1、XXXXXXXX混凝土有限公司質(zhì)量管理手冊XXX-QMS-xx-A(1.0)目錄2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖53 XXXXXXXX混凝土有限公司發(fā)展概況64.1 總要求74.2文件要求74.2.1質(zhì)量管理體系要求74.2.2 質(zhì)量管理手冊84.2.3 文件控制94.2.4記錄的控制115.管理職責(zé)135.1總則135.2以顧客為關(guān)注焦點135.3質(zhì)量方針145.4策劃155.4.1質(zhì)量目標(biāo)155.4.2質(zhì)量管理體系策劃：165.5管理職責(zé)175.5.1職責(zé)和權(quán)限175.5.2管理者代表195.5.3內(nèi)部溝通205.6 管理評審205.6.1總則205.6.2評審的輸入205.6.3評審的

2、輸出216 資源管理226.1 資源的提供226.2 人力資源226.3基礎(chǔ)設(shè)施236.4 工作環(huán)境247.1 商品混凝土實現(xiàn)的策劃257.2 與顧客有關(guān)的過程267.3開發(fā)設(shè)計277.4采購277.5生產(chǎn)和服務(wù)提供297.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制297.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)307.5.3標(biāo)識和可追溯性317.5.4顧客財產(chǎn)327.5.5商品混凝土防護(hù)327.6監(jiān)視和測量裝置的控制338.1總則358.2監(jiān)視和測量358.2.1 客戶滿意358.2.2內(nèi)部審核358.2.3過程的測量和控制378.2.4商品混凝土的監(jiān)視和測量388.3不合格品控制398.4數(shù)據(jù)分析408.5改進(jìn)418.

3、5.1持續(xù)改進(jìn)418.5.2糾正措施428.5.3.預(yù)防措施439 相關(guān)程序文件45附錄 與商品混凝土有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)461 質(zhì)量管理手冊說明1) 本質(zhì)量管理手冊依據(jù)GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)由文件編寫小組編制.2) 手冊編制過程中充分考慮了本公司實際操作將GB/T19001-2008 IDT ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制程序文件。3) 質(zhì)量管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)于xx年1月1日發(fā)布、版本A版。4) 質(zhì)量管理手冊覆蓋了我公司生產(chǎn)的預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)、加工及運輸服務(wù)全過程。5) 本質(zhì)量管理手冊其刪減條款為7.3。（刪減理由見本質(zhì)量管理手冊1.2條款

4、。）6) 質(zhì)量管理手冊的管理見本質(zhì)量管理手冊4.2.2及4.2.3條款。7) 本質(zhì)量管理手冊屬公司內(nèi)部文件，限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門或個人不得擅自外借和外流。2商品混凝土生產(chǎn)質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表經(jīng)營部生產(chǎn)部質(zhì)量部財務(wù)部調(diào)度室車隊銷售1銷售2試驗室財務(wù)室統(tǒng)計室檢測室養(yǎng)護(hù)室留樣室原料庫辦公室3 XXXXXXXX混凝土有限公司發(fā)展概況4.1 總要求質(zhì)量管理體系圍繞生產(chǎn)特點展開。依據(jù)2008版ISO9000族國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并做到持續(xù)改進(jìn)。為了更好地實施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定并強調(diào)做到以下幾個方面的內(nèi)容要求：4.

5、1.1各部門和車間要識別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在組織中的作用。4.1.2確定這些過程的順序和相互作用。4.1.3確定這些過程有效運作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，包括是否需要進(jìn)行過程設(shè)計等。4.1.4確保可以獲得必要的信息和資源，支持這些過程的有效運作和對這些過程的監(jiān)視。4.1.5測量、監(jiān)視和分析這些過程，并實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。4.1.6實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.7公司按本標(biāo)準(zhǔn)的要求制定和管理這些過程。4.1.8為了保證預(yù)拌商品砼商品混凝土質(zhì)量公司沒有外包過程。4.2文件要求4.2.1質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體

6、系文件由以下幾個方面組成：1) 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)聲明文件（見質(zhì)量管理手冊）2) 質(zhì)量管理手冊：本手冊為向公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致的信息文件。3) 程序文件：為了更好地對公司完成活動而提供與標(biāo)準(zhǔn)相一致的程序文件。4) 質(zhì)量計劃：為了描述質(zhì)量管理體系并針對某一具體項目合同的應(yīng)用而制定的文件。5) 記錄：為生產(chǎn)過程活動結(jié)果提供客觀證據(jù)的文字性材料和表格等。注：形成文件的程序和其他文件本公司采用媒體形式：照片、光盤、電子媒體等并有公司主管部門統(tǒng)一下發(fā)受控文件清單。對適用的技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量部通過一定途徑確認(rèn)其有效性、適用性，并簽發(fā)發(fā)文手續(xù)后由統(tǒng)一下發(fā)。4.2.2 質(zhì)量管理手冊4.2.

7、2.1公司編制和保持質(zhì)量管理手冊，使質(zhì)量管理體系的范圍具有適應(yīng)性和合理性，在既不影響組織提供滿足顧客需求和法規(guī)要求的商品混凝土能力，也不免除公司的相應(yīng)責(zé)任的質(zhì)量管理體系要求的前提下，對7.3設(shè)計和開發(fā)予以剪裁。1) 質(zhì)量管理手冊按質(zhì)量管理體系要求，形成書面文件，按ISO9000族質(zhì)量管理體系一要求形成，并且制定程序文件和質(zhì)量記錄文件，對其加以引用。2) 質(zhì)量管理手冊的編制符合ISO9000：2008質(zhì)量管理體系一要求的基本規(guī)定，也符合本公司的實際狀況，并得到最高管理者批準(zhǔn)，方可實施。在實施運作的過程中各相關(guān)職能部門的分工和互相之間協(xié)調(diào)和溝通，均符合手冊的要求。3) 質(zhì)量管理手冊及相關(guān)程序文件在

8、運行后經(jīng)外審、內(nèi)審對不適宜處要進(jìn)行修改時，需得到最高管理者的再批準(zhǔn)，方可實施。4) 質(zhì)量管理手冊由責(zé)任部門人員按文件管理要求予以控制。質(zhì)量管理手冊經(jīng)數(shù)次修改以后，內(nèi)容變化較大，需裝訂再版時，舊版本（受控版本）由主管部門負(fù)責(zé)收回并注銷。5) 質(zhì)量管理手冊未經(jīng)批準(zhǔn)，不得翻印和復(fù)制。4.2.2.2質(zhì)量管理手冊的編號、發(fā)放、回收和控制。1) 質(zhì)量管理手冊的編號：“XXX-QMS-xx-A(1.0)”為“本公司”的簡稱“XXX”拼音字母縮寫。 “A(1.0)”現(xiàn)行版本序號，“xx”表年份。2) 質(zhì)量管理手冊分受控和非受控兩種控制方法，在文本上加蓋相應(yīng)標(biāo)記標(biāo)識，受控質(zhì)量管理手冊分發(fā)對象為：總經(jīng)理、管代、各

9、職能部門，第三方機構(gòu)和其它獲準(zhǔn)人員；非受控分布對象為：招標(biāo)單位、顧客、咨詢單位及其它對外交流單位或個人。3) 本質(zhì)量管理手冊屬公司內(nèi)部文件，限定在本公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，任何部門或個人不得擅自外借和外流。4.2.3 文件控制4.2.3.1總則：質(zhì)量部建立并保持文件控制程序文件，以控制與管理體系運行有關(guān)的所有文件和資料，包括外來文件，確保文件的有效性、適用性和充分性，并處于受控狀態(tài)。4.2.3.2適用范圍：適用于與質(zhì)量管理體系所要求的文件和資料的控制。受控文件的范圍：1) 管理體系文件；2) 技術(shù)性文件；3) 外來文件。4.2.3.3 職責(zé)1) 公司辦公室負(fù)責(zé)對管理性和質(zhì)量體系文件

10、和資料的控制，負(fù)責(zé)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類編目、歸檔、貯存、保管、查閱、使用和銷毀等，確保國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)范的適用和現(xiàn)行版本。2) 公司辦公室負(fù)責(zé)對技術(shù)性文件和資料的控制，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核、印制、發(fā)放、更改、收集整理、分類編目、歸檔、貯存、保管、查閱、使用和銷毀等，確保國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)規(guī)范的適用和現(xiàn)行版本。3) 各職能部門和質(zhì)量部負(fù)責(zé)本部門文件的接收、貯存、保管、查閱、使用等工作。4) 各部門外出會議或上級直接下達(dá)文件必須上報質(zhì)量部，辦理相關(guān)手續(xù)。4.2.3.4工作要點4.2.3.4.1體系文件編寫:管理者代表組織小組編寫質(zhì)量管理手冊。各部門編寫其主

