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1、水泥公司績效考核人力資源管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: XXXX水泥有限公司人力資源管理制度1 總則1.1為積極、穩妥地推進考核制度改革，進一步理順內部考核體系，完善分配機制，充分調動員工的積極性，達到降低成本、提高質量、管理效率和經濟效益的目的，進一步發揮經濟責任制的激勵作用，確保生產經營目標完成，特制定本辦法。1.2考核指標依據公司生產經營計劃和部門工作職責確定，按月和年進行全面考核，月度考核期為月度自然日歷天數。2目標考核2.1考核目標1) 產量和成本：熟料年產量、水泥年產量和水泥年銷量；成本及銷售額2、等指標按年度計劃和全面預算執行。2) 質量：a) 進廠原燃材料、半成品質量控制指標合格率達到內控要求。b) 出廠水泥各項指標百分之百合格。3) 安全生產：a) 人身重傷、死亡事故為零；b) 人身輕傷事故年控制在20起以內；c) 特大設備事故為零。4) 環境保護a) 窯頭、窯尾、煤磨電收塵煙塵排放濃度小于100mg/Nm；3b) 袋收塵煙塵排放濃度小于80mg/Nm3；c) 每臺收塵器相對主機運轉率大于95%以上。3 機構與職責3.1公司成立考核組，全面負責經濟責任制考核工作。日常考核工作由公司綜合部負責。組長：由總經理兼任。成員：由副總經理、財務總監、總工程師及各部部長擔任。3.2公司各部相應3、成立考核小組，負責處室的經濟責任制考核工作。3.3考核范圍：公司考核組對各部門每月進行考核。各部考核小組對下屬處室及個人每月進行一次考核，由綜合部核定并備案。3.4考核原則：1) 深入實際，全面、準確地了解和掌握考核資料，提高思想意識和工作質量。2) 本考核辦法主考部門為綜合部、財務部和質量技術部：財務部負責成本指標、資金回籠、銷售收入考核；質量技術部負責安全生產、設備管理和環境衛生考核。3) 部門對處室、員工的考核情況要公開，員工對考核結果認為偏差較大，有權要求部門考核小組或部門領導解釋，也可向綜合部或上級主管領導反映。3.5考核人員守則：1) 按時進行考核，遵守考核紀律，嚴禁徇私舞弊。2)4、 堅持客觀、公正的原則，發表考核意見要以事實為依據，以考核標準為準繩，不得摻雜個人臆想或個人感情。3) 考核依據充分，數據齊全準確，不得弄虛作假。4) 考核組成員必須按時參加考核會，如不能參加應提前向組長請假，同時指派一名熟悉情況的負責人參加。5) 在考核本部門時，允許有不同意見，是否采納由考核組與綜合部裁定。4考核依據及程序4.1考核依據：1) 當月石灰石產量、熟料、水泥產量以綜合部、財務部、質量技術部、制造部、礦山部根據盤庫后經過平衡的生產月報為準，銷售以月度銷售報表為準。2) 生產成本、管理費用、銷售收入、貨款回籠以財務部的核算數據為準。3) 工藝、質量、經濟技術、設備、安全、環保設備管5、理指標完成情況以質量技術部的考核為準。4) 以上考核數據每月12日前由相應部門交給綜合部。4.2考核工作程序：4.3各部門要嚴格按考核流程進行考核，原則上不允許越級考核，更不允許搞平均分配。4.4各部門要根據下屬職責、完成的目標及經濟責任等制定出考核標準。4.5財務部、質量技術部每月5日前將主考項目的考核表交綜合部匯總。4.6 每月12日前綜合部將考核統計結果書面通知各部門，公司考核組每月13日召開考核會，對各部門進行考核；綜合部根據考核結果核定各部門當月應得工資總額，每月15日下達到各部門；各部門對照本部門制定的考核標準逐條逐項認真對處室進行考核，處室對員工進行考核，并詳細填寫考核表，于每月6、17日前送綜合部，經綜合部審核后簽發工資，工資的最終發放必須在20日之前完成。