1、裝飾工程有限公司供應科管理制度 一、物資采購制度： 1、采購員在科長領導下工作，并對采購質量負全部現任。 2、采購員采購原則是： （1）根據業務科所提供的業務量大小，客戶所要求的品種、規 格； （2）根據生產車間進度情況； （3）經常了解掌握庫存量大小。 3、采購員在采購工作前所做的工作是：收集生產廠家的資料， 查看該企業是否獲得國家質量認證， 在同行業中是否有較好的質量信 譽，價格是否適中，嚴禁采購“三無”產品。 4、編制采購計劃時嚴格按采購原則執行，不得出現多報，少報 或漏報。 5、采購計劃經核實無誤后一式四份，除存留一份外，其余三份 分送加工車間和保管員，質檢員。 6、采購計劃單須經分管
2、領導簽字后方可生效。 二物瘓驗收制度 1、原材物料到公司后，質檢科質檢員首選查驗供貨方的產品合 格證或出廠檢驗證明。 2、質檢員按供貨清單的有關規定。 （1）核對規格，型號有無錯誤； （2）清點數量有無短少； （3）觀察包裝有無破損； （4）抽檢數量是否屬實； （5）檢測壁厚，鍍膜是否符合國家標準； （6）檢查供貨有無劃痕，變色，銹蝕，扭曲，斷裂，破碎。 3、凡檢出存有質量和重量及數量有問題的物資，立即由供貨方 提出解決辦法，解決辦法要有書面意見。 4、對于檢驗的每個數據均如實填寫抽檢表，不得少填或漏填。 5、抽檢表后要附有供貨方產品合格證明。 6 原材物料檢驗合格后，方可通知保管員登記入庫。 7、抽檢表要有質檢員和保管員共同簽名。
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