11、管章節(jié)的程序文件和相關(guān)的支持性文件，并負(fù)責(zé)審核后報管理者代表批準(zhǔn)。4.2.3.4.2文件和資料的批準(zhǔn)和頒布1) 文件和資料發(fā)布前應(yīng)有授權(quán)相關(guān)人員審批其適用性，并署名、注明審批日期。并確定分發(fā)范圍和適用部門等。（包括外來文件）。文件發(fā)布前應(yīng)得到相關(guān)人員的批準(zhǔn)。 手冊發(fā)布前由最高管理者批準(zhǔn)后實施。 程序文件、記錄由管理者代表批準(zhǔn)實施。2) 各部門列出各自的質(zhì)量管理體系文件和技術(shù)文件清單，以防止使用失效和/或作廢文件。并使其均在受控狀態(tài)，應(yīng)確保： 各職能部門都必須使用有效版本的文件； 發(fā)放的文件和資料必須做出“受控”和“非受控”標(biāo)記，每份文件只有一個分發(fā)號； 及時撤出失效或作廢文件和資料需留有余地存

12、作參考的作廢文件要加蓋“作廢保留”字樣的明顯標(biāo)識方可留用； 文件的破損或丟失應(yīng)提出申請并及時到文件主管部門更換，對有法律和積累知識為目的保留已作廢的文件，由文件主管部門歸檔保存，并加蓋相應(yīng)的標(biāo)識。4.2.3.4.3文件和資料的編碼和檢索1) 組織內(nèi)部文件應(yīng)對文件加以有效標(biāo)識（如標(biāo)明版本號、修改頁和修改碼或標(biāo)明修改次數(shù)和修改日期；2) 外來文件應(yīng)識別有效和適用的版本，并加以標(biāo)識；受控文件和非受控文件的編碼和檢索依據(jù)文件控制程序執(zhí)行。4.2.3.4.4文件和資料的評審、更改1) 文件的評審:質(zhì)量管理體系文件（包括組織內(nèi)部編寫的文件）在必要時有文件主管部門組織各相關(guān)職能部門進(jìn)行評審（不超過12月）。

13、并保存評審記錄，如需更改/更新按本手冊4.2.3.4.4/2規(guī)定執(zhí)行。2) 文件的更改:由原審批部門負(fù)責(zé)人審批并標(biāo)明更改的性質(zhì)、原因、內(nèi)容和生效時間；特殊情況下，必須由其它部門人員審批時，審批人員必須獲得審批依據(jù)的背景資料；文件更改必須簽字；與更改文件相關(guān)的文件應(yīng)得到同步更改，以保持文件的一致性。3) 重要文件應(yīng)得到評審，評審后如修改，必須得到相關(guān)授權(quán)人的再批準(zhǔn)，并識別現(xiàn)行的修定狀態(tài)，確保版本有效性.適用性。4) 編制的文件應(yīng)條理語句清晰通順，易于識別和檢索。4.2.3.5記錄是文件的一種類型，作為記錄的文件應(yīng)按4.2.4的要求予于控制。4.2.3.6相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序4.2

14、.3.7記錄 文件有效性/發(fā)放范圍發(fā)放單 受控文件清單 文件更改記錄表 4.2.4記錄的控制4.2.4.1總則建立并保持記錄的目的為商品混凝土質(zhì)量符合規(guī)定的要求和顧客的要求，為采取糾正和預(yù)防措施以及質(zhì)量管理體系有效運行和改進(jìn)提供可靠證據(jù)和證實。4.2.4.2適用范圍適用于對商品混凝土質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行有關(guān)記錄的控制。4.2.4.3 職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系運行有關(guān)記錄的管理；相關(guān)責(zé)任部門是與管理體系有關(guān)的所有部門；有關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門的商品混凝土(物資)質(zhì)量和管理體系運行有關(guān)記錄的填寫、收集、整理、編目和統(tǒng)計；4.2.4.4工作要點4.2.4.4.1質(zhì)量部收集編制公司總的記錄總清單。記錄的

15、控制內(nèi)容包括標(biāo)識,收集編目、查閱、歸檔貯存保管和處理；以證明商品混凝土質(zhì)量符合規(guī)定要求和管理體系有效運行的記錄都應(yīng)有責(zé)任部門保存；來自顧客的記錄也包括在內(nèi)。4.2.4.4.2記錄實行歸口管理，各部門應(yīng)填寫“記錄控制清單”，記錄應(yīng)規(guī)范清晰、真實全面，寫明編號、記錄日期、表號；采取措施防止損壞和丟失，要有便于存取檢查的保管方式和適宜的管理環(huán)境，合同要求時在規(guī)定范圍內(nèi)記錄提供給顧客及其代表評價查閱。4.2.4.4.3記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝、電子媒體和內(nèi)部局域網(wǎng)。本公司提倡各部門采用電子文檔建立相關(guān)質(zhì)量記錄。4.2.4.4.4記錄應(yīng)歸檔保存,依據(jù)記錄控制程序規(guī)定要求的保存期進(jìn)行保存,如有專業(yè)

16、特殊要求,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.4.5相關(guān)文件記錄控制程序4.2.4.6記錄 記錄清單 5.管理職責(zé)5.1總則最高管理者對建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行承諾，確保本公司形成讓顧客滿意和滿足法律法規(guī)要求重要性的觀念。5.1.2適用范圍適用于最高管理者對質(zhì)量管理承諾和企業(yè)內(nèi)部全員質(zhì)量意識的形成。5.1.3職責(zé)總經(jīng)理制定并實施管理承諾、負(fù)責(zé)宣傳其重要性。公司質(zhì)量部協(xié)助總經(jīng)理做好日常事務(wù)工作。5.1.4工作要點1、 總經(jīng)理在各級管理層統(tǒng)一思想，明確方向形成強烈的質(zhì)量意識并貫徹實施，并通過以下活動來建立和改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。1) 通過宣傳、會議、培訓(xùn)等形式對組織全員進(jìn)行質(zhì)量意識和質(zhì)量責(zé)任教育，使組織

17、內(nèi)部全員認(rèn)識到滿足顧客要求和滿足法律法規(guī)要求的重要性，提高全員的質(zhì)量意識和貫徹體系標(biāo)準(zhǔn)的自覺性和積極性。2) 制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能部門和層次上展開。并在適當(dāng)時對分解的目標(biāo)進(jìn)行考核，以確保公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。3) 按計劃組織管理評審。4) 必須確保資源配置的合理性并滿足每個過程有必要的資源。2、 各部門及時傳達(dá)總經(jīng)理的要求，確保全體員工建立、遵守法律法規(guī)的意識，以滿足顧客的要求不斷提升生產(chǎn)服務(wù)意識。5.2以顧客為關(guān)注焦點5.2.1總則總經(jīng)理確保識別顧客明確或隱含的要求和期望。確保公司全員牢固樹立“以顧客為中心”的理念，以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。5.2.2適用范圍公司全員和全

18、部生產(chǎn)過程。5.2.3職責(zé)總經(jīng)理在本公司建立“以顧客為中心”的理念并以顧客滿意為目標(biāo)。質(zhì)量部是實施部門。通過與顧客有關(guān)過程的確認(rèn)，滿足顧客要求，使顧客滿意。5.2.4工作要點：通過以下活動了解明確顧客的需求并將轉(zhuǎn)化為本公司的要求，通過質(zhì)量管理體系的建立滿足顧客需求和期望。1) 通過與顧客的溝通、市場分析與預(yù)測及其他途徑了解和明確顧客的需求和期望（包括顧客明確的和隱含的、應(yīng)該滿足和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的）以及與商品混凝土有關(guān)的法律法規(guī)要求。2) 將顧客的要求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的要求.采用現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)作為本公司生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程和檢驗標(biāo)準(zhǔn)、滿足地方法律法規(guī)要求、本公司與顧客簽訂的生產(chǎn)