核定的工資總額原則上當月分配完畢。當月未分配完畢的，可結轉到下月分配，各部門無權截留工資。4.7安全生產考核按月、年依據安全生產考核辦法考核，綜合部整理、收集有關資料，考核組審核，按考核辦法有關規定獎罰，獎勵資金從總經理專項基金支付，罰款從月度工資扣除。4.8公司副部長以上職務人員考核辦法見部長經濟責任制考核辦法。4.9公司考核組考核程序：1) 財務部、質量技術部報告專項考核依據和結果。2) 綜合部整理考核結果，并報總經理審批，并據此核定工資總額，各部門根據工資總額二次核發部門員工工資，并將工資表和考核記錄報綜合部審7、核后簽發。5工資計發辦法5.1工資總額由崗位工資（由固定崗薪和浮動崗薪組成）、獎金、成本效益獎和各項補貼組成。各項補貼不參與考核。5.2制造部、礦山部、質量技術部、供應部工資與熟料產量、水泥成本完成情況掛鉤；綜合部、財務部70%工資與生產部門掛鉤，30%工資與銷售公司掛鉤。1) 完成熟料計劃產量（注：指累計產量；全面計劃綱要所示，以下相同），計發全額崗位工資及獎金。2) 熟料計劃產量完成率低于90%，發放50%的工資3) 未完成熟料計劃產量時，扣發工資，扣發比例標準為：序號月熟料產量完成率（%）工資總額（%）190以下50290-9235392-9420494-9610596-9854) 累計8、產量完成率在98%以上（含98%），工資全額發放，未完成的熟料產量計入下月計劃產量考核。超額完成熟料計劃產量，超額完成部分累計至下月用于彌補未完成計劃產量的差額，其余部分結轉至下月使用。年終全年累計完成72萬噸熟料補發被扣除的工資，超額完成部分工資發放另定。5) 發生重大和特大安全事故、質量事故、設備事故時，取消相關人員的津貼和全部獎金；并追究責任人和部門領導的責任。6) 當預算單價實際生產成本低于年度預算目標值時，公司給予成本效益獎，同時補發因預算單價實際水泥生產成本高于年度預算目標值時被扣發的工資。成本效益獎發放標準(按水泥成本)：序號累計成本降低（%）單位成本降低額（元/噸）全年總成本降9、低額（萬元）提取比例（%）效益獎年提取額（萬元）年人均分配額（元）月人均分配額（元）10.50.8880.72016.14441.0036.75211.75161.42032.28881.9973.5031.52.63242.112048.421322.99110.25423.51322.813096.842645.98220.5052.54.39403.5130121.053307.48275.62635.26484.2130145.263968.97330.7573.56.14564.9230169.484630.47385.87847.02645.6230193.695291.9644110、.0094.57.89726.3230217.905953.46496.121058.77807.0230242.116614.95551.2511610.53968.4330290.537937.94661.5012712.281129.8330338.959260.93771.74138.14.041291.2430387.3710583.92881.998) 成本（按累計考核）每月考核一次，當預算單價實際水泥生產成本高于年度預算目標值時，扣發工資。不足扣除的累計到12月份扣除，若12月份出現不足扣除部分，則在已發放的工資中扣回多發工資。