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1、半導體公司銷售人員出差行為管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 銷售人員出差管理制度 總則：為了規范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現制定本制度。一、銷售人員出差類型：1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者；2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者；3、私事：請假休息者。二、公出或出差時應憑出差申請表并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。四、具體管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填寫出差申請表并注明出差路線、事由、計2、劃及出差費用預算；2、銷售人員出差須經銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；3、出差后須按出差申請表中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；4、出差后每三天向銷售部門負責人報告一下工作進展及下一步工作計劃安排。五、出差費用規定：1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。2、出差時間超過24小時的按以下3、標準報銷及補貼：單位/ 元/ 天。3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會城市250元，地級市220元，縣級市180元。 4、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。 銷售人員住宿補貼伙食補貼市內交通交通工具備注一線城市280元60元實報實銷火車硬臥、硬座及快客或飛機省會城市250元60元實報實銷地級市220元60元實報實銷縣級市180元60元實報實銷銷售經理或以上住宿補貼伙食補貼市內交通交通工具備注一線城市400元80元實報實銷火車硬臥、硬座及快客或飛機省會城市350元80元實報實銷地級市300元80元實報實銷縣級市250元80元實報實銷備注：一線城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重4、慶，沈陽，西安，深圳，廣州。5. 電話補助：業務員市內50元以內，超出部分自負，出差當月為150元以內。經理及以上市內為100元，出差當月為250元以內，超出部分自負。6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經理以上級可選擇飛機。7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。8、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。9、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。 11. 業務員公5、差補助80元/天，經理及以上為150元/天.六、業務招待費： 1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。 2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。七、用款審批和費用核銷審批流程：公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后有銷售部經理簽字，經副總經理或總經理審批后到財務部辦理領款手續。2.財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。3.出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經理確認簽字，經過副總經理或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。八、手機號管理1.開機時間必須24小時保持開機狀態。2.月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。九、銷售人員的自覺性：1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實處，銷售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。2.出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。3.在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。十、本制度解釋權歸公司所有。