19、合同。3) 通過建立管理體系滿足顧客的要求和期望控制管理體系的建立和有效運行，穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和相應(yīng)法律法規(guī)要求的商品混凝土。按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并通過過程的有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)及預(yù)防不合格達(dá)到顧客滿意。隨著顧客要求和期望的變化以及相應(yīng)法律法規(guī)的修訂，及時轉(zhuǎn)化為公司的要求并更新已建立的管理體系。5.3質(zhì)量方針5.3.1總則制定和頒布公司質(zhì)量方針是實現(xiàn)對顧客的承諾和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的推動力。是制定質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)。5.3.2適用范圍適用于公司質(zhì)量方針的制定、評審、修訂及貫徹。5.3.3職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和評審質(zhì)量方針；公司質(zhì)

20、量部負(fù)責(zé)宣貫和培訓(xùn)。5.3.4工作要點以質(zhì)量管理八項原則作為公司制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)，著重體現(xiàn)以“顧客為中心”和持續(xù)改進(jìn)；充分分析顧客需求和期望，依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)結(jié)合本公司生產(chǎn)特點及公司發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)各級討論和研究，由公司總經(jīng)理發(fā)布。1) 公司質(zhì)量方針：見本質(zhì)量管理手冊質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令。2) 公司質(zhì)量方針宣貫、培訓(xùn)傳達(dá)到組織的管理、執(zhí)行、檢驗和作業(yè)層次，確保各級理解貫徹。3) 通過管理評審對質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評價，管理評審工作依據(jù)本質(zhì)量管理手冊5.6執(zhí)行；為適應(yīng)組織內(nèi)外環(huán)境的變化需要，必要時修改公司質(zhì)量方針并按文件控制程序4.2.3進(jìn)行。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、 根據(jù)質(zhì)量方針的內(nèi)

21、涵，公司制定并在各層次分解質(zhì)量目標(biāo)；對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃并定期評審；依據(jù)商品混凝土的特點進(jìn)行商品混凝土質(zhì)量策劃。確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，體現(xiàn)本公司實現(xiàn)“滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意”的具體落實。2、 適用范圍適用于質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)以及質(zhì)量方針目標(biāo)實現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)的策劃、制定、分解、落實、評審和修改。（公司生產(chǎn)商品混凝土質(zhì)量策劃按7.1實現(xiàn)過程的策劃執(zhí)行。)3、 職責(zé)1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和持續(xù)改進(jìn)以及制定質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制定、評審并進(jìn)行資源配制。2) 公司各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。3) 各部門負(fù)責(zé)分解本部門的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。4) 質(zhì)

22、量目標(biāo)分解考核記錄由質(zhì)量部保存。541質(zhì)量目標(biāo)：（見本手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令）1) 質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持確定，通過宣傳教育達(dá)到全公司上下溝通理解、質(zhì)量方針與目標(biāo)相互一致，并認(rèn)真貫徹實施。2) 質(zhì)量目標(biāo)要按部門進(jìn)行分解，按照分解目標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量管理的運作。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃：總經(jīng)理確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，實現(xiàn)及4.1要求對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃并予配備。策劃輸出的質(zhì)量計劃按文件控制程序執(zhí)行。5.4.2.1質(zhì)量策劃的時機在以下情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：1) 按管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)管理體系；2) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)和重大人員發(fā)生重大調(diào)整；3) 組織資源配置、行業(yè)發(fā)生重大變化；4) 認(rèn)證標(biāo)

23、準(zhǔn)要求變化，認(rèn)證范圍變化；5) 管理評審的結(jié)果；6) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋特殊事項。7) 針對具體的商品混凝土、項目或合同的質(zhì)量，策劃執(zhí)行7.1實現(xiàn)過程的策劃。5.4.2.2質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：1) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定。2) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源配置；3) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；4) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性。5) 策劃的結(jié)果（

24、包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃和評審報告等。5.4.2.3質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則，應(yīng)參照質(zhì)量管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與商品混凝土實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系的文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。5.4.2.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放1) 質(zhì)量策劃輸出文件由質(zhì)量部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。2) 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。5.4.2.5質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改。1) 各部門在執(zhí)行中

25、應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求、進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到主管部門。2) 主管部門對質(zhì)量策劃實施情況檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并記錄質(zhì)量策劃實施情況，不定期報告總經(jīng)理。3) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文件更改申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文件控制程序執(zhí)行；4) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。5.4.2.6質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由主管部門負(fù)責(zé)存檔保存。5.4.3 相關(guān)文件文件控制程序5.5管理職責(zé)5.5.1職責(zé)和權(quán)限適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門和各類人員的質(zhì)量管

26、理職責(zé)。5.5.2職責(zé)公司總經(jīng)理規(guī)定各級質(zhì)量職責(zé)并明確其相互的配合關(guān)系。生產(chǎn)部按總經(jīng)理要求對各級人員進(jìn)行考核。5.5.3公司總經(jīng)理規(guī)定各級職責(zé)和相互的配合關(guān)系見“組織機構(gòu)圖”、“職責(zé)分配表”，將各級職責(zé)傳達(dá)到全體員工，使員工理解和相互溝通。本手冊特別強調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：（1）總經(jīng)理職責(zé)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 進(jìn)行管理評審； 確保提供體系所需必要的資源； 任命管理者代表，主持管理評審； 對質(zhì)量管理體系中的重大問題進(jìn)行決策； 批準(zhǔn)、發(fā)布“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”質(zhì)量管理手冊。（2）管理者代表的職責(zé)見任命書。 （3）生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)技術(shù)實施

27、的監(jiān)督管理; 為確保商品混凝土生產(chǎn)滿足規(guī)定要求,對發(fā)現(xiàn)不合格采取糾正措施及預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的日常管理,并安排設(shè)備大中修理計劃,組織實施； 負(fù)責(zé)對成品的管理,并負(fù)責(zé)發(fā)貨,負(fù)責(zé)對庫房的管理。（4）辦公室職責(zé) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)公司日常辦公管理，負(fù)責(zé)經(jīng)理組織的內(nèi)部會議記錄，負(fù)責(zé)管理評審記錄。負(fù)責(zé)向員工宣傳遵守法律法規(guī)的重要性； 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系文件的建立并確保實施，負(fù)責(zé)對文件的簽發(fā)回收及對文件的控制管理；（4.2.3） 負(fù)責(zé)對公司人力資源的配置、培訓(xùn)、考核，并編制年度培訓(xùn)計劃、確保計劃的有效實施。(6.2)； 負(fù)責(zé)收集整理公司管理評審檔案；（5）經(jīng)營部職責(zé) 貫徹執(zhí)

28、行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)對市場的調(diào)研和收集顧客對本公司商品混凝土質(zhì)量意見和建議,并統(tǒng)計年度顧客滿意程度； 負(fù)責(zé)對外承接銷售合同,并組織對合同進(jìn)行評價； 負(fù)責(zé)對公司建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行按計劃實施內(nèi)部審核；(8.2.2) 負(fù)責(zé)對信息的收集并指導(dǎo)相關(guān)部門正確應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。（6）質(zhì)量部（銷售）職責(zé) 貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)對原材料采購供方的評價及對材料的采購； 負(fù)責(zé)對材料采購的驗收及庫房的管理； 負(fù)責(zé)原材料及包裝材料的進(jìn)倉檢驗； （7）質(zhì)量部（試驗室）職責(zé) 負(fù)責(zé)成品的進(jìn)倉出倉檢驗； 負(fù)責(zé)對檢測試驗設(shè)備的日常管理,確保檢測試驗設(shè)備處于完好狀態(tài)； 負(fù)責(zé)配制砼配合比；負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料

29、檢驗、開盤鑒定、砼試驗報告，砼不合格處置。 負(fù)責(zé)砼試驗檢驗工作。（8）生產(chǎn)部（車隊） 對所屬作業(yè)程序的修訂與制訂； 按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)合格的砼； 確保車間全體人員按作業(yè)指導(dǎo)書，操作規(guī)范等進(jìn)行操作； 解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)及管理問題； 監(jiān)督計劃的實施，確保計劃的完成； 對屬下的員工進(jìn)行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，確保商品混凝土的質(zhì)量要求； 確保按5S要求管理現(xiàn)場； 負(fù)責(zé)運輸澆注砼； 監(jiān)督負(fù)責(zé)車間的文件及技術(shù)資料的管理工作。(9) 其他人員、部門職責(zé)見職責(zé)匯編。5.5.2管理者代表總經(jīng)理指定質(zhì)量管理體系管理者代表一名，其職責(zé)如下：1) 按照質(zhì)量管理體系的要求，結(jié)合本組織的具體情況，建立質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理

