1、上海xxxx建筑材料有限公司企業(yè)標準 管理手冊Management manual發(fā)布日期：xx年6月15日 實施日期：xx年6月26日上海xxxx建筑材料有限公司第一部分 批準頁本手冊是闡述上海xxxx建筑材料有限公司質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量管理體系構(gòu)成的內(nèi)部法規(guī)性文件。本手冊按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求的規(guī)定并結(jié)合本公司具體工作特點編制，經(jīng)審定符合標準要求。手冊中規(guī)定的內(nèi)容是全體員工在工作中需要遵循的準則，必須堅決貫徹執(zhí)行。現(xiàn)經(jīng)本人審定，批準發(fā)布（手冊現(xiàn)行有效版本為D版），授權(quán)管理者代表負責實施本公司的質(zhì)量管理體系。任命xx同志為質(zhì)量管理體系

2、的管理者代表，負責質(zhì)量管理體系的建立、實施和有效運行工作（具體職責詳見本手冊5.5.2條款）。總經(jīng)理：xxxx年6月16日第二部分 目錄第二部分 目錄3第三部分 總則61前言62修改頁73手冊的管理8第四部分 質(zhì)量手冊91引用標準92管理體系覆蓋的范圍93術(shù)語和縮寫94質(zhì)量管理體系1041總要求1042文件要求10421總則10422質(zhì)量管理手冊10423文件控制11424記錄的控制115管理職責1251管理承諾1252以顧客為關(guān)注焦點1253質(zhì)量方針12531質(zhì)量方針12532質(zhì)量方針內(nèi)涵1254策劃13541質(zhì)量目標13542質(zhì)量管理體系策劃1355職責、權(quán)限和溝通13551職責和權(quán)限13

3、上海xxxx建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖14552管理者代表18553內(nèi)部溝通1856管理評審18561總則18562管理評審的輸入18563管理評審的輸出19564管理評審記錄196資源管理2061資源提供2062人力資源20621總則20622能力、意識和培訓(xùn)2063基礎(chǔ)設(shè)施2064工作環(huán)境217產(chǎn)品實現(xiàn)2271產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃2272與顧客有關(guān)的過程23721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定23722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審23723與顧客及相關(guān)方的溝通2373設(shè)計和開發(fā)2474采購247. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供277. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制277. 5. 2產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認287

4、53標識和可追溯性29754顧客財產(chǎn)29755產(chǎn)品防護2976監(jiān)視和測量裝置的控制298測量、分析和改進3181總則3182監(jiān)視和測量31821顧客滿意31822內(nèi)部管理體系審核31823過程監(jiān)視和測量32824產(chǎn)品監(jiān)視和測量3283不合格控制3384數(shù)據(jù)分析3485改進34851持續(xù)改進34852糾正措施35853預(yù)防措施359附錄3691質(zhì)量管理體系（文件）與GB/T19001-2008標準的對照表3692相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定3893質(zhì)量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖409. 3. 1質(zhì)量管理體系模式圖409. 3. 2預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)工藝流程圖41文件控制

5、程序42記錄控制程序45內(nèi)部審核程序48不合格控制程序52糾正和預(yù)防措施控制程序56 第三部分 總則1前言上海xxxx建筑材料有限公司是具有獨立法人的經(jīng)濟實體，成立于1997年2月，注冊號：3101131014888，注冊資金2000萬元，法人代表：xx，總經(jīng)理：xx。公司下設(shè)xx，可及時迅速地為周邊地區(qū)各項工程提供商品混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料供應(yīng)服務(wù)。公司擁有九條現(xiàn)代化全自動計算機控制的生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)200 萬立方米混凝土的能力，各商品混凝土攪拌站均具有甲級試驗室資質(zhì)，公司配備混凝土攪拌車60 臺，混凝土泵車10臺，技術(shù)、管理、硬件能力均居寶山區(qū)首位，為確保混凝土生

6、產(chǎn)供應(yīng)的連續(xù)性提供了強有力的支持。公司執(zhí)行集中管理，各分公司獨立核算的經(jīng)營管理模式。公司成立以來，大力拓展市場，積極投身于上海市城市發(fā)展建設(shè)中：先后為xx等上百個地方和國家重點工程提供商品混凝土，公司以完善的管理體制、先進的技術(shù)裝備、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和熱情周到的服務(wù)贏得了客戶的信賴和厚愛。“天行健，君子以自強不息；地勢坤，君子以厚德載物。”我們一直秉承“誠實守信、顧客至上”的方針，時刻堅持以顧客為第一關(guān)注焦點，不斷提升企業(yè)管理和服務(wù)水平。 我們愿竭誠與您合作，共創(chuàng)我們蓬勃發(fā)展的明天！地 址： 電 話：郵 編： 傳 真： 2修改頁序號修改日期頁碼修改內(nèi)容修改人審核人批準人3手冊的管理3.1本手冊編

7、寫、審核人員編寫xx審核：xx3.2本手冊由總經(jīng)理批準后頒布實施。3.3本手冊發(fā)放范圍為總經(jīng)理，管理者代表、副經(jīng)理，相關(guān)職能部門負責人和經(jīng)總經(jīng)理、管理者代表批準的相應(yīng)人員，如需要可提供給認證機構(gòu)和顧客。3.4本手冊分受控本和非受控本，對非受控本的有效性不作跟蹤。a. “受控”手冊的發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表批準，由技術(shù)部負責發(fā)放；b. “非受控”手冊，由技術(shù)部根據(jù)需要報管理者代表批準后登記發(fā)放。3.5手冊持有者需妥善保管，不得復(fù)制、涂改、外傳、丟失。未經(jīng)批準不得外借。3.6當質(zhì)量管理體系發(fā)生較大變化時或總經(jīng)理認為需要時，可對手冊進行修訂或換版。新版本發(fā)放時，將舊版本作廢、收回，具體按文件控制

8、程序執(zhí)行。第四部分 質(zhì)量手冊1引用標準1.1本手冊采用ISO9001：2008標準中的術(shù)語。1.2本手冊按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求標準相關(guān)要求編寫。2管理體系覆蓋的范圍2.1體系范圍：預(yù)拌混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩(wěn)定碎石材料生產(chǎn)。2.2生產(chǎn)地域：聯(lián)水路分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司。3術(shù)語和縮寫公司：上海xxxx建筑材料有限公司。各單位：。原材料：黃砂、石子、水泥、水、外加劑、摻合料。外加劑：在混凝土攪拌之前或拌制過程中加入的、用以改善新拌混凝土和（或）硬化混凝土性能的材料，包括普通減水

9、劑、高效減水劑、緩凝高效減水劑、早強減水劑、緩凝減水劑、引氣減水劑、早強劑、緩凝劑、引氣劑、泵送劑、防水劑、防凍劑、膨脹劑和速凝劑等。水泥基灌漿材料（簡稱灌漿料）：由水泥為基本材料，適量的細骨料及加入少量的混凝土外加劑及其它材料組成的干混材料，加水攪拌后具有大流動度，早強、微膨脹的性能。摻合料：如粉煤灰、礦粉等，摻用在預(yù)拌混凝土中，以改善預(yù)拌混凝土的性能。預(yù)拌（商品）混凝土：水泥、集料、水以及根據(jù)需要摻入的外加劑、礦物摻合料等組分按一定比例，在攪拌站經(jīng)計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規(guī)定時間內(nèi)運至使用地點的混凝土拌和物。水泥穩(wěn)定碎石材料（簡稱水穩(wěn)材料）：水泥、碎石、水按一定比例，經(jīng)過水泥穩(wěn)定

10、土生產(chǎn)設(shè)備計量、拌制后出售的并采用運輸車，在規(guī)定時間內(nèi)運至使用地點的拌和物。配合比：根據(jù)混凝土強度等級及其它要求，計算出各種原材料的用量之比。試塊：按檢驗標準規(guī)定，在規(guī)定的試模內(nèi)裝入預(yù)拌混凝土并振搗密實，到終凝時拆模而形成的混凝土塊。骨料：用于預(yù)拌混凝土中黃砂和石子。4質(zhì)量管理體系41總要求a. 本公司管理體系的建立和策劃工作由總經(jīng)理決策后委托管理者代表具體組織實施；b. 本公司按GB/T19001-2008標準要求，形成相應(yīng)的體系文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。1) 確定GB/T19001-2008標準要求的過程和要素均適用于本公司預(yù)拌混凝土設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)；2) 確定生產(chǎn)、服務(wù)各過程

11、的順序和相互作用（詳見第7章節(jié)“產(chǎn)品實現(xiàn)”和本手冊9.3條款“管理體系模式圖”和“預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)流程圖”）；3) 明確規(guī)定為確保生產(chǎn)各過程和要素有效運作和控制所需的準則和方法（詳見本手冊9.1條款）；4) 確保按規(guī)定途徑能獲得必要資源和信息，以支持生產(chǎn)各過程和要素的有效運作和對這些過程的監(jiān)視；5) 規(guī)定并實施監(jiān)視、測量和分析生產(chǎn)各過程和要素；6) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對上述過程和要素所策劃的結(jié)果和對這些過程和要素的持續(xù)改進；7) 對外包過程（聯(lián)合澆搗時混凝土的外購、外借泵車攪拌車），應(yīng)予識別和對其實施控制，在本手冊7.4條款中加以闡明；8) 本公司將按G

