1、工程系統及董事辦工程系統及董事辦 管理制度、流程、表格修訂會審說明管理制度、流程、表格修訂會審說明 一、在 081005 版工程技術管理部管理制度基礎上對制度進行了修訂： 1、 設計過程管理辦法 ：、 設計過程管理辦法 ：針對設計合同一般有約定，但并未得到完全執行 的圖紙電子文件問題，在 5.5.2 條增加了電子文件交接內容。 2、 業務辦證管理辦法 ：、 業務辦證管理辦法 ： 首先， 針對原版本基本上是各政府部門辦事流程且頁數超長(32 頁)不適合做 為公司指導性的管理制度的情況，對其形式與篇幅予以大量精簡縮至 6 頁， 并增加了有關辦證工作的指導原則，原相應辦證的流程進入部門的崗位作業指
2、導書 。 其次，對于職責部分，根據公司架構職責調整原營銷策劃部售后辦證職 能并入業務部、以及關于集團公司業務證照辦理職責分工的通知麗行字 200911 號文對各項證照辦理分工進行調整， 如原物業公司跟進負責的證照現由 業務部、財務部分別負責等。 3、 零星工程管理辦法 ：、 零星工程管理辦法 ：針對財務部于 2009 年 2 月發出的關于加強機械臺班 管理的通知有關內容，對 5.2.3 明確報審附圖的表達，對 5.5.3 條有關機械臺班 現場記錄中不夠簡潔準確的問題做了明確要求。 4、 結算過程管理辦法 ：、 結算過程管理辦法 ： 根據 2009 年 4 月關于調整結算與支付有關流程的通知 ，
3、對 5.2.2 條“合 同約定為單價包干或按完成產值比例支付等需對進度工程量進行確認”的“現場 收方”進行了明確，簡化了過往蓋章以及資料往返的程序，以現場簽字為準。 根據上述通知將 5.2.2.2 條有關內容調整為：支付申請與中間結算申請報告 一起提交，以簡化資料往返程序。 根據上述通知將 5.2.2.5 條調整增加了“支付會審與結果反饋”的有關內容。 5、 工程保修管理辦法 ：、 工程保修管理辦法 ： 將原物業公司主控的工程保修管理辦法并入工程技術管理部，按集團行 政人事部統一要求的格式修訂其格式， 并就工程系統與物業系統對于保修工作的 分工做了調整。 二、董事辦主控的管理制度二、董事辦主控的管理制度 1、按集團行政人事部統一要求修訂招標管理辦法與合同管理辦法 。 2、對于原來既未放在董事辦，也未放在行政人事部主控的文件會審管理 辦法并入，根據目前公司架構特點、會審當中的新情況新問題做了
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