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉UPS。5、計(jì)算機(jī)出現(xiàn)無(wú)法解決的故障時(shí)，應(yīng)立即通知微機(jī)管理員進(jìn)18、行解決，不可自己隨意操作。6、對(duì)計(jì)算機(jī)操作及維護(hù)知識(shí)要多學(xué)習(xí)了解，每一個(gè)操作員都應(yīng)對(duì)計(jì)算機(jī)的使用說(shuō)明和注意事項(xiàng)充分掌握。十二、成本會(huì)計(jì)職責(zé)1、服從成本主管的安排，協(xié)助主管做好成本控制的具體工作。2、協(xié)助本部門(mén)進(jìn)行酒店餐飲部（食品、飲品、香煙、低值易耗品及其他物品）的成本費(fèi)用核算與控制，各部門(mén)文具、印刷、工程用品等費(fèi)用的核算與控制，酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的監(jiān)督控制和費(fèi)用分?jǐn)偅员ＷC酒店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)。3、向餐飲總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)提供餐飲成本信息，配合廚師長(zhǎng)隨時(shí)編制出新菜單，對(duì)每一種食品、菜品按消耗量編出標(biāo)準(zhǔn)成本表，為制訂銷(xiāo)售價(jià)格提供依據(jù)，并及時(shí)進(jìn)行實(shí)施效益分析。4、負(fù)責(zé)審核收貨部及倉(cāng)19、庫(kù)交來(lái)的收貨單、入庫(kù)單和收貨日?qǐng)?bào)，與采購(gòu)申請(qǐng)單及報(bào)價(jià)表上的價(jià)格、質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)，對(duì)審核無(wú)誤的憑證蓋“已核”印鑒并簽名；成本聯(lián)編制成本、存貨明細(xì)帳憑證，財(cái)務(wù)聯(lián)交成本主管審核無(wú)誤后，交總會(huì)計(jì)師審核無(wú)誤后，記成本、存貨總帳和應(yīng)付款。5、審核每日提貨單，按照出庫(kù)貨物的性質(zhì)分類(lèi)匯總?cè)胭~，并根據(jù)各部門(mén)的每日提貨數(shù)量按酒店規(guī)定，記入各部門(mén)的成本、費(fèi)用，并打印出庫(kù)報(bào)告并存檔。6、審核廚房轉(zhuǎn)流單，編制轉(zhuǎn)流匯總表，增減相關(guān)部門(mén)成本。7、根據(jù)酒店規(guī)定，審核酒店的工作餐和宴請(qǐng)簽單，并編制憑證；每月匯總制表。8、審核編制每日成本報(bào)告，根據(jù)餐廳、飲料部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本，上傳成本主管審核。20、9、編制提供每日各營(yíng)業(yè)部門(mén)成本分析報(bào)告。10、每日監(jiān)控吧臺(tái)、海鮮、進(jìn)、銷(xiāo)、存情況，編制分析報(bào)告和月報(bào)。11、每月參加廚房、酒吧庫(kù)房的盤(pán)點(diǎn)，并起到監(jiān)控作用；嚴(yán)格控制客房酒吧銷(xiāo)售收入，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。12、根據(jù)各部門(mén)直撥單、領(lǐng)貨單、盤(pán)點(diǎn)表核算各部門(mén)成本費(fèi)用，編制成本、費(fèi)用憑證；編制存貨憑證。13、每月編制食品、飲品的成本核算表；編制物品及工程物資消耗表；編制清潔用品、辦公印刷品、客房一次性用品耗用表；編制低耗品（玻、瓷、廚具、布草等）耗用情況表；并上交財(cái)務(wù)。14、配合庫(kù)房做好每月匯總庫(kù)存物資積壓表、報(bào)損商品報(bào)告、庫(kù)存商品明細(xì)表，并配合使用部門(mén)，盡量利用積壓物資以減低成本。15、服從主管安排，參與全面市場(chǎng)調(diào)查，完成成本控制工作。16、完成上級(jí)交辦的其它工作。