12、B/T19001-2008標準要求管理上述過程和要素。42文件要求421總則a. 本公司管理體系文件包括：1）質(zhì)量方針、目標；2）質(zhì)量管理手冊；3）GB/T19001-2008標準要求形成文件的程序；4）為確保過程和要素有效策劃、運作和控制所需的規(guī)定文件（見本手冊9.1條款）；5）GB/T19001-2008標準要求的記錄。b. 本公司管理體系文件和其它文件采用與本公司相適應(yīng)的媒體形式或類型。422質(zhì)量管理手冊本公司手冊由管理者代表組織人員編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準，其內(nèi)容包括：a. 管理體系的范圍為GB/T19001-2008標準的全部要求；b. 為管理體系而建立的形成文件的程序或?qū)ζ?/p>

13、引用（見本手冊9.1條款）；c. 對管理體系過程和要素的相互作用的表述（見本手冊9.3條款）；d. 手冊的管理。423文件控制為了對管理體系所要求的文件進行有效的控制，由技術(shù)部編制書面的文件控制程序文件，并由各部門負責控制各自的文件管理工作。a. 本公司控制的文件包括本手冊4.2.1a條款規(guī)定的五個方面和適當范圍的外來文件；b. 通過執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定要求，以實現(xiàn)：1) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的，且定位準確；2) 每年一次定期對文件進行評審與更新，并再次批準；3) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識；4) 確保在使用處（或關(guān)鍵作用的崗位）可獲得現(xiàn)行有效版本的適用文件

14、；5) 確保文件字跡清楚、保持清晰、注明日期，易于識別、妥善保管并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存；6) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7) 由于法律和（或）保留信息的需要而保存的作廢文件應(yīng)予以適當標識，以防止非預(yù)期使用。424記錄的控制記錄是一種特殊類型的文件。由技術(shù)部對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行有效的控制，通過編制記錄控制程序，規(guī)定記錄的標識、貯藏，保護、檢索、保存期限和處置方法，同時記錄應(yīng)保持字跡清晰、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并為相關(guān)各方提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。5管理職責51管理承諾總經(jīng)理對本公司建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性做出莊嚴承諾，并通過

15、以下活動來實現(xiàn)承諾：a. 通過會議、培訓(xùn)、紀要、宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等形式向全公司員工傳達滿足顧客、法律/法規(guī)要求的重要性；b. 由總經(jīng)理制定書面的質(zhì)量方針，并且結(jié)合每年的管理評審工作對質(zhì)量方針實現(xiàn)情況進行一次評審和必要時的修訂，確保持續(xù)滿足顧客要求；c. 確保質(zhì)量目標的制定，并分解落實到各職能部門,在每年一次的管理評審中，對質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行評價，并對新一年的質(zhì)量目標進行分解和批準下達；d. 每年按策劃的時間間隔至少進行一次管理評審；e. 確保資源的獲得，滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的需要、質(zhì)量管理體系運行的需要。52以顧客為關(guān)注焦點a. 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表做好預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)

16、和服務(wù)的應(yīng)用策劃，以確定和充分識別顧客需求及期望，并轉(zhuǎn)化為本公司的相關(guān)控制程序/規(guī)定，確保體系運行滿足顧客和社會要求，取得顧客和社會信任。b. 各部門在日常工作中必須認真貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，具體按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。53質(zhì)量方針531質(zhì)量方針根據(jù)本公司的宗旨，總經(jīng)理主持制定了公司的質(zhì)量方針：質(zhì)量管理，人人有責。選料嚴格，配方科學(xué)。操作規(guī)范，產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)。優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶至上。532質(zhì)量方針內(nèi)涵本公司企業(yè)管理以質(zhì)量為中心，通過建立和健全本公司的質(zhì)量管理體系，使公司全體員工得到溝通、理解并在不斷評審基礎(chǔ)上，精益求精、持續(xù)改進本公司的工作，以期最終向顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和滿意的產(chǎn)品，作為公司的

17、最終目標。本公司還通過對顧客的接待，現(xiàn)場服務(wù)和交貨后回訪，以顧客為關(guān)注焦點，了解顧客的當前和潛在需求，充分聽取顧客的意見和建議，爭取超越顧客的期望，作為公司努力的方向。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司一貫指導(dǎo)的企業(yè)精神，闡明了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，表明了公司對顧客的承諾。全體員工牢固確立“質(zhì)量是企業(yè)的生命“和“今天的質(zhì)量就是明天的市場”的觀念，每個員工通過學(xué)習，在理解質(zhì)量方針和目標的基礎(chǔ)上，能深刻認識自己在質(zhì)量管理體系運行中擔負的責任和作用，并在工作中自覺貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，以達到預(yù)定的質(zhì)量目標，從而持續(xù)改進本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的過程、產(chǎn)品質(zhì)量，同時確保：a. 與公司

18、預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)、性質(zhì)規(guī)模相適應(yīng)；b. 包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c. 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架；d. 在公司內(nèi)形成文件、付諸實施、予以保持，通過內(nèi)部溝通傳達到全體員工，并確保對其理解；e. 在持續(xù)適宜性方面得到定期評審；f. 通過宣傳欄、圖片、宣講等方式確保質(zhì)量方針能為每一個員工所理解并貫徹實施。54策劃541質(zhì)量目標商品混凝土（砂漿）、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料質(zhì)量合格率100%；合同履行率100%；顧客滿意率90%以上。公司的目標是對本公司質(zhì)量方針的支撐。為了實現(xiàn)本公司的目標，總經(jīng)理已委托管理者代表在全公司內(nèi)各部門建立相應(yīng)的目標，編

19、制 年度目標分解考核表，通過策劃識別實現(xiàn)目標所需的具體活動和資源，并通過每年一次的管理評審來評審目標的實現(xiàn)情況。542質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理對本公司質(zhì)量管理體系的策劃作出決策后，授權(quán)管理者代表開展質(zhì)量管理體系的策劃工作，并以此作為輸入，以滿足本公司確定的目標以及本手冊4.1條款的要求。a. 要達到質(zhì)量目標，相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出，及所需開展的活動；b. 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的總體資源配置；c. 有關(guān)對實現(xiàn)質(zhì)量目標進行定期檢查，以提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率，確保持續(xù)改進；d. 策劃的輸出應(yīng)形成文件（手冊、程序文件等）。當本公司為適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化需調(diào)整體系結(jié)構(gòu)時

20、，管理者代表在總經(jīng)理的授權(quán)下，對質(zhì)量管理體系的更改進行策劃和實施，作為輸出，形成手冊、程序文件和各類規(guī)章、操作規(guī)程、檢驗文件，確保本公司質(zhì)量管理體系在調(diào)整時的完整性，并在受控狀態(tài)下繼續(xù)保持有效運行。55職責、權(quán)限和溝通551職責和權(quán)限5.5.1.1組織結(jié)構(gòu)上海xxxx建筑材料有限公司的質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖最高管理者管理者代表、公司其它領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部生 產(chǎn) 部安 全經(jīng)營部辦 公 室綜 合修 理 廠一分公司灌漿料廠分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分 公 司富 錦 路分 公 司聯(lián) 水 路5.5.1.2按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標準的要求本公司質(zhì)量管理體系職能

21、分配如下表所示：職能體 部系 門要求總經(jīng)理管理者綜合辦公室經(jīng)營部安全生產(chǎn)部技術(shù)部各 單 位分公司、灌漿料廠修理廠辦公室物資部調(diào)度試驗室生產(chǎn)部營銷部運輸部4.1總要求4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責（5.15.6）6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6

22、監(jiān)視和測量裝置的控制8.1測量、分析和改進總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注： -主責部門 -相關(guān)部門5.5.1.3對各級管理、執(zhí)行和驗證人員的作用、職責和權(quán)限做出下述明確規(guī)定，并在公司內(nèi)部進行傳達，同時最高管理者應(yīng)為實施與控制質(zhì)量管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項技能和技術(shù)以及財力資源。a. 總經(jīng)理:1)制定、批準和發(fā)布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2)負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶的需要，對公司

23、的產(chǎn)品質(zhì)量全面負責；3)確保公司質(zhì)量管理體系運行所必要資源的提供；4)確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標；5)定期對公司的質(zhì)量管理體系進行評審（管理評審），并授權(quán)能勝任的有資質(zhì)人員進行內(nèi)部質(zhì)量審核，以保證質(zhì)量體系的有效性、適宜性和充分性；6)決定質(zhì)量管理體系的改進活動；7)任命并授權(quán)管理者代表負責組織協(xié)調(diào)、計劃、指導(dǎo)、督促、檢查全公司的質(zhì)量管理工作； 8)管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”。b. 綜合辦公室1）負責公司人力資源的管理；2）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；3）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。c. 經(jīng)營部1）負責公司所有顧客數(shù)

