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1、公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定計劃、方法管理制度編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號: 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度 第一條 為加強安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，并結(jié)合公司的實際情況，特制定本管理制度。第二條 公司建設(shè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的各項工作的評定計劃、評定方法、評定資料、實施評定、評定報告以及評定整改等工作適用于本管理制度。第三條 管理職責(zé)公司安委會是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的主管機構(gòu)；安委會主任即公司主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全2、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作；安委會委員是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定成員，參加安全標(biāo)準(zhǔn)化的績效評定工作，為各項評定工作提供有效的評定依據(jù)，并對工作評分；安委會副主任，分管（安全的副職負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定工作的組織、實施、協(xié)調(diào)和落實。安委會辦公室即（安全管理部門）負(fù)責(zé)具體實施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的各項工作，評定計劃方法草案，收集整理評定所需資料、跟蹤和驗收績效評定的糾正預(yù)防方案等。各部門、車間，各人員是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考評工作的被考核主體之一，應(yīng)接受和配合績效考評工作，按糾正和預(yù)防方案的要求實施整改工作；安全管理部門是安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考評工作的被考核主體之一，負(fù)責(zé)按各項安全規(guī)章制度執(zhí)行，加強安3、全管理，有效執(zhí)行、跟蹤和驗收相關(guān)工作。第四條 績效考評的時間要求公司每年組織一次安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考評工作，兩次相鄰的考評工作間隔不超過12個月。當(dāng)公司生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化或發(fā)生死亡事故時，應(yīng)當(dāng)重新進行績效考評。績效考評的具體時間應(yīng)當(dāng)在每年最后一次安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)責(zé)任制考核完成之后立即開展。第五條 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定應(yīng)當(dāng)至少包括以下四個方面：安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況，安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況，安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的符合情況；安全管理工作的完成情況；現(xiàn)場安全管理情況；上一考評周期糾正、預(yù)防管理方案中不合格項、改進項的完成情況；本次考評中的不合格項和改進項，提出糾正、預(yù)防管理方案。第4、六條 績效考核流程6.1發(fā)出績效考評工作通知并召開首次會議；6.2各部門、車間，各負(fù)責(zé)人組織績效考評準(zhǔn)備；6.3績效考評小組進行各項績效考評；6.4績效考評結(jié)果和報告；6.5召開末次會議。第七條 績效考核評定計劃7.1安全管理部門負(fù)責(zé)編制績效考核計劃。7.2績效考核計劃的內(nèi)容和要求：7.2.1績效評定的四個方面，四個方面內(nèi)容應(yīng)當(dāng)涵蓋安全標(biāo)準(zhǔn)化的前十二項要素的項目；7.2.2績效考核應(yīng)當(dāng)以安全生產(chǎn)目標(biāo)位基準(zhǔn)，將安全管理工作的完成和貫徹和現(xiàn)場安全生產(chǎn)情況為考核重點，注重日常的安全生產(chǎn)工作；7.2.3績效考核應(yīng)當(dāng)?shù)贸隹闪炕目冃е笜?biāo)，包括安全生產(chǎn)目標(biāo)、人的行為、設(shè)備的運行、（重大）危險源的分析監(jiān)控、5、隱患排查治理等；7.2.4績效考核應(yīng)當(dāng)客觀，注重事實依據(jù)，不偏袒。7.3績效考核評定計劃應(yīng)合理分組，合理安排時間。7.4安委會應(yīng)當(dāng)對績效考核計劃進行審核，提出問題或有效可行的建議。7.5安全管理部門匯總整理安委會的意見，主要負(fù)責(zé)人或（分管安全的副職負(fù)責(zé)人）組織協(xié)調(diào)有爭議或異議的部分。7.6安委會召開專題會議，審批通過該計劃。第八條 績效考核評定方法8.1安全管理部門負(fù)責(zé)編制績效考核評定方法；8.2管理文件記錄的考核8.2.1根據(jù)每月份安全管理工作的記錄對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的執(zhí)行情況進行考核；安全管理工作的質(zhì)量、數(shù)量、真實性；工作記錄的及時性、連續(xù)性和全面性；安全規(guī)章制度合規(guī)性和適用性；安全管理工作6、效果評估。各部門文件考核；各部門文件及時性、連續(xù)性和全面性；各部門文件保存情況。8.3現(xiàn)場實際考核8.3.1對生產(chǎn)現(xiàn)場各部門采取抽查的方式；對現(xiàn)場作業(yè)人員的作業(yè)行為；8.3.3對現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施運行；8.3.4對作業(yè)環(huán)境（衛(wèi)生、警示標(biāo)識、可視化等）；8.3.5其他。