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1、公司職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查、治理制度附表編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查、治理制度第一章 總 則第一條 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”“預(yù)防為主、防治結(jié)合”的安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治工作方針，有效防止和減少事故發(fā)生，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，落實(shí)國(guó)家、省、市和集團(tuán)公司有關(guān)文件精神，使公司職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查工作有章可循，揭示生產(chǎn)、科研過(guò)程中的事故隱患和職業(yè)危害因素，提高公司本質(zhì)安全度，確保公司生產(chǎn)安全、員工健康。特制定本制度。 第二條 本制度適用于公司各部門(mén)。第三條 職業(yè)安全衛(wèi)生隱2、患排查遵循原則：（一）“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則；（二）“分級(jí)管理，分線負(fù)責(zé)”的原則；第四條 事故隱患整改遵循“三定四不推”的原則。第二章 管理職責(zé)第五條 總經(jīng)理對(duì)公司隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，公司職業(yè)安全衛(wèi)生主管領(lǐng)導(dǎo)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)主管領(lǐng)導(dǎo)）負(fù)責(zé)組織隱患排查治理工作。第六條 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查及隱患排查治理工作的歸口管理。 第七條 各部門(mén)負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的職業(yè)安全衛(wèi)生隱患排查。第八條 負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查、考核。第九條 消防、保衛(wèi)管理部門(mén)負(fù)責(zé)消防、易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品等物品的使用、存儲(chǔ)的監(jiān)督檢查。第十條 負(fù)責(zé)女工特殊保護(hù)、勞動(dòng)合同中安全生產(chǎn)部3、分的執(zhí)行、班組安全管理的監(jiān)督檢查。第十一條 各部門(mén)一把手對(duì)本部門(mén)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，部門(mén)副職領(lǐng)導(dǎo)配合一把手做好本部門(mén)隱患排查工作，部門(mén)負(fù)責(zé)隱患排查治理的具體工作。第十二條 公司所有職工必須切實(shí)履行安全生產(chǎn)法和消防法賦予的安全生產(chǎn)、消防工作義務(wù)，認(rèn)真排查身邊的事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜媛毎踩芾砣藛T。第三章 隱患定期、不定期排查及分析第十三條 生產(chǎn)安全隱患排查采用巡回檢查、定期檢查或不定期檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等形式進(jìn)行。第十四條 職業(yè)安全衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查：（一）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查：1、職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)章制度執(zhí)行情況；2、技改項(xiàng)目中的職業(yè)安全衛(wèi)生措施落實(shí)情況；3、職業(yè)安全衛(wèi)生技措4、計(jì)劃的落實(shí)情況；4、特種設(shè)備的安全狀況；（二）負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查：安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況。（三）消防、保衛(wèi)管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查：1、易燃易爆物品、劇毒品、易制毒品的安全管理情況；2、公司重大活動(dòng)安全措施落實(shí)情況； （四）負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查：1、女工、未成年工特殊保護(hù)工作情況；2、勞動(dòng)合同中安全生產(chǎn)部分的執(zhí)行情況；3、技改項(xiàng)目中勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的落實(shí)情況；4、班組安全管理情況。第十五條 抽查和巡回檢查：（一）公司主管領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)各部門(mén)安全生產(chǎn)工作情況、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的事故隱患進(jìn)行抽查。（二）職業(yè)衛(wèi)生安全管理人員負(fù)責(zé)巡查：1、部門(mén)安全生產(chǎn)保證體系建立情況（包括部門(mén)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)、部門(mén)安全生產(chǎn)職責(zé)分解、部門(mén)安全5、管理制度的建立和執(zhí)行）；2、部門(mén)安全生產(chǎn)管理工作情況（包括：部門(mén)安全管理軟件、安全教育培訓(xùn)、安全檢查及隱患整改、部門(mén)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施登記表等）；3、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施完好狀況；4、勞動(dòng)防護(hù)用具的使用情況；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)違章指揮、違章操作行為；6、特種設(shè)備（包括壓力容器）、電動(dòng)工具、移動(dòng)電風(fēng)扇是否在檢測(cè)周期內(nèi)使用；7、特種作業(yè)人員是否持證操作；8、危險(xiǎn)點(diǎn)定員定量執(zhí)行情況，責(zé)任人是否按規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否認(rèn)真落實(shí)整改；9、有無(wú)其它事故隱患。