24、據(jù)庫的建立和管理；2）負責采購信息的控制和采購過程的監(jiān)督；3）負責公司銷售合同評審；4）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；5）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù) d.安全生產(chǎn)部1）負責與顧客溝通；2）負責生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的監(jiān)督；3）負責公司顧客滿意度的調(diào)查；4）負責全公司基礎(chǔ)設(shè)施的配置工作；5）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；6）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。e.技術(shù)部1）負責本公司文件的標識、發(fā)布、分發(fā)、受控、收集、歸檔等工作；2）負責記錄的標識、編目、銷毀等管理及對記錄的檢查；3）負責公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的總體策劃，并對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行

25、確認；4）負責公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；5）負責公司過程的監(jiān)視和測量工作；6）負責內(nèi)部溝通并協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作；7）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；8）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。f.各單位1）辦公室：負責文件記錄控制和管理； 2）物資部：負責采購控制和顧客財產(chǎn)的管理以及產(chǎn)品防護工作；3）生產(chǎn)部（調(diào)度室）：負責生產(chǎn)和服務(wù)的提供、標識和可追溯性管理以及產(chǎn)品防護；負責基礎(chǔ)設(shè)施管理及糾正、預(yù)防措施的控制；4）試驗室：負責工作環(huán)境控制、標識和可追溯性管理、監(jiān)視和測量裝置的控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品的管理以及糾正和預(yù)防措施的控制；5）運輸部：負責產(chǎn)品運輸和防護工作；6）營銷部

26、：負責公司銷售合同的簽訂；7）修理廠：負責車輛維修保養(yǎng)；8）管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；9）完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。g.內(nèi)部審核員1）根據(jù)質(zhì)量管理手冊和程序文件，編制審核檢查表；2）根據(jù)審核檢查表實施現(xiàn)場檢查。發(fā)現(xiàn)不合格項時，應(yīng)經(jīng)責任部門負責人確認，責成和/或協(xié)助責任部門制定相應(yīng)糾正措施，并認可提出的糾正措施；3）參加審核會議，參與總結(jié)工作和糾正措施跟蹤驗證工作。h.試驗員負責根據(jù)產(chǎn)品要求和檢驗規(guī)程實施原材料的進貨檢驗和驗證，過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及最終產(chǎn)品的檢驗和試驗。552管理者代表為確保全公司質(zhì)量管理體系的有效運行，總經(jīng)理任命管理者代表，規(guī)定其主要職責為：a.

27、確保按GB/T19001-2008標準要求和本公司管理體系文件，建立、實施和保持體系的有效運行；b. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況和體系的績效，包括所需的改進；c. 促進公司各級管理、執(zhí)行和驗證人員形成并保持對滿足顧客要求、重要性的意識；d. 涉及質(zhì)量管理體系方面有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；e. 負責測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進的總體工作；f. 負責質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視與測量；g. 管理體系中的其它職責，詳見手冊中“質(zhì)量職能分配表”；h. 完成總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。553內(nèi)部溝通公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間就質(zhì)量管理體系的過程及有效性進行溝通，以便及時掌握質(zhì)量管理體系的運行情況，確保質(zhì)量管理體系有

28、效運行；a）內(nèi)部溝通可以采取各種會議、報告、報表、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式；b)主要內(nèi)容為： 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料等產(chǎn)品的質(zhì)量分析和改進； 市場或顧客的信息，包括投訴和抱怨的分析、研究相應(yīng)的改進措施； 體系運行中有關(guān)問題的協(xié)調(diào)。56管理評審561總則總經(jīng)理按管理評審計劃時間表每年進行至少一次的管理評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審還將包括充分評價質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)情況，以及與本公司為適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化尋求改進機會和變更的需要。562管理評審的輸入管理評審的輸入包括與以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進機會：a. 內(nèi)部和/或外部的（第三方）審核結(jié)果；b. 顧客反饋信息（表

29、揚/抱怨）；c. 過程業(yè)績以及產(chǎn)品與服務(wù)提供符合性的分析；d. 預(yù)防和糾正措施實施情況；e. 對以往管理評審跟蹤措施的驗證情況；f. 變化的內(nèi)、外部環(huán)境；g. 持續(xù)改進的建議。563管理評審的輸出管理評審的輸出包括以下有關(guān)的決定和措施：a. 指出對方針、目標以及管理體系的其它要求（要素）加以修正的可能的需要；b. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進決策措施；c. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、過程和服務(wù)提供的改進和/或需求；d. 資源需求。564管理評審記錄管理評審最終由綜合辦公室形成管理評審報告，并根據(jù)報告的要求填寫管理評審改進措施表，報總經(jīng)理批準，并由綜合辦公室保存評審記錄和報告。6資源管理61資源

30、提供安全生產(chǎn)部對預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)要求所需的資源及時確定并加以提供，以確保：a. 實施、保持管理體系并持續(xù)改進其有效性；b. 增強顧客對本公司產(chǎn)品與服務(wù)提供的滿意程度。62人力資源621總則綜合辦公室根據(jù)各部門崗位任職人員所需的教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗和要求以及崗位的重要性，編制崗位要求，負責配置和/或招聘人員，確保各崗位任職人員勝任其在管理體系中承擔的職責。622能力、意識和培訓(xùn)a. 綜合辦公室編制并按崗位要求規(guī)定，在全公司各部門的配合下（年初各部門填寫培訓(xùn)申請表）確定各崗位的能力和培訓(xùn)需求，針對確定的培訓(xùn)需求形成相應(yīng)的 年度教育培訓(xùn)計劃，并按計劃組織實施。

31、培訓(xùn)結(jié)束后有相應(yīng)考核/評價記錄，形成教育培訓(xùn)考核記錄表，每年年底由綜合辦公室開展培訓(xùn)階段性評價工作。對規(guī)定有特殊要求（包括關(guān)鍵過程、特殊工種）的崗位，也應(yīng)保存其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗記錄，填寫在員工登記表 上，具體按記錄控制程序執(zhí)行b. 各部門按規(guī)定要求加強對所屬員工質(zhì)量意識的教育，使全公司每個員工都能認識到：1） 貫徹質(zhì)量方針、實現(xiàn)質(zhì)量目標和滿足管理體系要求的重要性；2） 各自在實現(xiàn)質(zhì)量方針以及管理體系要求方面的作用和職責；3） 各自承擔的工作對全公司過程和服務(wù)質(zhì)量的重要影響以及在工作活動中實際的或潛在的重大影響所帶來的績效；4） 偏離規(guī)定程序的潛在后果；5） 改進個人業(yè)績的好處。63基礎(chǔ)設(shè)

32、施a. 在安全生產(chǎn)部的統(tǒng)籌安排下，由各單位生產(chǎn)部負責，其它部門配合實現(xiàn)全公司基礎(chǔ)設(shè)施控制所需設(shè)施的配置和管理，包括：1） 辦公場所和生產(chǎn)場所以及相應(yīng)的設(shè)施；2） 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的生產(chǎn)和所需的設(shè)備；3） 其它支持性服務(wù)（運輸設(shè)備等）。b.根據(jù)機動車日常保養(yǎng)制度（運輸部）和拌樓設(shè)備維修保養(yǎng)制度、攪拌機作業(yè)指導(dǎo)書（各單位生產(chǎn)部），建立生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)備臺帳，施工設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃表、施工設(shè)備檢修保養(yǎng)完成統(tǒng)計表（安全生產(chǎn)部）、設(shè)備檢查記錄、設(shè)備修理記錄等表式，確保公司內(nèi)各種設(shè)施、設(shè)備的正常、安全運行，滿足預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)過程的需要。c.對上述過程的控

33、制設(shè)施設(shè)備采購形成物資采購呈批表，對于到期需報廢或另需處置的設(shè)備設(shè)施，填寫報廢申請單。d.公司所有的生產(chǎn)運輸車輛由各分公司運輸部管理，駕駛員在每次運輸任務(wù)執(zhí)行前、后都應(yīng)對車輛進行檢查和維護、保養(yǎng)，并按規(guī)定對車輛進行保養(yǎng)，若存在問題應(yīng)及時進行維修。所有的車輛管理按相應(yīng)的車輛“使用說明書”要求進行并形成車輛運行記錄。e.修理廠根據(jù)運輸部車輛報修單及車輛保養(yǎng)計劃對車輛進行修理保養(yǎng)，形成維修記錄。64工作環(huán)境a. 由各單位試驗室根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)和環(huán)境控制規(guī)定要求，確定實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境并進行有效的管理，確保工作環(huán)境明亮、整潔和適宜，并符合環(huán)境控制要求。b. 本公司主要控制的工作環(huán)境有：1) 混凝

34、土試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在202，相對濕度95%以上；水泥試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在201范圍內(nèi)；砂漿試塊養(yǎng)護室水池溫度控制在203之間；2) 混凝土成型室溫度控制在205之間，水泥成型室溫度控制在202之間；3) 水泥凈漿流動度和水泥砂漿工作性能試驗室的溫度應(yīng)保持在202、相對濕度不低于50%；4) 檢驗、測試現(xiàn)場環(huán)境溫、濕度要求按相應(yīng)產(chǎn)品的國家標準執(zhí)行；5) 砂、石等原材料堆場防止積水；6) 拌樓操作室保持整潔、干凈、溫度適宜；7) 根據(jù)要求對工作環(huán)境的溫濕度進行記錄；8) 控制攪拌運輸車在運輸途中的混凝土灑漏。7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1本公司技術(shù)部負責預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料