30、體系運作的過程得到保持和改進(jìn)。2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作狀況和持續(xù)改進(jìn)的需求。3) 確保責(zé)任部門在商品混凝土形成過程中和商品混凝土交付后，促進(jìn)顧客要求意識的形成并得到滿足。4) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)工作（信息的獲得，對認(rèn)證機構(gòu)的聯(lián)系審核，內(nèi)審員的培訓(xùn)）。5) 負(fù)責(zé)與顧客溝通，并傳遞相關(guān)信息，以達(dá)到內(nèi)部溝通。5.5.3內(nèi)部溝通1) 公司內(nèi)部各職能部門之間，就管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通，以便形成統(tǒng)一的步調(diào)。2) 溝通是通過各種形式及相關(guān)各層次的部門及各種會議、文件、傳閱、傳真、信函、研討會、座談、管理評審等途徑實現(xiàn)，溝通中出的各種問題應(yīng)按照部門職責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)控制。溝通應(yīng)

31、保證及時性，信息的完整性。必要時，重要的溝通應(yīng)保存相應(yīng)記錄。3) 溝通的方式有下行溝通、上行溝通、平行溝通、口頭溝通與書面溝通、聲像、電子媒體等方式，我廠采用適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞剑恨k公會議、監(jiān)督檢查、內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等等。對于溝通的效率在每年的管理評審時予以評估。5.6 管理評審5.6.1總則1) 總經(jīng)理定期親自主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進(jìn)行評審。以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證方針和目標(biāo)、指標(biāo)是否得到了滿足，評審的過程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的活動或需要改進(jìn)的機會。包括方針目標(biāo)。2) 一般情況下，管理評審會每年一次，每年管理評審時間不超過12個月,如果遇有管理體

32、系發(fā)生變化時，總經(jīng)理可決定增加管理評審次數(shù)。3) 由質(zhì)量部保存管理評審內(nèi)容記錄及評審結(jié)果的實施記錄。5.6.2評審的輸入管理評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進(jìn)的信息的前提條件，明確了輸入活動的要求，信息及數(shù)據(jù)，輸入要有如下內(nèi)容：1) 管理體系的審核結(jié)果：內(nèi)審、外審和第二方的審核。2) 公司業(yè)績和顧客滿意度的測量結(jié)果。3) 糾正預(yù)防措施方面的情況商品混凝土符合性分析。4) 以往管理評審所確定的措施實施情況和改進(jìn)活動的結(jié)果。5) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施。6) 公司內(nèi)部或外部的合理化建議。7) 其他業(yè)績輸入：如自我評價、改進(jìn)狀況、市場環(huán)境等。上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實，找出

33、自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。5.6.3評審的輸出1) 管理體系及其過程的改進(jìn)措施，并形成文件。2) 顧客對商品混凝土的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措施。3) 根據(jù)內(nèi)部外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。4) 體系的運作要符合相關(guān)法規(guī)的要求。5) 監(jiān)視上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。6) 管理評審應(yīng)形成文件即管理評審報告，管理評審報告實施結(jié)果應(yīng)予以記錄。563相關(guān)文件 年度管理評審計劃 管理評審報告564相關(guān)記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 會議簽到 部門體系運行報告 管理評審驗證記錄6 資源管理6.1 資源的提供6.1.1總則為保證公司的管理體系有效運行并持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)公司

34、的方針、目標(biāo)指標(biāo)，通過滿足顧客的要求增強顧客的滿意。6.1.2職責(zé)公司最高管理者為其配置了各類適宜的資源，其中包括：人力資源（見6.2）；基礎(chǔ)設(shè)施（見6.3）；工作環(huán)境（見6.4）。6.1.3當(dāng)公司的資源配置不適合時，由公司總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。6.2 人力資源6.2.1總則公司依據(jù)人員教育、培訓(xùn)、技術(shù)能力和經(jīng)歷等綜合評定，具有履行其職責(zé)的能力，確保從事影響商品混凝土質(zhì)量工作的人員都能認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.2適用范圍：公司從事影響商品混凝土質(zhì)量工作的人員6.2.3職責(zé)1) 辦公室是主管部門，負(fù)責(zé)編制并實施“年度培訓(xùn)計劃”，對人員的資格進(jìn)行綜合考核以

35、及培訓(xùn)檔案的管理。2) 公司各部門負(fù)責(zé)確定培訓(xùn)需求并配合質(zhì)量部實施培訓(xùn)計劃。6.2.4工作要點：6.2.4.1培訓(xùn)：1) 各部門于每年12月提出下一年本部門培訓(xùn)需求，填報“培訓(xùn)需求計劃”， 質(zhì)量部依據(jù)“培訓(xùn)需求計劃”編制公司“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后于年初下發(fā)至相關(guān)部門。2) 培訓(xùn)分為內(nèi)培和外培，內(nèi)部培訓(xùn)有質(zhì)量部組織實施，對外培訓(xùn)人員有部門填報“培訓(xùn)申請”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可參加有關(guān)培訓(xùn)。3) 特殊工作的人員除應(yīng)按照要求進(jìn)行相應(yīng)的教育、培訓(xùn)外，還要對這類人員進(jìn)行資格考核和認(rèn)可。本公司持證上崗人員有：質(zhì)量檢驗員、電工、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員等。4) 質(zhì)量部對所有培訓(xùn)教育后評價培訓(xùn)效果，以確定

36、培訓(xùn)的有效性和需再培訓(xùn)的需要。.2.4.2考核1) 對各崗位人員的能力進(jìn)行驗證，應(yīng)考慮以下方面： 學(xué)歷要求； 本崗位必須的培訓(xùn)要求，包括必要的資格證書要求； 人員實際擁有的業(yè)務(wù)技術(shù)能力； 相應(yīng)的工作經(jīng)歷要求。 公司規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)履行情況。2) 公司質(zhì)量部年底對各崗位人員進(jìn)行考核。3) 辦公室依據(jù)員工能力考核結(jié)果，確定為滿足人員能力所需要的培訓(xùn)，并納入年度培訓(xùn)計劃或編制招聘辦法補充人力資源計劃報經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。.2.5相關(guān)文件：年度培訓(xùn)計劃.2.6質(zhì)量記錄： 持證員工臺帳 員工培訓(xùn)考核記錄 年度員工培訓(xùn)需求 培訓(xùn)成效評價記錄 培訓(xùn)簽到考核記錄 崗位任職要求人員考核標(biāo)準(zhǔn)考核記錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3

37、.1總則公司確定提供并維護(hù)必要的設(shè)施以使商品混凝土符合要求，包括：1) 工作場所及相關(guān)設(shè)施；2) 生產(chǎn)設(shè)備、硬件和軟件資源；3) 適當(dāng)?shù)木S護(hù)；4) 技術(shù)服務(wù)。6.3.2 設(shè)備的采購、安裝調(diào)試、驗收、入庫、建賬、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、借入、借出均得到批準(zhǔn)并保持記錄；6.3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行管理及定期維護(hù)工作，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對本部門設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。6.3.4 支持文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序，機械、車輛、消防、安全管理規(guī)定，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 6.3.5質(zhì)量記錄： 生產(chǎn)設(shè)備登記表 設(shè)備年度大中修計劃表 生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場點檢記錄 基礎(chǔ)設(shè)施一覽表 設(shè)備運轉(zhuǎn)日常維保記錄6.4 工作環(huán)境6.4.1總則公

38、司規(guī)定并保持能夠滿足及必要的人性和生理需求的工作環(huán)境，以使商品混凝土符合要求。6.4.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)場地及倉庫的環(huán)境的清潔整齊及溫濕度適宜，以使之符合規(guī)定的要求。6.4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織按月檢查評審。6.4.4 支持文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.4.5質(zhì)量記錄：車間環(huán)境檢查記錄7.1 商品混凝土實現(xiàn)的策劃7.1.1 為實現(xiàn)顧客滿意的商品混凝土，公司應(yīng)對商品混凝土實現(xiàn)所需的過程進(jìn)行策劃和開發(fā)，這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。 1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)商品混凝土實現(xiàn)過程的策劃和開發(fā)的總體管理；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)商品混凝土實現(xiàn)過程策劃的歸口管理；3) 質(zhì)量部（試驗室）負(fù)責(zé)砼配合比的