8.4現(xiàn)場或會議詢問8.4.1開展現(xiàn)場詢問以及會議抽查詢問相結(jié)合的方式；避免提出可以用“是”、“不是”作為回答的問題。8.5績效考核評定應(yīng)采取全面檢查和項目抽查相結(jié)合的方式。第九條 績效考核評定資料準(zhǔn)備9.1安全管理部門9.1.1安全管理各項工作的記錄；9.1.2日常安全工作的考核記錄；9.1.3上一次績效考核評定糾正、預(yù)防管理方案的整7、改跟蹤和驗收情況。9.2設(shè)備設(shè)施管理部門9.2.1提供設(shè)備設(shè)施計劃以及計劃完成情況報告；9.2.2提供設(shè)備設(shè)施臺賬；9.2.3提供設(shè)備設(shè)施驗收、檢維保、年檢、報廢拆除的各項工作記錄。9.3生產(chǎn)部門9.3.1生產(chǎn)作業(yè)過程中自查記錄；9.3.2生產(chǎn)作業(yè)過程各項安全工作的執(zhí)行記錄。9.4財務(wù)部門提供安全生產(chǎn)投入使用記錄。9.5（）提供作業(yè)人員的安全資格證書。9.6其他部門提供在職責(zé)范圍內(nèi)的相關(guān)工作記錄。第十條 實施評定10.1績效考核評定小組按照計劃實施評定工作；10.2評定過程應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)肅，不掩藏問題，不回避問題，切實有效的考核，改進安全生產(chǎn)工作；10.3被考核部門應(yīng)提前安排工作，保證績效考核與其8、他工作不沖突，在規(guī)定的時間內(nèi)完成。10.4績效考核評定應(yīng)根據(jù)冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分表逐項逐條進行。10.4績效考核應(yīng)發(fā)現(xiàn)各部門的優(yōu)點，并根據(jù)實際情況推廣，實現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的提高；10.5績效考核應(yīng)明確指出各部門的改進項和不合格項。對改進和不合格項應(yīng)詳細(xì)記錄。第十一條 績效考核評定結(jié)果11.1通過績效考核，應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題。11.2評定結(jié)果應(yīng)當(dāng)至少明確下列事項：11.2.1系統(tǒng)運行效果；11.2.2系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進措施；11.2.3統(tǒng)計技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；119、.2.4系統(tǒng)中各種資源的使用效果；11.2.5績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性；11.2.6與相關(guān)方的關(guān)系。第十二條 績效考核評定報告12.1安全管理部門負(fù)責(zé)匯總各個考評記錄，編寫績效考核評定報告；12.2績效考核評定報告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：12.2.1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況；12.2.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施成果或效果；12.2.3上一次評定不合格項和改進項的整改情況；12.2.4本次評定的不合格項和改進項詳細(xì)情況；12.2.5績效考核評定打分；12.2.6績效考核評定結(jié)論。12.3評定報告中的數(shù)據(jù)、文字應(yīng)真實，有據(jù)可查。12.4績效考核評定報告應(yīng)上報考核小組審核，由考核小組全體成員簽字確認(rèn)10、。12.5評定報告應(yīng)由公司主要負(fù)責(zé)人簽署意見。第十三條 績效考核評定工作應(yīng)召開末次會議，對考核評定工作進行總結(jié)，對結(jié)果進行通報。末次會議應(yīng)明確不合格項和改進項整改工作的責(zé)任部門和責(zé)任人。第十四條 末次會議后，有不合格項或改進項的部門、車間應(yīng)在七天內(nèi)向安委會上報整改計劃。第十五條 安委會應(yīng)召開會議，討論不合格項、改進項以及整改計劃，總結(jié)提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下個周期的安全工作實施計劃中。第十六條 相關(guān)部門、車間應(yīng)當(dāng)按照糾正、預(yù)防的管理方案進行整改并在下個周期內(nèi)貫徹執(zhí)行。安全管理部門應(yīng)對整改情況進行跟蹤和驗收。第十七條 績效考核評定報告應(yīng)當(dāng)向公司各部門、車間發(fā)放，并在公司的公眾場合公布。11、各部門、車間應(yīng)組織所屬人員對績效考核評定報告進行通報宣傳。第十八條 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施情況的評定結(jié)果，應(yīng)當(dāng)納入到各部門、車間、人員的年度安全績效考評，并與年度的績效獎金掛鉤。第十九條 安全管理部門應(yīng)當(dāng)整理績效考核評定過程中的計劃、方法、工作過程、報告以及會議記錄等文件，永久存檔。第二十條 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)改進20.1安全管理部門負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)改進工作；20.2安全管理部門應(yīng)根據(jù)報告對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的文件和實施過程進行改進，不斷提高安全績效，改進至少包括以下內(nèi)容：20.2.1安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)；20.2.2安全規(guī)章制度和操作規(guī)程；20.2.3安全技術(shù)措施；20.2.4各項作業(yè)許可、檢查表格等。第二十一條 本管理制度自2012年 月 日發(fā)布，自發(fā)布之日起實施。