35、、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)并建立相關(guān)的生產(chǎn)和服務(wù)控制所需的過程，具體策劃、實施和監(jiān)視應(yīng)包括下述內(nèi)容：a. 確定公司的機構(gòu)設(shè)置（見公司組織結(jié)構(gòu)圖）；b. 確定預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的生產(chǎn)流程（見公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)前期質(zhì)量管理過程和預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料生產(chǎn)質(zhì)量管理過程控制圖）；c. 確定以過程為基礎(chǔ)的管理體系模式（見質(zhì)量管理體系模式圖）；d. 編制、執(zhí)行相應(yīng)的管理體系文件，并確保這一實現(xiàn)過程的策劃與全公司的管理體系及其它過程要求相一致。7.1.2在策劃預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)實現(xiàn)的過程中，本公司確定了下

36、述方面的輸出內(nèi)容：a. 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的質(zhì)量目標要求（如國家標準、行業(yè)標準和地方標準要求等）；b. 根據(jù)GB/T19001-2008標準和本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)要求建立的過程和文件；c. 為實現(xiàn)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的資源和設(shè)施（詳見手冊第6章節(jié)）；d. 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)接收準則；e. 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄（詳見本手冊

37、第4.2.4條款）；對于特定產(chǎn)品、項目或合同的管理體系的過程（包括新產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源進行策劃，必要時編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定輸出內(nèi)容。 質(zhì)量計劃通常包括以下內(nèi)容：a） 產(chǎn)品需達到的質(zhì)量目標；b) 各過程順序及其相互作用的流程圖（圖表）或描述；c） 項目在不同階段職責和權(quán)限以及資源分配的具體確定；d） 項目在不同階段適用的檢驗、試驗、檢查和審核大綱；e）采用的具體程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書或?qū)ζ湟茫约皩ΜF(xiàn)有體系不足部分的補充描述；f）質(zhì)量計劃更改和完善的控制；g）達到質(zhì)量目標的測量方法；h）為達到質(zhì)量目標必須采取的其它措施。72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a） 各單位經(jīng)營部根據(jù)

38、對市場或工程項目的了解，確定顧客對混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)要求，包括對交付及交付后活動的要求；b） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求亦應(yīng)通過編制的有關(guān)文件加以確定；c）公司認為有必要的附加要求，應(yīng)編入相關(guān)文件之中。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a. 本公司對已識別的顧客要求（包括本公司確定的附加要求），根據(jù)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的特點，由經(jīng)營部負責組織實施評審工作，保證在向顧客做出提供預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的承諾之前進行，同時還應(yīng)做到：1) 預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿

39、料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所有要求已得到明確規(guī)定；2) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；3) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求；4) 本公司在收到顧客要求（口頭、電話、信函、傳真等）信息時，經(jīng)營部將根據(jù)顧客要求和相關(guān)規(guī)定以及公司供貨能力情況進行合同評審，5)不是現(xiàn)買單項目，應(yīng)簽訂書面合同。由銷售員把相關(guān)信息填寫在合同評審記錄單上，由經(jīng)營部會同有關(guān)部門評審后報主管經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同；特殊情況報總經(jīng)理審批后方可簽訂書面合同。b. 根據(jù)記錄控制程序保存上述評審記錄。723與顧客及相關(guān)方的溝通a. 本公司通過電話、傳真、信函、現(xiàn)場調(diào)查、回訪顧客服務(wù)，來開展與顧客的溝通活動，以滿足顧客要

40、求。b. 安全生產(chǎn)部是顧客及相關(guān)方投訴處理主管部門。負責收集投訴信息，及時傳遞反饋投訴信息，監(jiān)督投訴處理結(jié)果。c. 回訪顧客1）回訪形式：依據(jù)工程需要或顧客要求進行回訪。2）回訪組織：安全生產(chǎn)部制定回訪計劃，下達至各單位。各單位根據(jù)下達的回訪計劃要求，組織對本單位負責的項目進行顧客回訪，不斷改進和提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。3）回訪后形成的顧客回訪記錄，由各單位及時將顧客回訪原件反饋給公司安全生產(chǎn)部。d. 問題處理：對顧客提出的問題，由歸口部門報管理者代表，視具體情況，按不同的程序進行解決。e. 服務(wù)效果驗證：顧客滿意評價標準確定為滿意、較滿意、一般、不滿意四個檔次。f. 安全生產(chǎn)部根據(jù)回訪存在的問題

41、，提出改進意見，制定相應(yīng)的實施措施。g. 顧客投訴1）安全生產(chǎn)部接到顧客及相關(guān)方的意見或投訴，包括通知單、聯(lián)系單、函件或來談話及電話記錄等信息，報告管理者代表。2）安全生產(chǎn)部根據(jù)投訴具體內(nèi)容，及時將投訴信息傳遞給相關(guān)部門。3） 職能部門收到安全生產(chǎn)部轉(zhuǎn)發(fā)的顧客投訴信息后，根據(jù)職能和工作程序?qū)︻櫩屯对V的問題組織處理。4）處理完后，負責處理的部門應(yīng)將處理結(jié)果反饋給安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部負責將處理結(jié)果及時反饋到投訴方，以滿足顧客方的要求。73設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃組織應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，組織應(yīng)確定：a.設(shè)計和開發(fā)的階段；b. 適合于每個設(shè)計和開

42、發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c. 設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。組織應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應(yīng)予以更新。注：設(shè)計和開發(fā)的評審、驗證和確認具有不同的目的，根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況，可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括：a. 功能要求和性能要求；b. 適用的法律法規(guī)要求；c.適用時，來源于以前類似設(shè)計的信息；d.設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。應(yīng)對這些輸入的充分性和適宜性進行評審。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3

43、設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)輸出的方式應(yīng)適合于對照設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證, 并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a. 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求;b.給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；c. 包含或引用產(chǎn)品接收準則;d.規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。注：生產(chǎn)和服務(wù)提供的信息可能包括產(chǎn)品防護的細節(jié)。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在適宜的階段對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a. 評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b. 識別任何問題并提出必要的措施。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.5 設(shè)計和開

44、發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞４_認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。74采購7.4.1采購過程a.

45、 采購工作的采購計劃控制由經(jīng)營部和各單位物資部歸口管理，總經(jīng)理根據(jù)采購產(chǎn)品對本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響進行審核批準，由各單位物資部實施采購；b. 各單位的物資采購工作組按照以下內(nèi)容，進行供應(yīng)商選擇、評價和重新評價工作：營業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)許可證；稅務(wù)登記證；組織機構(gòu)代碼證；法人代表證書或法人代表委托書；市場信譽和履約能力；所供產(chǎn)品的型式檢驗報告。c. 對已發(fā)生供貨的合格供應(yīng)商，各單位根據(jù)其歷次履約情況及持續(xù)保證能力進行重新評價。d. 由經(jīng)營部和各單位物資部組織生產(chǎn)部（調(diào)度室）、試驗室實施供方調(diào)查，初次填寫供方調(diào)查評價表，其它填寫物資采購供應(yīng)商評定表，評出合格的供方，編制合格供應(yīng)商名錄；e. 每

46、年由經(jīng)營部和各單位物資部組織對合格供方的供貨（服務(wù)）業(yè)績進行一次年度重新評價，以確認其繼續(xù)作為合格供方的資格；f. 合格供方的評定條件是：1) 能按時提供物資及所提供的物資質(zhì)量符合標準要求；2) 以前供貨業(yè)績優(yōu)良的；3) 能響應(yīng)公司要求的；7.4.2采購信息a. 各單位物資部根據(jù)公司生產(chǎn)需要、采購需求、庫存量及資金等情況填寫物資采購呈批表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并在合格供方中選購，如屬臨時采購，則物資采購呈批表必須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準方可實施采購；b. 經(jīng)營部和各單位物資部根據(jù)規(guī)定文件，規(guī)定產(chǎn)品類別，規(guī)格等級、采購產(chǎn)品的技術(shù)標準和驗收規(guī)則，實施采購控制；c. 驗收規(guī)程和檢驗方法根據(jù)相關(guān)技術(shù)規(guī)程標準執(zhí)行；7.

