1、 1.目的 通過對不合格品進行控制,確保公司在產品和服務提供中發生不合格品的非預期 使用。 2.范圍 本程序適用于公司產品和服務提供過程中的不合格品的控制。 3.職責 3.1 公司的稽查小組負責公司的不合格品控制，負責組織對不合格品的判定、評審、處 置及驗證工作，并監督檢查各部門的不合格品控制情況。 3.2 審計部負責對項目資金運中不合格品的管理。 3.3 工程部負責對項目施工中產生的不合格品的管理。 4.控制程序 4.1 公司質量活動中的不合格品包括： a) 工作質量的不合格，包括未通過立項報批的文件資料以及影響項目運作方案 正常實施的行為和結果。 b) 開發產品中的不合格，包括工程建設中未
2、通過驗收或不滿足質量標準、融資投 資回報以及提供的服務不滿足規定的要求。 4.2 不合格品的標識與隔離 a) 工程實物中不合格品的標識，除了在“工程質量檢驗評定表”中注明不合格外， 項目部要督促檢查施工單位對不合格的工程實物進行標識。其它不合格品, 通過相應的 文件、紀要、簽署的意見等作為不合格品的標識。 b) 對不合格的業務活動涉及的文件資料用單獨文件夾（盒）存放； c) 對不合格的工程實物，由施工單位按其質量管理規定進行隔離，項目部負責監 督檢查，并予以登記。 4.3 不合格品的評審 a) 當發現不合格品后，由發現部門填寫“不合格品處理報告單” ，由公司稽查小組 負責組織有關部門進行評審。
3、 b) 評審應分析不合格品產生的原因，制訂處理方案，填寫“不合格品處理報告單” ， 由參與評審人員簽字認可后，報分管領導審批，對項目的正常運作產生重大影響的不合 格品的評審意見，需報公司總經理審批。 c) 根據處理方案中規定的內容期限，由責任部門進行處理。 4.4 不合格品的處理方案包括以下幾種方式： a. 返工或返修； b. 讓步接收； c. 降級使用； d. 拒收或報廢。 4.5 不合格品處理的驗證 稽查小組負責組織有關部門對不合格品的處理結果進行驗證，填寫“不合格品處理 報告單” ，由參與驗證人員簽字，并報分管領導審批，驗證合格后，關閉“不合格品處 理報告單” 。 4.6 項目部負責按照 Q/TZH-WI-024工程質量事故處理規定 ，對工程施工過程中發生 的質量事故組織進行處理，并對施工和監理單位的不合格品的管理情況進行監督檢查。 4.7 不合格品的控制分析 a) 稽查小組負責將不
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