扣發比例標準為：序號累計成本上升率（%）工資總額（%11、）11以內221-2以內632-3以內1043-4以內1454-5以內1865-6以內2276-7以內2687-8以內305.3當月工資以上月考核結果為依據，其計發公式如下：制造部、礦山部、質量技術部、供應部月工資總額=崗位工資+獎金+成本效益獎+各項補貼-扣除的工資綜合部、財務部月工資總額=崗位工資+獎金+成本效益獎70%+資金回籠獎30%+各項補貼-扣除的工資5.4銷售公司工資計發辦法1) 工資總額由崗位工資（由固定崗薪和崗位組成）、獎金、資金回籠獎和各項補貼組成。各項補貼不參與考核。2) 工資與銷售收入、資金回籠情況掛鉤。a) 完成水泥計劃銷售收入（按累計考核），全額計發崗位工資及獎金。12、b) 水泥計劃銷售收入低于90%，發放50%的工資。c) 未完成銷售收入時，扣發工資，扣發比例標準為：序號月銷售收入完成率（%）工資總額（%）190以下50290-9235392-9420494-9610596-985d) 銷售收入完成率在98%以上（含98%），工資全額發放，未完成的銷售計入下月計劃銷售收入考核。超額完成計劃銷售收入，超額完成部分累計至下月用于彌補未完成計劃銷售收入時差額，其余部分結轉至下月使用。年終全年累計完成92萬噸水泥銷售收入的，超額完成部分工資發放另定。銷售散裝水泥折算成袋裝水泥價格計算計入銷售收入。e) 當超額完成當月資金回籠計劃時，公司給予資金回籠獎。資金回籠獎發13、放標準： 序號當月資金回籠上升（%）工資總額（%）12以內622-41434-61646-81858-1020610-1222712-1424814-1626916-18281018-2030f) 未完成資金回籠計劃（按累計考核）時，扣發工資。當月不足扣除的累計到以后月份扣除，若12月份出現不足扣除部分，則在工資中扣回多發工資。扣發比例標準為：序號當月資金回籠上升（%）工資總額（%）12以內622-41434-61646-81858-1020610-1222712-1424814-1626916-18281018-20303) 當月工資以上月考核結果為依據，其計發公式如下：部門月工資總額=崗位14、工資+獎金+資金回籠獎+各項補貼-扣除的工資 4) 銷售部工資發放與公司同步進行，同樣接受審核與管理。5.5本辦法自下發之日起執行，原有的經濟責任制考核辦法同時廢止。5.6本考核辦法的管理權和解釋權歸綜合部。附一：綜合部考核內容序號考核內容考核要求1文秘工作文件處理差錯率為零，每次扣1分。2企管工作1. 檢查、監督公司月度計劃項目的執行，每差一項扣0.5分；2. 每月抽查一個部門質量體系運行情況，未做扣2分；3. 按時召開計劃會，每推遲一天扣1分（公休日除外）。3人事勞資工作1. 每出錯一次扣1分；2. 經濟責任制考核每推遲一天扣1分（公休日除外）；3. 未按規定完成公司培訓計劃，每差一項扣115、分。4接待與后勤工作每出錯一次扣1分。5協調工作每次因協調不及時或未協調扣3分。6黨群工作計劃完成率100%，每缺一項扣2分。7專項整治完不成每次扣5分。附二：礦山部考核內容序號考核內容考核要求1質量1. 日平均CaO含量在目標值1.5%內波動，超過范圍每次扣1分；2. 下礦石灰石粒度80mm的比率大于85%，最大粒度不得超過150mm，每抽查一次達不到要求扣2分；3. 單點連續三個樣不合格按一般事故論處，每出現一次扣1分；4. 校正料每次斷料扣5分；5. 按要求完成技改技措工作，因部門原因造成工作滯后，每推遲一天扣2分。2安全輕傷事故每月不超過1起，每超1起扣1分。3設備1. 一般設備事故每16、月不超過1次，超過1次每起扣1分；2. 設備完好率96%，每低1%扣1分。4其他工作未按規定完成，每次扣1分。