47、4.3采購產(chǎn)品的驗證a. 對生產(chǎn)用原材料，試驗室負責按采購文件（國家、行業(yè)、地方有關(guān)規(guī)定和有關(guān)標準）中關(guān)于產(chǎn)品驗證和放行的規(guī)定驗收采購的產(chǎn)品；b. 當本公司或顧客提出在合格供方的現(xiàn)場實施驗證時，本公司應(yīng)在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出書面規(guī)定；c. 原材料驗收填寫檢驗委托單（物資部）、檢驗登記表（臺帳）、水泥試驗記錄、水泥檢驗報告、外加劑復(fù)檢原始記錄（5）、混凝土外加劑勻質(zhì)性報告、粉煤灰檢驗原始記錄（2）、粉煤灰檢驗報告、細骨料檢驗原始記錄、細骨料檢驗報告、粗骨料檢驗原始記錄、粗骨料檢驗報告、粒化高爐礦渣微粉檢驗原始記錄、粒化高爐礦渣微粉檢驗報告。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生

48、產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1預(yù)拌混凝土a.各單位調(diào)度室根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)計劃,由值班長確認后開具生產(chǎn)任務(wù)單； 如顧客要求而改變供貨日期，可由總調(diào)度作應(yīng)急安排，原生產(chǎn)任務(wù)單當日繼續(xù)有效；b.試驗室當班試驗員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單開具混凝土配合比調(diào)整通知單下達到拌臺操作室,拌臺操作人員根據(jù)混凝土配合比調(diào)整通知單將配合比數(shù)據(jù)輸入電腦，由試驗室當班試驗員對輸入電腦的混凝土配合比進行核對方可投料生產(chǎn), 生產(chǎn)過程中骨料含水率的變動或由于原材料發(fā)生變化而需對混凝土配合比進行調(diào)整的，由試驗室人員通知操作室，并作好調(diào)整記錄, 試驗室人員每工作班不少于一次對原材料計量、混凝土拌合物質(zhì)量進行抽查并將抽查結(jié)

49、果記錄在混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄表上。c.計量設(shè)備1）用于計量的各設(shè)備（裝置），每年不少于一次由法定計量部門進行檢定，當經(jīng)過大修、中修或搬遷后也應(yīng)進行檢定；2）計量設(shè)備在檢定或校準周期內(nèi)應(yīng)按照下列規(guī)定進行靜態(tài)計量校核：-正常情況下，每季度不少于一次；-停產(chǎn)一個月以上（含一個月），重新生產(chǎn)前；-生產(chǎn)大方量砼前；-砼生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時；靜態(tài)計量核查的加荷值宜于實際生產(chǎn)相當。加荷應(yīng)分級進行，分級數(shù)量不得少于五級。當靜態(tài)計量核查結(jié)果與計量檢定或校準有較大誤差時，應(yīng)找出原因。需要時，應(yīng)委托計量檢定或校準機構(gòu)重新進行計量檢定或校準。 3）每個工作班生產(chǎn)前應(yīng)對砼生產(chǎn)設(shè)備和計量設(shè)備等進行必要的檢查并形

50、成檢查記錄。d.合同有特殊要求或顧客有要求時，由各單位生產(chǎn)部、調(diào)度室、試驗室等相關(guān)部門編制生產(chǎn)施工方案，并組織實施。e.拌臺操作人員應(yīng)每日填寫攪拌機生產(chǎn)日記、預(yù)拌混凝土生產(chǎn)運行記錄,并按記錄控制程序進行保管；f.值班調(diào)度應(yīng)把每班的生產(chǎn)情況在生產(chǎn)調(diào)度記錄上予以記錄。7.5.1.2外加劑a.調(diào)度室根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)計劃,由值班長確認后開具生產(chǎn)任務(wù)單； b.試驗室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單開具原材料計劃投料與實際投料核實表下達至生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間可投料生產(chǎn), 在投料過程中，設(shè)專人進行核準投料的準確性；7.5.1.3灌漿料a.調(diào)度室根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)計劃,由值班長確認后開具生產(chǎn)任務(wù)單；

51、 b.試驗室根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單開具原材料計劃投料與實際投料核實表下達至生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間可投料生產(chǎn), 在投料過程中，設(shè)專人進行核準投料的準確性；7.5.1.4水穩(wěn)材料a.調(diào)度室根據(jù)顧客要求和生產(chǎn)能力編制日生產(chǎn)計劃,由值班長確認后開具生產(chǎn)任務(wù)通知單；b.試驗室當班試驗員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)通知單開具水穩(wěn)材料配比通知單下達到生產(chǎn)操作室，生產(chǎn)操作人員根據(jù)水穩(wěn)材料配比通知單將配合比數(shù)據(jù)輸入電腦，由試驗室當班試驗員對輸入電腦的水穩(wěn)材料配比進行核對方可投料生產(chǎn), 生產(chǎn)過程中由于集料含水率的變動需對水穩(wěn)材料配合比進行調(diào)整的，由試驗室人員通知操作室，并作好調(diào)整記錄,7.5.2產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的確認7.5.2.1生產(chǎn)過程

52、控制為保證直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程受控，公司對生產(chǎn)的準備、生產(chǎn)過程、交付過程中的人、機、料、法、環(huán)等因素進行全面細致的控制；根據(jù)公司管理的特點，公司技術(shù)部通過會議、現(xiàn)場檢查、報表反饋等方式對各單位生產(chǎn)中的具體執(zhí)行情況進行監(jiān)控。7.5.2.2過程確認a. 如果本公司的產(chǎn)品/服務(wù)提供過程包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程的輸出，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，技術(shù)部應(yīng)對這樣的過程采取適當?shù)姆绞竭M行過程的確認，目前本公司確認混凝土配合比的設(shè)計和拌樓稱量操作過程為需實施確認的過程；b. 對需確認的過程明確控制方法，可以考慮從下列方面進行：1)過程確認；2)攪拌樓計量設(shè)備經(jīng)過認可或檢定和人

53、員資格的鑒定，并具備相應(yīng)的鑒定記錄；3)保留相關(guān)監(jiān)控記錄，以分析需確認的過程的實施情況；4) 需要時的再確認。c. 本公司根據(jù)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的工藝特點：配備優(yōu)秀操作人員、試驗員，并對這一過程實施自檢和監(jiān)督檢驗；753標識和可追溯性a. 各單位的調(diào)度、物資部、試驗室對原材料、供應(yīng)品、生產(chǎn)過程中的半成品和成品（產(chǎn)品）等用適宜的方式進行標識，標明其品種、型號規(guī)格、產(chǎn)地、檢測和檢查狀態(tài)等，；b. 對庫房的物資應(yīng)按合格、不合格、待檢品以材料卡片形式標示，可分為：合格經(jīng)過驗收，符合規(guī)定要求；不合格未通過驗收，不符合規(guī)定要求；待檢等待驗收；c. 發(fā)現(xiàn)標識有損壞、遺失等情

54、況，必須及時檢查記錄，重新核對確認后進行標識。要特別注意識別和保護標識，防止涂改或消失等原因造成不同狀態(tài)物資的誤用或混用。d. 在有可追溯性要求的場合，組織應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標識，并保持記錄。754顧客財產(chǎn)a. 本公司的顧客財產(chǎn)主要是原材料（水泥、骨料、粉煤灰、礦粉、外加劑等）； b. 對顧客財產(chǎn)，必須在合同中寫明驗證、貯存等方面的質(zhì)量要求，明確雙方的質(zhì)量責任以及供貨數(shù)量和時間要求； c. 顧客提供的財產(chǎn)到達公司指定地點后，由各單位物資部填寫檢驗委托單，通知試驗室復(fù)驗，復(fù)驗不合格的應(yīng)拒收,并填寫不合格退貨記錄表；d. 如顧客提供財產(chǎn)發(fā)生損壞、缺失和不適用時，各單位物資部應(yīng)及時與顧客取得溝通。7

55、55產(chǎn)品防護a. 各單位運輸部負責運輸過程中對產(chǎn)品質(zhì)量的控制，運送時，運輸車應(yīng)不間斷地勻速轉(zhuǎn)動筒體保持混凝土拌和物的均勻性，不使之產(chǎn)生分層離析現(xiàn)象；嚴禁往運輸車筒體內(nèi)任意加水；卸料時，攪拌運輸車應(yīng)把混凝土拌合物全部排出；根據(jù)混凝土產(chǎn)品的特點采用相應(yīng)防護措施，可包括：運距、發(fā)車時間、到達時間、筒體旋轉(zhuǎn)等措施，填寫發(fā)貨單記錄表按規(guī)定的運輸路線和時間完成運輸任務(wù)；b. 在儲存過程中，各單位物資部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點采用的防護措施可包括：防潮、防積水、等級區(qū)分、分開貯存、嚴禁將水泥等其它粉狀材料混雜等；c. 對庫存材料，做好帳卡物的統(tǒng)計。各單位物資部應(yīng)不定期對庫存物料的數(shù)量和標識進行檢查，填寫原材料進消存

56、情況。76監(jiān)視和測量設(shè)備的控制a. 各單位試驗室負責對各自拌站的預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料實現(xiàn)過程中實施必要監(jiān)視和測量的設(shè)備，填寫儀器設(shè)備臺帳（A）（B）（C），以確保其符合確定要求，明確A、B、C類計量器具分類；b. 測量設(shè)備的控制，當必須確保有效結(jié)果時，此測量設(shè)備將：1) 對照能溯源到國家標準的測量設(shè)備，按規(guī)定的周期或在使用前進行校準或驗證，編寫 年儀器設(shè)備校準計劃表，保存“檢定證書”或“校準報告”或“檢測報告”，同時填寫儀器設(shè)備檔案。如不存在上述標準時，將記錄校準或驗證的依據(jù)；2) 對監(jiān)視和測量設(shè)備進行標識，粘貼由計量部門核發(fā)的“合格標識”，以確定其校準狀態(tài)（綠色為合格使用，黃