（三）消防保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)巡查：1、防火責(zé)任制落實(shí)情況；2、防火管理制度執(zhí)行情況；3、消防器材配備是否合理、完好狀況；4、易燃易爆物品保管、存放、使用狀6、況；5、劇毒品、易制毒品保管存放使用狀況；6、消防應(yīng)急知識(shí)掌握情況；7、防盜措施落實(shí)情況；8、消防應(yīng)急設(shè)施是否完好。（四）對(duì)本部門(mén)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況進(jìn)行不定期巡查。第十六條 定期檢查：（一）消防隊(duì)員應(yīng)定期對(duì)消防器材、設(shè)施進(jìn)行月查、季查、年檢。（二）電工應(yīng)按職責(zé)分工定期對(duì)配電箱、板、柜等電氣設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)和保養(yǎng)，定期對(duì)移動(dòng)電風(fēng)扇、手持電動(dòng)工具、電網(wǎng)接地、防雷接地、電焊機(jī)定期進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)、維修；（三）設(shè)備管理部門(mén)定期對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并定期進(jìn)行檢測(cè)。（四）三級(jí)危險(xiǎn)點(diǎn)定期檢查：按公司三級(jí)危險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。（五）各部門(mén)組織做好崗位班前、班中、班后的安全性檢查工作和班組7、長(zhǎng)日查工作；部門(mén)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組做好周檢查工作，并做好檢查記錄。（六）定期安全大檢查，由公司組織部分安委會(huì)成員單位的人員對(duì)公司進(jìn)行全面的安全性檢查，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由參加檢查的領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)整改責(zé)任人、整改措施、整改期限，由負(fù)責(zé)匯總、建檔、監(jiān)督實(shí)施和考核。安全性大檢查一般每季度不少于一次。1、每年“五一節(jié)”、“國(guó)慶節(jié)”、“元旦”、“春節(jié)”等重大節(jié)日前，根據(jù)上級(jí)要求制訂相應(yīng)的節(jié)日加班安全生產(chǎn)措施，并進(jìn)行安全性大檢查。2、根據(jù)上級(jí)要求，制訂某一時(shí)段的安全生產(chǎn)方案，落實(shí)相應(yīng)的安全生產(chǎn)措施，同時(shí)組織相應(yīng)的安全性大檢查。第十七條 季節(jié)性安全檢查：（一）負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查：春季防雷設(shè)施維護(hù)情況、夏季防暑降溫工作情況8、；冬季防凍保暖工作情況；（二）消防、保衛(wèi)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查：夏季、冬季防火安全工作落實(shí)情況；梅雨季節(jié)防洪排澇工作的落實(shí)情況；冬季防雪災(zāi)工作的落實(shí)情況，秋季、夏季防臺(tái)風(fēng)及其他自然災(zāi)害的工作情況。第十八條 每季度召開(kāi)一次事故隱患排查分析會(huì)議，會(huì)議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)召集，相關(guān)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加。會(huì)議對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究，同時(shí)部署下一階段隱患排查工作。第四章 事故隱患排查治理資金保障第十九條 安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)的原則，事故隱患排查治理所需資金在可能情況下在上月制訂資金使用計(jì)劃，當(dāng)急需資金進(jìn)行隱患治理時(shí)可以在應(yīng)急資金中列支，以確保生產(chǎn)安全。第二十條 財(cái)務(wù)管理部對(duì)事故9、隱患排查治理所需資金，必須及時(shí)支付。第五章 事故隱患處理第二十一條 事故隱患實(shí)行報(bào)表填報(bào)制度。（一）事故隱患實(shí)行零申報(bào)制度，有的部門(mén)必須于每月底28日前向上報(bào)“部門(mén)事故隱患排查月報(bào)表”（見(jiàn)附表2）。（二）匯總后，填寫(xiě)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，蓋公章后，于次月3日前報(bào)揚(yáng)州市安全生產(chǎn)監(jiān)督局和上級(jí)主管部門(mén)。第二十二條 重大事故隱患實(shí)行舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度。公司鼓勵(lì)職工積極排查事故隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告，對(duì)積極發(fā)現(xiàn)重大事故隱患（或影響較大的隱患）并及時(shí)上報(bào)，避免重大事故（或重大事件）發(fā)生的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)方案由提出，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。第二十三條 事故隱患治理和監(jiān)控（一）在10、各項(xiàng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各部門(mén)要按照“三定四不推”的原則，制定整改措施；指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)；限期解決。本部門(mén)無(wú)力解決的要及時(shí)填寫(xiě)“職業(yè)安全衛(wèi)生信息傳遞表”（見(jiàn)附表1）交相關(guān)部門(mén)處理，并報(bào)備案。但在未解決前，有關(guān)部門(mén)要認(rèn)真采取有效的防護(hù)措施，確保安全生產(chǎn)。（二）對(duì)于整改難度較大或需一定數(shù)量的資金投入，由隱患所在部門(mén)編制隱患整改方案，經(jīng)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并由對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)收。（三）對(duì)危險(xiǎn)性較大的事故隱患或多次協(xié)調(diào)無(wú)法解決的，及時(shí)報(bào)告。由組織協(xié)調(diào)，必要時(shí)填寫(xiě)“職業(yè)安全衛(wèi)生整改通知單”（見(jiàn)附件），并由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，對(duì)在限期內(nèi)未完成整改的，進(jìn)行嚴(yán)格考核。