39、設(shè)計策劃。4) 本公司商品混凝土實現(xiàn)的過程如圖所示：工地澆注配合比通知書發(fā)放砼運輸砼試塊制作出廠質(zhì)量檢查生產(chǎn)任務(wù)通知單砼生產(chǎn)開盤鑒定合同簽定合同評審信息獲得7.1.2 在對商品混凝土實現(xiàn)過程進(jìn)行策劃時，需確定以下內(nèi)容：1) 商品混凝土的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2) 針對商品混凝土確定所需的過程、文件和資源需求；3) 商品混凝土所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及商品混凝土驗收準(zhǔn)則；4) 為實現(xiàn)過程及其商品混凝土滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.1.3 對用于特定商品混凝土、項目或合同的質(zhì)量管理體系過程（包括商品混凝土實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件，稱之為質(zhì)量計劃；質(zhì)量計劃由生產(chǎn)部編制，經(jīng)總經(jīng)理

40、批準(zhǔn)后由其各部門實施。7.1.4支持文件： 混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ/T552008； 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范GB5020492； 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ11988； 混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T1095； 混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GBJ10787； 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ5292；普 通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ5392； 混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB5016492。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1.1公司建立形成文件的程序，識別客戶的要求，這一要求包括：1)客戶對商品混凝土要求的程度；2)客戶未明確的和達(dá)到目的所需的要求；3)與商品混凝土有關(guān)的法律

41、法規(guī)要求；4)客戶對商品混凝土有效性、交付和支援的要求。7.2.1.2在合同或訂單簽訂前應(yīng)對客戶的要求進(jìn)行評審以確保1）客戶要求得以明確；2）沒有以書面形式提供的客戶要求已被明確；3）合同（訂單）與之前標(biāo)書或報價不一致的要求已解決；4）公司可以滿足客戶要求。 7.2.1.3評審結(jié)果應(yīng)形成記錄。7.2.2.1 銷售部負(fù)責(zé)與客戶溝通、洽談合同。對于小批量現(xiàn)貨訂單由銷售部評審，對合同額教大的新合同、訂單由銷售部組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，評審包括確認(rèn)客戶的要求被充分了解并恰當(dāng)?shù)臅嬲f明，同時確認(rèn)公司有滿足合同要求的能力，包括供貨能力及提交滿足質(zhì)量要求的商品混凝土，評審?fù)ㄟ^后，呈送總經(jīng)理審批通過并簽章

42、后，合同生效。并下達(dá)生產(chǎn)計劃單.7.2.2.2 合同更改也應(yīng)通過評審并通知所有將會受影響的職能部門。如因公司原因提出的更改需取得客戶的同意，并保留相應(yīng)證據(jù)。7.2.2.3 合同評審過程應(yīng)有相應(yīng)的記錄，作為記錄的合同、訂單和報告等所有文件資料，由銷售部負(fù)責(zé)管理。7.2.3 顧客溝通：公司規(guī)定了與顧客溝通的時機、方式、職責(zé)、溝通渠道及結(jié)果的利用。各職能部門實施溝通。1) 合同簽訂前，與商品混凝土要求有關(guān)的信息有評審組織部門負(fù)責(zé)實施；2) 合同履行中（如出現(xiàn)問題的處理、合同的修訂、變更等）由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施，并報銷售部備案；3) 商品混凝土交付后的信息（如顧客的投訴、顧客對滿足其要求反饋的信息等）由生

43、產(chǎn)責(zé)任部門負(fù)責(zé)。7.2.5 支持文件、記錄 顧客有關(guān)過程控制程序 商品混凝土合同/定單臺帳 電話、傳真評審記錄 合同評審記錄 投標(biāo)文件/合同文本審核記錄 合同修訂通知單 生產(chǎn)計劃7.3開發(fā)設(shè)計本章節(jié)公司在生產(chǎn)商品混凝土中不涉及設(shè)計開發(fā)過程，對此進(jìn)行刪減不影響生產(chǎn)質(zhì)量保障。7.4采購7.4.1.1公司對采購過程進(jìn)行控制，以確保采購商品混凝土在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求，公司制定并執(zhí)行供方評定準(zhǔn)則。7.4.1.2采購過程主要包括評價和選擇供方，制定采購文件和對采購商品混凝土驗證與安排等。7.4.1.3 采購分為：原材料、委托試驗室.1) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查、供方評價，依據(jù)評價結(jié)

44、果編制合格供方名單；2) 當(dāng)?shù)胤缴唐坊炷临|(zhì)量監(jiān)督部門指定的試驗室，本公司不再進(jìn)行評價7.4.2采購控制7.4.2.1供應(yīng)部根據(jù)材料對商品混凝土質(zhì)量的影響程度，對供方進(jìn)行評價和選擇，其中包括：對供方進(jìn)行綜合調(diào)查，填寫供方評價記錄表。按照評價準(zhǔn)則，通過評價、定期評價、跟蹤措施等方法，對供方實施有效的控制。7.4.3.1采購文件包括采購計劃等。1) 材料：依據(jù)合同數(shù)量和供應(yīng)計劃及庫存物資數(shù)量.編制采購計劃。2) 采購文件包括采購合同，采購計劃及其他文件。在采購文件中由采購人員規(guī)定具體的恰當(dāng)信息，內(nèi)容可以包括： 采購商品混凝土的類別、規(guī)格、型號； 采購的數(shù)量； 進(jìn)場日期； 有關(guān)供方過程、設(shè)備、人員資

45、格、質(zhì)量管理體系的要求； 商品混凝土服務(wù)要求。7.4.3.2其他項目采購有各相關(guān)部門在采購文件發(fā)放前，由部門負(fù)責(zé)進(jìn)行審核，確保采購要求是適宜的。7.4.4采購商品混凝土的驗證對采購物料可按原材料進(jìn)貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，當(dāng)客戶需到供應(yīng)商貨源處進(jìn)行驗證時應(yīng)予安排，但客戶的驗證不能代替本公司提供合格商品混凝土的責(zé)任。7.4.5相關(guān)文件 合格供方名單 采購控制程序7.4.6相關(guān)記錄 供方調(diào)查表； 供方評價表 材料采購計劃 驗收記錄 原料領(lǐng)用記錄 物資采購及庫存物資防護(hù)監(jiān)督檢查記錄7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1公司為確保商品混凝土質(zhì)量，對商品混凝土生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃。通過以下方

46、式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)運作。1) 提供商品混凝土特性規(guī)范；2) 對與商品混凝土質(zhì)量有直接影響的活動制定工藝文件；3) 使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備并維護(hù)；4) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境；5) 使用的檢驗和試驗設(shè)備；6) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗證；7) 規(guī)定商品混凝土運輸、放行交付或現(xiàn)場澆注的適當(dāng)方法。7.5.1.2生產(chǎn)計劃控制生產(chǎn)部根據(jù)訂單或銷售合同、庫存成品情況，制定生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理（或經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)人）批準(zhǔn)后進(jìn)行生產(chǎn)，并填寫有關(guān)記錄。并報生產(chǎn)部備案。7.5.1.3工藝文件控制生產(chǎn)部依據(jù)工藝文件及檢驗標(biāo)準(zhǔn)編制相應(yīng)的工藝監(jiān)控流程卡，并確保作業(yè)人員熟悉工藝流程和質(zhì)量要求，如需要培訓(xùn)按6.2.2條款要求進(jìn)行實施。

47、試驗室根據(jù)顧客要求配制砼配合比設(shè)計，下發(fā)砼配合比單。7.5.1.3生產(chǎn)設(shè)備的管理按6.3條款進(jìn)行控制。7.5.1.4依據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部確保在生產(chǎn)部使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備,管理按7.6條款進(jìn)行控制.7.5.1.5生產(chǎn)部定期和不定期對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視,一般按生產(chǎn)過程進(jìn)行,當(dāng)大批量定單生產(chǎn)時,應(yīng)加大檢查頻率.(按8.2.3過程的監(jiān)視和測量進(jìn)行控制、質(zhì)量檢驗控制按8.2.4過程進(jìn)行控制)。7.5.1.6生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，嚴(yán)格按照工藝流程生產(chǎn)。7.5.1.7銷售服務(wù)1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出服務(wù)申請，有生產(chǎn)部組織并參與服務(wù)工作。2) 本公司的服務(wù)包括提供咨詢、回訪、市場調(diào)研和技術(shù)支持。3) 如出現(xiàn)不符合生

48、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的商品混凝土和過期未銷售的商品混凝土,本公司全部收回，并統(tǒng)一監(jiān)銷，有生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存相關(guān)回收銷毀記錄。7.5.1.8 支持文件 混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ/T552008； 混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范GB5020492； 混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ11988； 混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T1095； 混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GBJ10787； 普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ5292； 普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ5392； 混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB5016492； 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)、加工及服務(wù)控制程序； 工藝文件。7.5.1.9相關(guān)記錄 生產(chǎn)計劃； 委托單； 任