57、色為準許使用，紅色為嚴禁使用）；3) 防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；4) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。a.當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，試驗室應(yīng)對其以往測量結(jié)果的有效性進行評價并予以記錄，并對這些裝置和影響到的產(chǎn)品，采取適當?shù)拇胧Ｐ屎万炞C結(jié)果的記錄按記錄控制程序的規(guī)定；b.如果存在用于監(jiān)視和測量的軟件，則在使用前應(yīng)對其是否滿足預(yù)期用途的能力予以確認，并在必要時予以重新確認；5） 對用于生產(chǎn)計量控制的攪拌樓電子計量秤，正常情況下，每季度不得少于一次靜態(tài)計量核查，并填寫靜態(tài)電子秤定期校驗記錄。8測量、分析和改進81總則本公司通過策劃和實施活動，來確保預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿

58、料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的符合性，并實現(xiàn)所需的監(jiān)視和測量活動，包括對適用方法（如統(tǒng)計技術(shù)）及應(yīng)用程度的確定，以便：a. 證實預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的符合性；b. 確保管理體系的符合性；c. 持續(xù)改進管理體系的有效性。82監(jiān)視和測量821顧客滿意a. 安全生產(chǎn)部負責監(jiān)視顧客關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的相關(guān)信息，作為對管理體系業(yè)績的一種測量。監(jiān)視顧客感受可以包括從諸如顧客滿意度調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚、索賠和經(jīng)銷商報告之類的來源獲得。b. 每年至少一次由安全生產(chǎn)部對全公司就顧客滿意情況進行調(diào)查、分析，向

59、總經(jīng)理報告。822內(nèi)部管理體系審核a. 技術(shù)部按公司內(nèi)部審核程序的規(guī)定，每年至少一次按策劃的時間間隔進行內(nèi)部審核，以確定管理體系是否：1) 符合GB/T19001-2008標準的要求；2) 符合公司的手冊和管理體系程序規(guī)定的要求；3) 得到有效實施和保持。b. 技術(shù)部負責組織編制 年度內(nèi)部審核計劃表，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后由內(nèi)審組組織實施；c. 內(nèi)部審核一般每年至少進行一次，對薄弱環(huán)節(jié)的要求（或部門）及對質(zhì)量有重大影響的要求（或部門）可以適當增加審核次數(shù)；d. 審核組長由技術(shù)部推薦，經(jīng)管理者代表任命。內(nèi)審員須由具有相應(yīng)資格和能力，且與被審核工作無直接責任的人員擔任；e. 每次審核結(jié)束

60、后，由審核組長編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告。審核報告經(jīng)管理者代表批準，送交被審核部門負責人，且報告總經(jīng)理；f. 內(nèi)審出現(xiàn)不合格項時，被審核部門應(yīng)及時制訂糾正措施，組織、實施，直到符合規(guī)定要求；g. 審核組長組織糾正措施的跟蹤驗證并作好相應(yīng)的記錄，以確保糾正措施有效實施；h. 審核記錄由技術(shù)部負責保存，并作為管理評審的輸入文件之一。823過程監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量由管理者代表主管，技術(shù)部實施，各職能部門予以配合。a）本公司采用檢查、驗證、評價評審、審核和確認以及使用適用儀器設(shè)備等方法對質(zhì)量管理體系全過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量，以證實質(zhì)量管理體系各過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求

61、。須監(jiān)視和測量的過程為： 混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料產(chǎn)品生產(chǎn)全過程； 質(zhì)量管理體系運行的四大過程；b）預(yù)拌混凝土：各單位試驗室每日對混凝土計量、攪拌、坍落度進行抽檢，做好混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄，掌握控制拌機計量系統(tǒng)運行情況及過程產(chǎn)品質(zhì)量控制情況；試驗室對預(yù)拌混凝土的強度進行統(tǒng)計評定分析，填寫混凝土抗壓強度統(tǒng)計方法評定表（二）、混凝土抗壓強度非統(tǒng)計方法評定表c）各項監(jiān)控應(yīng)做好記錄，當監(jiān)視或測量結(jié)果不滿足策劃要求時，責任部門應(yīng)采取適當?shù)募m正或預(yù)防措施并實施，由技術(shù)部與主管部門負責跟蹤驗證實施效果。824產(chǎn)品監(jiān)視和測量a. 原材料的進貨檢驗由各單位試驗室實施，明確所進產(chǎn)品對公司產(chǎn)品質(zhì)

62、量影響程度和供方所提供的合格證據(jù)、檢驗項目、依據(jù)標準、抽樣方案、檢驗手段和方法以及能接受的準則，填寫各類原材料試驗檢驗數(shù)據(jù)原始記錄及相應(yīng)的管理臺帳和報告；b. 過程檢驗由試驗室按國家、行業(yè)、地方相關(guān)檢驗標準執(zhí)行，根據(jù)生產(chǎn)頻率進行坍落度檢測以及做好試塊的留置，并且記錄養(yǎng)護室溫濕度。每天生產(chǎn)根據(jù)混凝土生產(chǎn)任務(wù)單由試驗室開具混凝土配合比調(diào)整通知單，并根據(jù)每天至少一次的骨料含水率試驗結(jié)果、原材料情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況做出生產(chǎn)配合比調(diào)整，在混凝土配合比調(diào)整通知單上做好記錄，生產(chǎn)過程中做好混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄表、混凝土坍落度砂漿稠度檢驗原始記錄；c. 成品最終檢驗按相應(yīng)國家標準經(jīng)過最終檢驗和試驗或

63、顧客合同要求執(zhí)行；最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格；型式試驗要求按上述標準規(guī)定送有資質(zhì)的檢測單位進行檢測試驗，具體按相關(guān)國家、行業(yè)標準執(zhí)行，預(yù)拌混凝土核放射限量試驗要求按國家標準規(guī)定送有資質(zhì)的檢測單位進行檢測試驗；d. 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)，相應(yīng)記錄應(yīng)由授權(quán)檢驗人員放行產(chǎn)品的簽名，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準或適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。e. 預(yù)拌混凝土：上述填寫原材料管理臺帳、混凝土生產(chǎn)日志、水泥檢驗報告、水泥檢驗原始記錄、粗骨料檢驗報告、粗骨料檢驗原始記錄、粗、細骨料檢驗原始記錄、細骨料檢驗原始記錄、細骨料檢驗報告、骨料含水率試驗記錄、混

64、凝土外加劑勻質(zhì)性試驗報告、混凝土外加劑性能檢驗原始記錄、混凝土外加劑性能檢驗原始記錄、粉煤灰質(zhì)量檢驗報告、粉煤灰檢驗原始記錄、粒化高爐礦渣微粉質(zhì)量檢驗報告、粒化高爐礦渣微粉檢驗原始記錄、混凝土試塊抗壓強度檢測報告、混凝土試塊制作及試壓強度原始記錄、混凝土抗折強度檢驗報告、混凝土抗折強度檢測原始記錄、混凝土抗?jié)B檢驗報告、混凝土抗?jié)B檢驗原始記錄、檢驗登記臺帳、建設(shè)工程常用建材檢測結(jié)果匯總表、混凝土配合比報告、混凝土坍落度砂漿稠度檢驗原始記錄、預(yù)拌（商品）混凝土出廠質(zhì)量證明單、混凝土抗壓強度非統(tǒng)計方法評定表、混凝土抗壓強度統(tǒng)計方法評定表。f. 外加劑：上述填寫外加劑生產(chǎn)原始檢驗記錄臺帳、外加劑原材料

65、進料檢驗記錄臺帳、外加劑出廠質(zhì)量證明單、原材料管理臺帳g. 灌漿料：上述填寫原材料進廠檢驗記錄臺帳、產(chǎn)品委托復(fù)檢報告、產(chǎn)品檢驗合格證h. 水穩(wěn)材料：集料檢驗記錄（一），集料檢驗原始記錄（二），集料檢驗原始記錄（三），集料含水量檢驗記錄，含灰量檢驗記錄，混合料含水量檢驗記錄，混合料檢驗記錄，水泥穩(wěn)定碎石抗壓強度原始記錄83不合格控制8.3.1由各單位試驗室負責確保不符合預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)要求的原材料和產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限在本公司的不合格控制程序中已做出規(guī)定。8.3.2本公司采取的處置不合格品的

66、方法可以是下面的一種或幾種：a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，可能時經(jīng)顧客批準，退貨、讓步使用、降級、報廢；c. 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。8.3.3各單位試驗室保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括經(jīng)批準的退貨、降級、報廢的記錄，按公司記錄控制程序要求執(zhí)行。8.3.4各單位試驗室及相關(guān)部門應(yīng)采取與不合格影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，對糾正后的預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)應(yīng)再次進行驗證，以證實產(chǎn)品符合要求。8.3.5當交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)不合格時，公司應(yīng)采取與不合