5專項整治完不成每次扣5分。附三：制造部考核內容序號考核內容考核要求1質量1. 熟料f-cao1.5%合格率85%，每降低1%，扣1分；2. 熟料強度55 MPa，每降低1 MPa扣1分；3. 出廠水泥袋重合格率100%，每出現一次袋重不合格扣1分；4. 出磨水泥比表面積大于目標值合格率80%，每降低1%扣0.1分；5. 每出現一次一般質量事故扣1分；6. 按要求完成技改技措工作，因部門原因造成工作滯后，每推遲一天扣2分。2安全輕傷事故每月不超過1起，每超1起扣1分。3設備1. 一般設17、備事故每月不超過3次，超過1次每起扣1分；2. 設備完好率96%，每低1%扣1分。4環保每發生一次檢測不合格扣2分。5其他工作未按規定完成，每次扣1分。6專項整治完不成每次扣5分。序號考核內容考核要求1質量控制1 熟料強度55MPa，每降低1 MPa扣1分；2 28天抗壓強度超出國家標準2.5 MPa，每出現一個編號達不到要求扣3分；3 28天抗壓強度標準偏差1.58 MPa，每出現一個品種達不到要求扣1分；4 出廠水泥袋重合格率100%，每出現一次袋重不合格扣3分；5 每出現一次一般質量事故扣1分；6 與國家水泥質檢中心對比試驗，每次不合格項不超過1項，每超1項扣1分；7 礦山皮帶樣與入堆樣18、誤差在1.5%以內，每超一次扣1分。2技術管理1. 每月組織一次工藝紀律檢查，未組織扣5分；2. 每月組織一次設備大檢查，未組織扣5分；3. 每月組織一次安全、環境衛生大檢查，未組織扣5分；4. 按時提交質量、安全、設備事故分析報告，每推遲一天扣1分；5. 按月度經營計劃組織技改技措工作，因組織不力，造成技改技措工作未完成，每推遲一天扣2分。3設備管理一般設備事故每月不超過4次，超過1次每起扣0.5分。4安全管理輕傷事故每月不超過2起，每超1起扣0.5分。5環保管理每發生一次檢測不合格扣2分。6其他工作未按規定完成，每次扣1分7專項整治完不成每次扣5分。附四：質量技術部考核內容附五：供應部考核19、內容序號考核內容考核要求1采購1. 采購每出錯一次扣1分；2. 采購或供應不及時，影響生產一次扣2分；3. A類物資必須在合格供方內采購，在合格供方外采購一次扣1分。2庫存備品備件庫存定額超1%扣1分。3質量1. 進廠原燃料出現問題讓步使用的，每次扣1分，影響生產的每次扣3分；2. 采購備件出現質量問題，沒有影響生產的，一次扣1分；影響生產的，一次扣2分；3. 儲存物資因防護不當出現降級使用、報廢，每損失1萬元扣1分。4服務1. 按時向質量技術部提供物資庫存動態，做不到一次扣1分；2. 按時向財務部完成做賬手續，做不到每推遲一天扣1分。5成本采購綜合成本每超1%扣1分。6專項整治完不成每次扣520、分。附六：財務部考核內容序號考核內容考核要求1資金籌措按時完成，每超10天扣1分。2資金儲備按計劃保持充足的儲備資金，每下降5%扣1分。3資金支付每發生一次未經批準超計劃支付扣5分。4業務辦理準確性100%，每出錯一次扣1分。5會計報表準確性100%，每出錯一次扣1分。6成本控制1. 每超1%扣1分。2. 按時提交成本分析、預算分析報告、經濟責任制考核材料，每推遲一天扣1分。7專項整治完不成每次扣5分。附七：銷售部考核內容序號考核內容考核要求1售前服務1. 銷售計劃準確率90%以上，每降低5%扣1分；2. 合同評審每缺一次扣1分。2售中服務1. 開票錯誤造成錯發水泥一次扣1分；2. 發貨每錯一次扣1分。3售后服務1. 接到顧客投訴后24小時之內到達現場，一次做不到扣2分；2. 顧客投訴一次扣3分。4按規定提交各類報告、資料每推遲一天扣1分。5專項整治完不成每次扣5分。