49、務(wù)單； 開盤記錄； 攪拌站運行記錄； 砼送貨清單等、 砼配合比通知單7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)當(dāng)商品混凝土的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，包括使用后缺陷才變得明顯的過程。公司根據(jù)商品混凝土特點確定“砼的生產(chǎn)”為特殊過程，并編制了專項工藝文件砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并由生產(chǎn)部具體實施，證實這些過程能夠達(dá)到規(guī)定要求。除按一般過程控制要求外，必須符合以下條件：1) 為過程的評審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則；2) 使用專用的作業(yè)指導(dǎo)書和程序；3) 設(shè)備經(jīng)常鑒定滿足工藝條件；4) 對工種作業(yè)人員組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，合格者持證上崗；5) 規(guī)定工序過程進(jìn)行參數(shù)監(jiān)控要求，并明確做監(jiān)

50、控記錄；6) 車間確保使用經(jīng)過驗收（必要時試驗）確認(rèn)的原材料。7) 按規(guī)定時間間隔和必要時，對過程進(jìn)行再次確認(rèn)。8) 所有的確認(rèn)過程應(yīng)在過程運作前實施，必要時可通過試運行證實過程達(dá)到規(guī)定要求的能力。相關(guān)文件: 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn) 生產(chǎn)及服務(wù)控制程序 砼生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1公司規(guī)定方法以標(biāo)識商品混凝土的測量和驗證狀態(tài)，當(dāng)商品混凝土的組成部分相互作用影響到要求的滿足時，對這些組成部分也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。在有可追溯性要求的場合公司對商品混凝土進(jìn)行唯一性的標(biāo)識并記錄。7.5.3.2 原材料的標(biāo)識生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在來料到貨后在來料上貼進(jìn)行有效標(biāo)識。在入庫前應(yīng)進(jìn)行原有標(biāo)識的檢查，確認(rèn)無誤

51、后才能入庫。入庫后應(yīng)按規(guī)定的方法分類進(jìn)行標(biāo)識。7.5.3.3 半成品的標(biāo)識 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在加工中的半成品標(biāo)識。7.5.3.4 成品的標(biāo)識生產(chǎn)部在司機小票上作標(biāo)識合格作為成品的標(biāo)識。7.5.3.5檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識1) 檢驗和試驗狀態(tài)分為待檢、合格、不合格、檢驗后待處理四種狀態(tài)；2) 來料到貨后由生產(chǎn)部放入“待檢”區(qū)內(nèi)；3) 檢驗完成后在標(biāo)識卡上作合格或不合格的標(biāo)記；4) 所有檢驗印章及商品混凝土合格證由使用部門統(tǒng)一保管。7.5.3.6 支持文件 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn) 加工及服務(wù)控制程序7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1總則對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行有效控制，以保證商品混凝土質(zhì)量。并隨商品混凝土交付歸還顧客。

52、7.5.4.2范圍對顧客提供的所有商品混凝土進(jìn)行控制。包括：提供的原輔料、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。7.5.4.3職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間對顧客財產(chǎn)控制。7.5.4.4工作要點1) 與顧客簽訂合同時應(yīng)明確顧客提供財產(chǎn)的規(guī)格、種類和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并列出清單。2) 對顧客提供財產(chǎn)進(jìn)行區(qū)別標(biāo)識和分開管理，并妥善貯存和維護(hù)。3) 在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)任何丟失、損壞的情況要及時與顧客報告。4) 本公司的驗證和試驗不能免除由顧客提供合格商品混凝土的責(zé)任。7.5.4.6質(zhì)量記錄 材料計劃單 顧客提供財產(chǎn)清單7.5.5商品混凝土防護(hù)公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過程中，標(biāo)識、包裝、貯存、防護(hù)和搬運不影

53、響商品混凝土符合要求。7.5.4.2 工作程序1) 搬運：倉庫搬運人員按規(guī)定搬運商品混凝土，確保在搬運過程中不損壞商品混凝土及標(biāo)識完整。2) 包裝： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按合同要求對商品混凝土進(jìn)行包裝或裝車。3) 貯存：各部門按倉庫管理規(guī)程對商品混凝土進(jìn)行貯存，確保商品混凝土不損壞和丟失。4) 防護(hù)：各倉庫按倉庫管理規(guī)程對商品混凝土進(jìn)行防護(hù)防止污染、受潮及包裝變形。7.5.6.2.5 交付發(fā)貨前需檢查或驗證商品混凝土是否合格，包裝是否完好，與訂單是否相符。裝車時應(yīng)輕取輕放，考慮行車貨品的固定。7.5.6.2.6支持文件 預(yù)拌商品砼的生產(chǎn) 加工及服務(wù)控制程序7.5.6.2.7質(zhì)量記錄：物資采購及庫存物資防

54、護(hù)監(jiān)督檢查記錄7.6監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1總則：對生產(chǎn)過程中所使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行有效的控制，保證檢驗和試驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。7.6.2范圍：適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。7.6.3職責(zé)質(zhì)量部（試驗室）按年度統(tǒng)計檢驗室檢測設(shè)備，并制定檢測試驗設(shè)備的校準(zhǔn)計劃。7.6.4工作要點7.6.4.1檢測設(shè)備校檢1) 按監(jiān)視和測量裝置分類：國家強檢設(shè)備和自檢設(shè)備。并建立周期檢驗通知單，定期通知使用部門送檢。2) 檢驗、測量和試驗設(shè)備的所有技術(shù)資料應(yīng)由專人收集保管。3) 所使用的國家強檢設(shè)備應(yīng)按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)，并由國家認(rèn)定的檢測機構(gòu)進(jìn)行。經(jīng)校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗

55、設(shè)備應(yīng)妥善保管；4) 自檢設(shè)備由質(zhì)量部（試驗室）制定自檢規(guī)程，并負(fù)責(zé)自檢。對檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，防止設(shè)備因調(diào)整不靈而使其校準(zhǔn)失效；5) 經(jīng)過校準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備均應(yīng)明顯標(biāo)識和記錄，標(biāo)識應(yīng)表明有效日期、校驗結(jié)果（合格，報廢、禁用等）；7.6.4.2質(zhì)量部（試驗室）明確使用規(guī)程，質(zhì)量部（試驗室）不定期對使用部門進(jìn)行檢查。1) 根據(jù)商品混凝土測量需要和準(zhǔn)確度、精密度要求，選擇適用的檢驗、測量或試驗設(shè)備；2) 對用以證實商品混凝土符合規(guī)定指標(biāo)的檢測試驗設(shè)備，各部門都應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行控制，確保設(shè)備符合生產(chǎn)要求；3) 發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備出現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、未經(jīng)校準(zhǔn)

56、或標(biāo)識脫落（不清）時，應(yīng)重新評定其檢驗資料是否有效，必要時作出追溯；4) 搬運、防護(hù)和儲存期間，保證檢驗、測量和試驗設(shè)備的各項性能處于完好狀態(tài)。7.6.5相關(guān)文件、記錄 計量器具檢定規(guī)程 檢測、測量、試驗設(shè)備登記 檢測、測量、試驗設(shè)備周期檢驗計劃8.1總則1) 依據(jù)本公司生產(chǎn)特點策劃并實施所需的監(jiān)視、測量過程和分析改進(jìn)過程，以便： 證實商品混凝土的符合性； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性；2) 策劃應(yīng)考慮以下幾點： 監(jiān)視、測量的項目，包括監(jiān)視點、測量點及頻率； 采取適宜的措施和方法，而不為單純積累信息； 適用的監(jiān)視、測量方法及應(yīng)用程度（包括統(tǒng)計技術(shù)的需求和適用的統(tǒng)計方

57、法）；監(jiān)視、測量獲得的信息的分析和利用； 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。8.2監(jiān)視和測量8.2.1 客戶滿意8.2.1.1公司建立形成文件的程序，規(guī)定獲得和利用客戶滿意度的信息和資料的方法和手段。8.2.1.2銷售部負(fù)責(zé)每年一次對主要客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查、統(tǒng)計，組織分析會，相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)對相關(guān)問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議。8.2.1.3 相關(guān)文件、記錄 與顧客有關(guān)過程控制程序 年度商品混凝土質(zhì)量回訪計劃表； 顧客滿意程度調(diào)查表； 顧客咨詢、投訴、服務(wù)記錄表； 顧客信息匯總表。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1總則：公司建立并保持內(nèi)部審核控制程序文件，其目的是確定公司建立的質(zhì)量管理體系是否