67、格影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。84數(shù)據(jù)分析8.4.1技術(shù)部負責對涉及本公司預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的相關(guān)數(shù)據(jù)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它有關(guān)來源的數(shù)據(jù)(外部數(shù)據(jù)來源:政策、法規(guī)、標準等/地方政府機構(gòu)檢查結(jié)果及反饋/市場、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展的國家/相關(guān)方/顧客、供方等反饋及投訴等;內(nèi)部數(shù)據(jù)來源:日常工作/質(zhì)量目標完成情況/檢驗試驗記錄/內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系運行的其它記錄/存在潛在的不合格/統(tǒng)計分析結(jié)果/糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等/緊急信息/突發(fā)事故等/員工建議等)進行收集和分析，準確使用統(tǒng)計方法(排列圖、控制圖、因果圖等)，確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科

68、學(xué)、準確、真實并向管理者代表做出書面報告，以證實管理體系的適宜性和有效性，以及在何處可以進行質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。8.4.2數(shù)據(jù)分析的相關(guān)信息可以是（不限于）：a. 顧客滿意（安全生產(chǎn)部積極與顧客進行信息溝通，收集顧客滿意率方面的信息,對顧客滿意率進行統(tǒng)計分析匯總。）；b. 產(chǎn)品/服務(wù)要求的符合性（技術(shù)部負責認證機構(gòu)的審核檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量水平方面的數(shù)據(jù)收集及分析）；c. 過程和產(chǎn)品/服務(wù)的特性及趨勢（各單位試驗室每月進行混凝土強度統(tǒng)計，在混凝土強度統(tǒng)計匯總表上做好記錄，另選取有代表性的混凝土強度等級采用統(tǒng)計評定進行分析），包括采取預(yù)防措施的機會；d. 來自供方（分承包方）的信

69、息（各單位物資部對供方進行控制，填寫物資采購供應(yīng)商動態(tài)評價表，每年進行分析匯總）。8.4.3管理者代表負責每年一次對全公司數(shù)據(jù)分析工作進行匯總，并分析其發(fā)展趨勢，報告總經(jīng)理。85改進851持續(xù)改進a. 管理者代表負責策劃和管理持續(xù)改進管理體系所必要的過程，建立并保持糾正和預(yù)防措施控制程序，通過實施質(zhì)量方針、目標，利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、不符合糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進管理體系的持續(xù)改進；b. 對各類相對集中的實際或潛在不合格/不符合信息，由管理者代表組織有關(guān)人員作如下分析：1) 嚴重性評價；2) 原因調(diào)查和分析；3) 確定糾正/預(yù)防措施；4) 記錄所采取措施后的實施結(jié)果；5) 實施跟蹤評

70、價/驗證。852糾正措施a. 各單位試驗室、生產(chǎn)部在管理者代表的組織協(xié)調(diào)下，應(yīng)采取措施，以消除不合格/不符合的原因，防止不合格/不符合的再發(fā)生。對于采取的糾正措施，應(yīng)與所遇到的不合格/不符合的影響程度相適應(yīng)；b. 本公司的糾正與預(yù)防措施控制程序已對以下方面的要求作出規(guī)定：1) 評審不合格/不符合（包括顧客抱怨）；2) 確定不合格/不符合的原因；3) 評價確保不合格/不符合不再發(fā)生的措施的需求；4) 確定和實施所需的措施；5) 記錄所采取措施的結(jié)果；6) 評審所采取的糾正措施。853預(yù)防措施a. 各單位試驗室、生產(chǎn)部在管理者代表的組織協(xié)調(diào)下，應(yīng)采取措施，以消除潛在不合格/不符合的原因，防止不合格

71、/不符合的發(fā)生。對于采取的預(yù)防措施，應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)；b. 本公司糾正與預(yù)防措施控制程序已對以下方面的要求做出規(guī)定：1) 確定潛在不合格/不符合及其原因；2) 評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施的要求；3) 確定并實施所需的措施；4) 記錄所采取措施的記錄； 5) 采取的預(yù)防措施。8.5.4在實施過程中對確認有效的糾正/預(yù)防措施，由相關(guān)部門寫入相應(yīng)文件。同時，糾正/預(yù)防措施的實施狀況，作為管理評審的輸入。9附錄91質(zhì)量管理體系（文件）與GB/T19001-2008標準的對照表章節(jié)條對應(yīng)的體系文件4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊4.2.3

72、文件控制文件控制程序4.2.4記錄控制記錄控制程序5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通 會議簽到記錄、布告、通知5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入管理評審計劃表5.6.3評審輸出管理評審報告6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1總則關(guān)鍵崗位要求6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施機動車日常保養(yǎng)制度、拌樓設(shè)備維修保養(yǎng)制度、攪拌機作業(yè)指導(dǎo)書6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃質(zhì)量計劃7.2與顧客有關(guān)的過程7

73、.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定合同合同評審記錄單顧客滿意度調(diào)查表7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.4.1采購過程物資采購供應(yīng)商評定表合格供應(yīng)商名錄物資采購供應(yīng)商動態(tài)評價表7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)任務(wù)單“標識牌”“區(qū)域牌”7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制測量設(shè)備臺帳、檢定證書測量設(shè)備周期檢定/校準計劃表8測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意顧客回訪表8.2.2內(nèi)部審核內(nèi)

74、部審核程序8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品的控制不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施糾正和預(yù)防措施控制程序8.5.3預(yù)防措施92相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)定序號名 稱標 準 號1中華人民共和國勞動法2中華人民共和國合同法3中華人民共和國計量法4水泥取樣方法GB12573-905通用硅酸鹽水泥GB175-20076水泥細度檢驗方法GB/T 1345-20057水泥標準稠度用水量、凝結(jié)時間、安定性檢驗方法GB/T1346-20018水泥比表面積測定方法 勃氏法GB8074-20089水泥膠砂流動度測定方法GB/T2419-20051

75、0水泥膠砂強度檢驗方法（ISO）GB/T17671-199911水泥密度測定方法GB/T208-9412粉煤灰混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)范DG/TJ08-230-200613用于水泥和混凝土中的粉煤灰GB1596-200514粉煤灰在混凝土和砂漿中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程JGJ28-8615用于水泥和混凝土中的粒化高爐礦渣微粉GB/T18046-200816粒化高爐礦渣粉在水泥混凝土中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程DG/TJ08-501-200817混凝土和砂漿用粒化高爐礦渣微粉DB31/T35-199818建筑用卵石、碎石GB/T14685-200119機制砂在混凝土中應(yīng)用技術(shù)規(guī)程DG/TJ08-506-2002 J10137-2

76、00220普通混凝土用砂、石質(zhì)量標準及檢驗方法標準JGJ52-200621建筑用砂GB/T14684-200122混凝土外加劑分類、命名與定義GB8075-200523混凝土外加劑GB8076-9724混凝土外加劑勻質(zhì)性試驗方法GB8077-200525混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GB50119-2003序號名 稱標 準 號26混凝土泵送劑JC473-200127砂漿混凝土防水劑JC474-199928混凝土防凍劑JC475-199639混凝土膨脹劑標準JC476-200130混凝土拌合用水標準JGJ63-200631預(yù)拌混凝土GB14902-200332普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程JGJ55-200

77、0 33混凝土質(zhì)量控制標準GB50164-9234普通混凝土拌合物性能試驗方法GB/T50080-200235普通混凝土力學(xué)性能試驗方法GB/T50081-200236混凝土強度檢驗評定標準GBJ107-8737預(yù)拌混凝土生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程DBJ08-227-9738混凝土結(jié)構(gòu)工程施工及驗收規(guī)范GB50204-200249回彈法檢測混凝土抗壓強度技術(shù)標準JGJ/T23-200140高強泵送混凝土生產(chǎn)和施工規(guī)程DG/TJ08-503-2000 41混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程JGJ/T10-9542普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法GBJ82-8543砌筑砂漿配合比設(shè)計規(guī)程JGJ98-200044預(yù)拌砂漿

78、生產(chǎn)與應(yīng)用技術(shù)規(guī)程DG/TJ08-502-2006 45上海市建筑建材業(yè)企業(yè)內(nèi)部試驗室評估規(guī)范SCETIA101-200446水泥基灌漿材料GB/T50448-200847上海市建設(shè)工程檢測試驗室測量設(shè)備管理規(guī)范SCETIA301-200348建筑材料放射性核素限量GB6566-200149混凝土外加劑中釋放氨限量GB18588-200150質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000-200051質(zhì)量管理體系 要求GB/T19001-200893質(zhì)量管理體系模式圖及生產(chǎn)流程圖9.3.1質(zhì)量管理體系模式圖質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客要求管理職責顧 客資源管理測量、分析和改進滿意90%產(chǎn)品生產(chǎn) 輸入

79、 圖示： 增值活動 信息流 9.3.2預(yù)拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩(wěn)材料設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)工藝流程圖供 方 組 織 顧 客編制物料采購計劃 采 購NO進 貨 驗 收物 料 入 庫要 求配 合 比 設(shè) 計試 拌 驗 證NO稱量、攪拌 工 地 檢 驗 過 程 檢 驗NONO交 付 運 輸 最 終 檢 驗不合格處置NONO 最 終 檢 驗合 格合 格文件控制程序1目的對管理體系文件進行控制，確保在使用處可獲得適用的有關(guān)版本文件，防止非預(yù)期使用。2范圍本程序適用于在質(zhì)量管理體系運行過程中所使用的全部文件的控制活動，也可用于適當范圍的外來文件的管理。3職責3.1技術(shù)部是質(zhì)量管理體系文件、技術(shù)文件、外來文

