1、 工作文件控制程序 1.目的 保證工作文件及時起草、修訂、頒發，失效工作文件不被誤用。 2.適用范圍 本程序適用于公司地產口各部門工作文件的管理。 3.引用文件 無。 4.定義 4.1 工作文件是指為了高質量地完成各項工作或作業所編寫的如 何完成該項工作或作業的細則, 主要包括: (1)操作手冊； (2) 工作計劃； (3) 工作指令、作業指導書； (4) 內部工作備忘錄。 為便于工作計劃的控制，以下所稱“工作文件”不包括工作計劃， 而將計劃作為一類特殊的工作文件單獨描述其控制程序。 5.職責 5.1 ISO9000 工作組負責人負責編定工作文件的文件號及版本號， 制定工作文件的發放范圍；保管
2、一套最新版本工作文件的復印件。 5.2 各部門負責人負責審核及簽發工作文件。 5.3 各部門工作人員負責起草工作文件、提出工作文件修改建議 書。 5.4ISO9000 工作組質管人員負責保管、復印、分發工作文件并收 回和銷毀失效工作文件。 5.5 部門兼職資料員負責工作文件的接收和保存。 5.6 總師室負責人負責確定計劃（僅指質量計劃、控制性進度計 劃及總體計劃，下同）的發放范圍。 5.7 工程計劃調度室計劃主辦負責保存一套最新版的公司所有計 劃原件，并填寫計劃清單。 5.8 ISO9000 工作組質管人員負責計劃的分發、回收及銷毀。 6.資格和培訓 執行本程序無需特別的資格和培訓。 7.程序
3、 7.1 工作文件的起草、評審和簽發 7.1.1 公司各部門工作人員根據工作需要撰寫工作文件草稿，交 部門負責人審核。 7.1.2 ISO9000 工作組負責人對審核后的工作文件編定文件號及 版本號，交部門負責人審批簽發。 7.1.3 文件號及版本號樣式為： GFI-XX-XX； GFI-XX-XX-FXXX； 其中：GFI 工作文件； -XX-XX -對應部門代號部門工作文件序號 -XX-XX-FXX X -對應部門代號部門工作文件序號附件 號版本號。 部門代號規定如下： 現場辦公室 BG 工程部設計類 GH 總師室 ZS 銷售部 JY ISO9000 工作組 ISO 建材供應部 CG 工程部施工類 GC 預決算室 YS 項目開發部 KF 文化傳播公司 GG 工程計劃調度室 JH 7.2 工作文件分發與失效工作文件的回收 7.2.1 簽發后的工作文件由 ISO9000 工作組負責人確定文
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