58、：1) 符合公司質(zhì)量管理體系策劃的要求及標(biāo)準(zhǔn)的要求（符合性）；2) 質(zhì)量管理體系得到有效地實施和保持（有效性）；3) 質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。4) 驗證質(zhì)量活動及其結(jié)果,是否符合各種計劃安排,確保質(zhì)量管理體系的有效性。8.2.2.2適用范圍:適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。8.2.2.3職責(zé)1) 公司管理者代表領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。2) 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的策劃和審核工作的具體實施。8.2.2.4工作要點8.2.2.4.1審核方案的策劃1) 策劃依據(jù)：體系運行效果和外審的需要；擬審核的過程和相關(guān)部門的現(xiàn)狀；生產(chǎn)過程和影響生產(chǎn)質(zhì)量的相關(guān)部門對商品混凝土質(zhì)量的影響程度

59、；以往的審核結(jié)果等信息。內(nèi)審間隔不超過12個月。2) 主管部門編制年度內(nèi)審方案并明確審核目的；審核準(zhǔn)則；審核范圍；審核深度；審核方法；審核頻率（一般每年按排二次內(nèi)部審核或?qū)徍酥邪l(fā)現(xiàn)問題較多的部門、過程增加審核頻次）。年度內(nèi)審方案報管理者代表審核。報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.2.2.4.2審核啟動1) 根據(jù)年度內(nèi)審方案,管理者代表任命審核組長,并由審核組長編制審核的具體實施計劃并報管理代表審批后，將審核計劃提前7天通知受審核部門；2) 審核人員經(jīng)培訓(xùn)合格,由審核組長依據(jù)審核任務(wù)確定審核組成員,審核員的選擇和審核的實施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性，審核員與所審核的部門保證無直接責(zé)任關(guān)系；3) 審核員準(zhǔn)備

60、現(xiàn)場審核文件包括分配部門的章節(jié)編寫檢查表，并報審核組長審核。4) 文件的評審，文件的范圍應(yīng)涉及與審核相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件以及最近次審核報告。8.2.2.4.3內(nèi)審實施與審核結(jié)果的報告1) 內(nèi)部審核的首末次會議有審核組長主持。2) 審核人員按審核日程安排及檢查表實施審核，做好審核記錄；3) 審核中出現(xiàn)的不合格項開出“不合格報告”，并由受審核方確認(rèn)；4) 審核組長編寫審核報告，報管理者代表審定后在末次會議下發(fā)至相關(guān)部門人員并提交管理評審。5) 受審核部門或責(zé)任部門對不合格項分析原因，采取措施，包括消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（糾正）和消除不合格產(chǎn)生的原因（糾正措施）；6) 由審核組負(fù)責(zé)對糾正措施的效果進(jìn)行

61、跟蹤驗證，直至不合格項關(guān)閉；8.2.2.4.4由主管部門保存內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核記錄。8.2.2.5相關(guān)文件、記錄 內(nèi)部審核控制程序 年度內(nèi)審方案 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查記錄表 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格報告 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核不合格項分布表8.2.3過程的測量和控制8.2.3.1總則：公司采取適當(dāng)方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。以證實生產(chǎn)過程是否按規(guī)定運行、規(guī)定是否適宜、是否達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。8.2.3.2適用范圍：適用于公司質(zhì)量管理體系生產(chǎn)所覆蓋的全過程。8.2.3.3職責(zé)1) 生產(chǎn)部并對商品混凝土生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)督檢

62、查。2) 質(zhì)量部依據(jù)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解考核。8.2.3.4工作要點1) 質(zhì)量部依據(jù)年度質(zhì)量管理體系運行計劃，通過內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，管理評審、內(nèi)部溝通等，實施監(jiān)督檢查，確保質(zhì)量管理體系的有效持續(xù)運行。2) 生產(chǎn)部對檢查結(jié)果進(jìn)行分析，并對發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行糾正和采取糾正措施。（按8.5.2和8.5.3條款執(zhí)行。）必要時可采用控制圖法或直方圖法進(jìn)行分析。8.2.3.5：相關(guān)文件、記錄： 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指南 砼商品混凝土過程監(jiān)視與測量控制程序 生產(chǎn)過程工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查8.2.4商品混凝土的監(jiān)視和測量8.2.4.1總則公司建立形成文件的程序來測量和監(jiān)視商品混凝土和服務(wù)特性，以驗證其滿足

63、規(guī)定的要求。對要求的測量和監(jiān)視活動和符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)予以記錄。記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)商品混凝土和服務(wù)放行的授權(quán)者。8.2.4.2 進(jìn)貨檢驗所有采購的材料都應(yīng)按照來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，不合格品應(yīng)標(biāo)識隔離處理防止誤用。8.2.4.3 工序檢驗對工序中由操作工進(jìn)行首檢、自檢互檢，填寫相應(yīng)記錄，由班QC進(jìn)行抽檢。對于不合格品進(jìn)行標(biāo)識隔離處理防止誤用。8.2.4.4成品檢驗質(zhì)量部（試驗室）負(fù)責(zé)成品檢驗，成品檢驗由依據(jù)相應(yīng)的商品混凝土檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗和試驗，填寫相應(yīng)檢驗報告，檢驗合格后方可進(jìn)倉，檢驗不合格進(jìn)行標(biāo)識、隔離、處理，防止誤用。8.2.4.6支持文件 商品混凝土監(jiān)視與測量控制程序 商品混凝土檢驗標(biāo)準(zhǔn)8.

64、2.4.7材料試驗報告： 水泥試驗報告 砂子試驗報告 石子試驗報告 材料試驗報告 抗壓試驗報告 抗?jié)B試驗報告8.2.4.8原始記錄： 水泥試驗原始記錄 水泥試驗原始記錄 石子試驗原始記錄 材料原始記錄 試件試壓原始記錄 粉煤灰試驗原始記錄8.2.4.8攪拌記錄： 混凝土臺帳 混凝土試配記錄 混凝土配合比通知單 首次使用混凝土開盤鑒定記錄 商品混凝土出廠合格證8.3不合格品控制公司建立形成文件的程序以確保不合格品得到控制，并對不合格的性質(zhì)及程序進(jìn)行識別、記錄和評審，以防止非預(yù)期使用或交付。8.3.2 標(biāo)識和記錄1) 所有不合格品應(yīng)予標(biāo)識和記錄，以防止非預(yù)期使用和交付。2) 原材料、半成品和成品的

65、不合格品狀態(tài)以相關(guān)記錄形式記錄，在制品中的不合格品應(yīng)有不合格品標(biāo)識，或放在指定區(qū)域內(nèi)。8.3.3不合格品處理1) 一旦發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)及時記錄、標(biāo)識、隔離后，通知有關(guān)人員進(jìn)行評審，確定處置措施。根據(jù)不合格的類型和嚴(yán)重程度，相應(yīng)的評審和處置部門。2) 不合格品有三種處理方式：退貨、返工、特別采用、作廢。質(zhì)量部（試驗室）負(fù)責(zé)根據(jù)相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對材料、在制品、半成品、成品進(jìn)行檢驗和驗證，判定不合格品，總經(jīng)理批準(zhǔn)不合格品處理方法，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按規(guī)定區(qū)分和處理不合格品。3) 對不合格品應(yīng)予以糾正,并且在糾正后應(yīng)再次驗證以證實其符合性。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)商品混凝土不合格時，應(yīng)針對不合格的后果采取相應(yīng)措施

66、。4) 當(dāng)對不合格品提出讓步處理時,應(yīng)向客戶報告,征得客戶同意。8.3.4相關(guān)文件、記錄 不合格品的控制程序 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 不合格品登記表 不合格品報告 不合格品的評審處置/驗證單8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1總則公司建立形成文件的程序?qū)ο鄳?yīng)資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量管理體系的有效性并識別能夠作出的改進(jìn)。8.4.2資料來源公司應(yīng)對下列資料進(jìn)行分析：1）客戶滿意度調(diào)查結(jié)果及客戶反饋信息；2）來料、在制品、成品的質(zhì)量情況；3）客戶投訴情況。8.4.3 客戶反饋信息處理銷售部負(fù)責(zé)向客戶進(jìn)行回訪(包括滿意調(diào)查),接受客戶反饋（包括投訴），對所得到的信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，以確定客戶是否對本公司