（四）對(duì)排查出的各類(lèi)事故隱患11、，統(tǒng)一建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理登記臺(tái)帳。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患和有關(guān)部門(mén)上報(bào)的事故隱患實(shí)施監(jiān)督檢查。第二十四條 “職業(yè)安全衛(wèi)生信息傳遞單”由信息傳遞部門(mén)整理、保存。“職業(yè)安全衛(wèi)生整改通知單”由整理、歸檔。第六章 重大事故隱患的管理第二十五條 對(duì)排查出的重大事故隱患，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員和有關(guān)專(zhuān)家進(jìn)行評(píng)估，確定事故隱患的類(lèi)別和具體等級(jí)，并提出整改措施建議。第二十六條 對(duì)評(píng)估確定為重大的事故隱患，及時(shí)填寫(xiě)安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表經(jīng)總經(jīng)理簽字并蓋公章后，報(bào)市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和上級(jí)主管部門(mén)。第二十七 有關(guān)部門(mén)及時(shí)組織編制重大事故隱患治理方案，方案包括以下內(nèi)容：（一）隱患概況；（二）治理的12、目標(biāo)和任務(wù)；（三）采取的方法和措施；（四）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；（五）負(fù)責(zé)治理的部門(mén)和人員；（六）治理的時(shí)限和要求；（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十八條 負(fù)責(zé)治理的部門(mén)按方案認(rèn)真落實(shí)治理，并在期限內(nèi)完成。第二十九條 治理結(jié)束后，組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)重大事故隱患治理情況進(jìn)行評(píng)估，并出具評(píng)估報(bào)告。第三十條 隱患治理評(píng)估通過(guò)后，填寫(xiě)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書(shū)并附評(píng)估報(bào)告報(bào)揚(yáng)州市安全生產(chǎn)監(jiān)督局復(fù)審銷(xiāo)案，并同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司銷(xiāo)案。需要停產(chǎn)停業(yè)整治的項(xiàng)目復(fù)查通過(guò)后恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。第七章 事故隱患排查治理檔案管理第三十一條 每季度將公司事故隱患排查治理的報(bào)表、臺(tái)帳、工作見(jiàn)證、會(huì)議記錄等資料分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行整理匯編成13、冊(cè)，并長(zhǎng)期保存。第三十二條 重大事故隱患排查治理，建立“一患一檔”，并長(zhǎng)期保存，檔案內(nèi)容包括：（一）重大事故隱患評(píng)估定級(jí)材料（二）安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表（三）安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改指令書(shū)（四）重大事故隱患治理方案（五）監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患跟蹤督查記錄表（六）重大事故隱患整改完成評(píng)估報(bào)告（七）安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成報(bào)告書(shū)（八）監(jiān)管部門(mén)安全生產(chǎn)重大事故隱患整改完成審查表（九）其它相關(guān)資料第八章 附 則第三十三條 本辦法下列用語(yǔ)的含義：（一）“三定”：是指定人、定時(shí)間、定措施。（二）“四不推”：是指班組能解決的不推給部門(mén)，部門(mén)能解決的不推給公司，公司能解決14、不推給上級(jí)主管部門(mén)。（三）事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（四）重大事故隱患按照其可能造成的人員傷亡程度和經(jīng)濟(jì)損失情況分為三級(jí)（本款所稱(chēng)“以上”包括本數(shù)，“以下”不包括本數(shù)）：1、一級(jí)重大事故隱患，指可能造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性中毒，下同）或者直接經(jīng)濟(jì)損失1億元以上的事故隱患；2、二級(jí)重大事故隱患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者5015、人以上100人以下重傷，或者1億元以下5000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患；3、三級(jí)重大事故隱患，指可能造成3人以上10人以下死亡或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬(wàn)元以上5000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患；第三十四條 本辦法由負(fù)責(zé)解釋。第三十五條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附表1職業(yè)安全衛(wèi)生信息傳遞表傳遞單位反饋單位編號(hào)信息內(nèi)容： 傳遞單位： 簽發(fā)人： 日期：建議要求： 傳遞單位： 簽發(fā)人： 日期：處理結(jié)果： 反饋單位： 簽發(fā)人： 日期：附件 職業(yè)安全衛(wèi)生隱患整改通知 單位：經(jīng) 發(fā)現(xiàn) 單位 （部位）存在下列職業(yè)安全衛(wèi)生隱患 簽 發(fā) 人： 經(jīng)辦人： 日期：整改單位： 簽收人： 日期： 單位：經(jīng) 發(fā)現(xiàn) 單位 （部位）存在下列職業(yè)安全衛(wèi)生隱患 請(qǐng)按 要求（標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范），于 年 月 日前整改完畢，并將整改結(jié)果及本單反饋給。簽發(fā)人： 經(jīng)辦人： 日期：整改單位： 日期：復(fù)查情況 附表220 年 月事故隱患月報(bào)表部 門(mén)：序號(hào)檢查日期發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改措施整改情況檢查人合計(jì) 項(xiàng)完成 項(xiàng)未完成 項(xiàng)注：當(dāng)月底前上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 制表人： 上報(bào)日期：