67、的商品混凝土及服務(wù)滿意，以及質(zhì)量管理體系取得的業(yè)績。8.4.4 統(tǒng)計技術(shù)質(zhì)量部（試驗室）負(fù)責(zé)對來料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計，填寫來料質(zhì)量情況匯總對于重大問題采取糾正措施。來料質(zhì)量情況匯總是供應(yīng)商評估的依據(jù)之一。對于在制品及成品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計填寫相應(yīng)記錄表。半年由車間總QC匯總。8.4.5相關(guān)文件和記錄 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指南 統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用記錄/評價 質(zhì)量缺陷調(diào)查統(tǒng)計表 原因分析對策表 因果分析圖表8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.1.1總則1) 公司為確定質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的有效性。增強滿足規(guī)定要求的能力。2) 公司通過實施糾正措施（8.5.2）、預(yù)防措施（8.5.3）以及管理評

68、審（5.6）實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。8.5.1.2適用范圍：公司的持續(xù)改進(jìn)的過程：日常的改進(jìn)和重大的改進(jìn)。8.5.1.3工作要點：1) 公司尋求持續(xù)改進(jìn)的機會，以確保在何時可以實施質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，改進(jìn)的機會通常來自以下過程的輸出： 質(zhì)量方針的實施和評價（營造一個激勵改進(jìn)的氛圍與環(huán)境）； 質(zhì)量目標(biāo)的定期考核（以明確改進(jìn)方向）； 數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核、認(rèn)證審核、第二方審核（不斷尋找改進(jìn)機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排）； 管理評審（評價改進(jìn)效果、確定新的改進(jìn)目標(biāo)）； 糾正和預(yù)防措施的實施（實現(xiàn)改進(jìn)）；2) 依據(jù)8.5.1.3-1/a)、8.5.1.3-1/b)、8.5.1.3-1/c)、8.5

69、.1.3-1/d)、8.5.1.3-1/e) 過程輸出的責(zé)任部門按本手冊規(guī)定要求實施，編制相應(yīng)的計劃有公司管理者代表批準(zhǔn)后實施并對實施的結(jié)果驗證。每年6月、12月匯總編寫改進(jìn)報告報公司主管部門。各責(zé)任部門保存相關(guān)記錄。3) 對重大的改進(jìn)有主管部門負(fù)責(zé)組織公司最高管理層和相關(guān)部門/人員決定重大改進(jìn)的時機和項目，并形成計劃，4) 下發(fā)至相關(guān)部門有責(zé)任部門按計劃實施，主管部門負(fù)責(zé)計劃實施的驗證。5) 在重大改進(jìn)時應(yīng)考慮：確定改進(jìn)的事項；確定改進(jìn)事項的目標(biāo)和要求；分析擬改進(jìn)事項的現(xiàn)狀和主要影響因素；制定改進(jìn)措施和計劃；按計劃實施改進(jìn)；對改進(jìn)的結(jié)果實施驗證。8.5.2糾正措施8.5.2.1總則：生產(chǎn)部負(fù)

70、責(zé)制定并實施糾正措施，為消除發(fā)現(xiàn)的不合格的原因所采取的措施,防止不合格的再發(fā)生,特制定本程序。8.5.2.2范圍：適用于對消除質(zhì)量管理體系實際的不合格原因，而采取的糾正措施的控制。8.5.2.3職責(zé)1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定糾正預(yù)防措施控制程序，并提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部的糾正措施的實施監(jiān)督驗證工作。3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的糾正措施的具體實施；8.5.2.4工作要點1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對出現(xiàn)的不合格品評價制定糾正措施的需求；2) 生產(chǎn)部有效處理顧客的意見和不合格報告并組織分析；3) 生產(chǎn)部組織相關(guān)部門分析過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生原因，包括不合格品及不合格項，

71、并對糾正措施的合理性、可行性及實施結(jié)果的有效性進(jìn)行評價。保存相關(guān)記錄。作為管理評審的輸入材料。4) 責(zé)任部門確定所需的糾正措施。以消除不合格產(chǎn)生原因。5) 鞏固糾正措施成果，確保不合格不再發(fā)生，如因文件不適用，對體系文件的更改按文件和資料的控制程序?qū)嵤└摹?.5.2.5相關(guān)文件、記錄 糾正預(yù)防措施控制程序 糾正措施評審記錄8.5.3.預(yù)防措施8.5.3.1總則生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定并實施糾正預(yù)防措施控制程序文件，為消除潛在不合格的原因或其他不期望情況的原因所采取的措施,防止不合格的發(fā)生,特制定本程序。8.5.3.2范圍適用于對消除質(zhì)量管理體系潛在的不合格原因，而采取的預(yù)防措施的控制。8.5.3.3職

72、責(zé)1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的預(yù)防措施的監(jiān)督/組織工作的制定，各部門負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實施；2) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核中不合格的預(yù)防措施組織監(jiān)督驗證工作（按8.2.2條款實施）；3) 生產(chǎn)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的預(yù)防措施的具體實施；4) 生產(chǎn)部提供相關(guān)的技術(shù)支持性文件。8.5.3.4工作要點1) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對潛在的不合格品評價制定預(yù)防措施的需求；2) 生產(chǎn)部依據(jù)顧客的意見和不合格報告組織分析，確定潛在不合格及原因。3) 質(zhì)量部組織生產(chǎn)部及相關(guān)部門分析過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的預(yù)防措施，并對預(yù)防措施的合理性、可行性及實施結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，保存相關(guān)記錄。作為管理評審的輸入材料。4) 責(zé)

73、任部門依據(jù)預(yù)防措施。并確定和實施所需的措施。5) 為鞏固預(yù)防措施成果，生產(chǎn)部評審采取的預(yù)防措施。8.5.3.5相關(guān)文件記錄： 預(yù)防措施控制程序 預(yù)防措施評審記錄9 相關(guān)程序文件序號文件編號程序文件名稱1QP/xxA-01文件控制程序2QP/xxA-02記錄控制程序3QP/xxA-03基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序4QP/xxA-04砼配合比設(shè)計控制程序5QP/xxA-05與顧客有關(guān)過程控制程序6QP/xxA-06采購控制程序7QP/xxA-07預(yù)拌商品砼的生產(chǎn)、加工及服務(wù)控制程序8QP/xxA-08砼商品混凝土過程監(jiān)視與測量控制程序9QP/xxA-9商品混凝土監(jiān)視與測量控制程序10QP/xxA-1

74、0內(nèi)部審核控制程序11QP/xxA-11不合格品控制程序12QP/xxA-12預(yù)防/糾正措施控制程序13QP/xxA-13客戶滿意程度測量程序14QP/xxA-14統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指南附錄 與商品混凝土有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)與商品混凝土有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) N0：1序號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)代號1混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ/T5520082混凝土膨脹劑JC47619983混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范GB50204924混凝土外加劑GB807619975水泥膠砂強度檢驗方法（IOS法）GB/T1767119996硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥GB17519997硅酸鹽水泥、火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥及粉煤灰硅酸鹽水泥GB13441

75、9998商品混凝土質(zhì)量管理規(guī)程DBJ0120089混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ1198810混凝土泵送技術(shù)規(guī)程JGJ/T109511混凝土強度檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)GBJ1078712天然沸石粉在混凝土與砂漿中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程JGJ/T1129713建設(shè)工程質(zhì)量管理條例14中華人民共和國建筑法15普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ529216普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法JGJ539217混凝土拌合用水標(biāo)準(zhǔn)JGJ638918混凝土泵送劑JC4739219混凝土防凍劑JC4759520混凝土膨脹劑JC476199821砂漿、混凝土防水劑JC474199922用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB159

76、69123粉煤灰在混凝土和砂漿中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程JGJ/T2886附錄1與商品混凝土有關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) N0：2序號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)代號24粉煤灰混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GBJ1469025混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)GB501649226預(yù)拌混凝土GB149029427回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)規(guī)程JGJ/T239228水泥取樣方法GB125739029水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法GB13468930水泥細(xì)度檢驗方法（80um篩篩析法）GB13459131水泥壓蒸安定性試驗方法GB/T7509232普通混凝土拌合物性能試驗方法GBJ808533普通混凝上力學(xué)性能試驗方法GBJ818534普通混凝上長期性能和耐久性能試驗方法GBJ828535粘土陶粒和陶砂GB28398136輕集料及其試驗方法GB/T1743112199837輕集料混凝土技術(shù)規(guī)程JC519038地下防水工程施工及驗收規(guī)范GBJ2088339混凝土系列標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用指南（上冊）