80、件控制的歸口管理部門。技術(shù)部負責質(zhì)量管理體系文件收發(fā)、更改、控制、歸檔、查閱、借閱、回收、銷毀工作。3.2各部門負責編制為確保各自過程有效策劃、運作和控制所需的文件。3.3各單位辦公室負責體系文件管理。3.4各單位試驗室負責技術(shù)文件管理。4方法和要求4.1文件的分類和形式4.1.1文件的分類（僅指與質(zhì)量相關(guān)的）a. 體系文件（如手冊、體系程序、規(guī)定等）；b. 技術(shù)文件（如質(zhì)量手冊、檢測規(guī)范及標準、規(guī)章制度、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程等）；c. 外來文件（國家、行業(yè)、地方發(fā)布的法令法規(guī)、上級發(fā)文）。4.1.2文件的存在形式本程序所述的“文件”可以承載在各種載體上。4.1.3文件的受控形式a. 本公

81、司文件分為“受控”和“非受控”兩種方式。“受控”文件由技術(shù)部對受控的文件加蓋“受控”識別標識或印章，非受控文件無“受控”標識或印章；b. 技術(shù)部負責編制公司有效文件目錄一覽表。c. 各單位辦公室負責編制本單位的有效文件目錄一覽表。4.1.4文件標識的編碼方式a. 手冊的編碼方式：QP/QD 001 X / X修改次數(shù)（0，1，2，3）版次（A，B，C）順序號（001）質(zhì)量文件英文縮寫公司代號b. 程序的編碼方式：QP / QD XXX X / X修改次數(shù)（0，1，2，3）版次（A，B，C）順序號（002，003，004）質(zhì)量文件英文縮寫公司代號c. 其它文件的編碼方式（包括規(guī)定、制度、作業(yè)指導(dǎo)

82、書、檢驗文件）：QP / XXX XXX X /X修改次數(shù)（0，1，2，3）版次（A，B，C）順序號（001，002，003，）中文部門名稱公司代號4.2文件的編制、審核、批準4.2.1文件的編制、審核、批準a. 手冊由管理者代表組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布；b. 程序文件由各部門負責起草，技術(shù)部會簽、審核后，報管理者代表批準；c. 其它與質(zhì)量有關(guān)的管理規(guī)定文件由相應(yīng)部門編寫，報部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準。4.2.2技術(shù)文件的編制、審核、批準技術(shù)文件由技術(shù)部負責編制，部門主管審核，報總工程師批準后由技術(shù)部發(fā)放。43文件建檔、印制（復(fù)印）、發(fā)放和傳閱4.3.1技術(shù)部負責填寫發(fā)文單，按發(fā)文單

83、規(guī)定的發(fā)放范圍予以發(fā)放，收文人必須在收到文件時簽字。4.3.2技術(shù)部將填寫完整的發(fā)文單及文件原件作為建檔依據(jù)，并將文件納入有效文件目錄一覽表。4.3.3部門或外單位需借閱、復(fù)印受控文件時，到相應(yīng)文件管理部門填寫文件借閱、復(fù)印登記表，經(jīng)部門負責人或主管領(lǐng)導(dǎo)同意后予以借閱，同時負責其用后的回收。4.3.4外來文件到公司后，由技術(shù)部填寫有效文件目錄一覽表，并控制發(fā)放。4.3.5文件丟失后需申請補發(fā)時，由使用人填寫文件借閱、復(fù)印登記表，經(jīng)所在部門主管和發(fā)放部門主管同意，并按第4.3.2條規(guī)定重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。44文件的更改4.4.1文件需要更改時，應(yīng)由文件更改部門或相關(guān)人員提出，填寫文件更改申請單。如

84、屬重要更改應(yīng)附有充分的依據(jù)資料。4.4.2文件更改的審核、批準應(yīng)按原審批手續(xù)執(zhí)行。4.4.3文件更改被批準后，由相應(yīng)文件管理部門實施更改，并注明更改標識、更改發(fā)放時間。同時將更改后的文件按原發(fā)放范圍發(fā)放，并收回原文件，收回的作廢文件須填寫文件（記錄）銷毀登記表作銷毀處理。4.4.4文件同一處經(jīng)十次或需大篇幅修改時應(yīng)作換版本處理，由相關(guān)部門相應(yīng)人員填寫文件更改申請單，經(jīng)相應(yīng)主管同意后執(zhí)行。換版修改后，技術(shù)部負責將原版次文件按發(fā)放范圍收回作廢，并換發(fā)新版次文件。45文件使用和保管4.5.1為確保質(zhì)量體系有效運行，使各部門都能使用文件的有效版本，使用人應(yīng)對所有受控文件嚴加保管，不得隨意復(fù)制。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)

85、，立即由技術(shù)部收回銷毀。4.5.2作廢文件由技術(shù)部按發(fā)文單中原簽收范圍進行回收，并記錄回收銷毀情況。如需將作廢文件留作歸檔或參考保存時，應(yīng)在文件上加蓋“存檔”或“參考”印章，并在發(fā)放記錄備注欄內(nèi)作相應(yīng)記錄。4.5.3文件存放應(yīng)符合安全（防火、防盜、防霉、防蛀、防塵等）要求，由技術(shù)部檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時采取處理措施。4.5.4為防止文件丟失，對使用電子媒體保存的文件均應(yīng)有拷貝備份，并予以相應(yīng)標識。4.5.5各部門負責收集、保管各自工作中使用的文件（包括外來文件），填寫部門的有效文件目錄一覽表。4.5.6每年一次由技術(shù)部對有效文件進行年度確認。4.5.7各單位辦公室對文件的控制管理按照此文件規(guī)定執(zhí)行

86、。5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄6.1發(fā)文單6.2收文單6.3文件（記錄）銷毀登記表6.4文件借閱、復(fù)印登記表6.5有效文件目錄一覽表6.6文件更改申請單記錄控制程序1目的確保記錄清晰、易于識別、檢索和可追溯，證明質(zhì)量管理體系有效運行，且符合要求，為采取糾正、預(yù)防措施以及保持和改進質(zhì)量管理體系提供客觀證據(jù)。 2適應(yīng)范圍本程序適用于對本公司內(nèi)設(shè)計、生產(chǎn)、服務(wù)全過程的報告和記錄。3職責3.1 技術(shù)部負責本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。3.2 各職能部門是相關(guān)記錄的歸口管理部門，負責對職能范圍內(nèi)記錄管理的監(jiān)督，檢查和指導(dǎo)，并根據(jù)歸檔要求及時向公司檔案室移交。3.3 各單位是本單位記錄的主辦部門，負責與

87、本單位有關(guān)記錄的管理。4方法4.1記錄形式和要求4.1.1記錄形式a. 記錄的形式可以是表格形式硬拷貝和/或電子媒體等任何形式；b. 本公司質(zhì)量管理體系運行記錄分為兩大類：1） 質(zhì)量記錄有關(guān)質(zhì)量體系活動的記錄；有關(guān)人員教育培訓(xùn)記錄、資格及資格確認的資料。2） 技術(shù)記錄生產(chǎn)臺帳；原材料的管理臺帳、進貨驗收記錄、質(zhì)量證明書；原材料質(zhì)量檢測和檢查資料；生產(chǎn)過程中質(zhì)量檢測和檢查資料；生產(chǎn)過程中各種重要工藝參數(shù)的記錄；產(chǎn)品質(zhì)量檢測和檢查資料；產(chǎn)品供應(yīng)記錄；有關(guān)設(shè)備維修計劃，設(shè)備維修和使用記錄的資料。計量儀器設(shè)備還包括計量檢定證書或校準報告；其他有關(guān)記錄。4.1.2記錄填寫要求記錄的填寫應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完

88、整真實準確。應(yīng)包括填寫人完整簽名和填寫時間或者由更改人簽名或蓋章；原始記錄一般不允許涂改，如確系筆誤，則在錯誤處劃雙線，旁邊空白處填上正確內(nèi)容，由更改人簽名或蓋章。4.2記錄的標識手冊、程序中的記錄按下述方法予以編號QP / J （） 程序文件順序號 記錄代號 公司代號4.3記錄表單的審定4.3.1各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系的要求，編制相應(yīng)記錄表單初稿，交技術(shù)部審定（各單位由各自的辦公室審定）。4.3.2技術(shù)部接到各部門交來的記錄表單初稿后，應(yīng)盡快審定，確定表單格式，內(nèi)容符合要求后，按本程序4.2條款的要求，順序給出每一表單的標識號。4.3.3各部門（各單位除外，并按本程序4.3.1條款執(zhí)行）只能

89、使用經(jīng)技術(shù)部審定，并給出相應(yīng)標識號的質(zhì)量管理體系運行記錄表單。4.4記錄的收集、貯存和保護4.4.1記錄的收集各部門負責按體系文件要求收集各自相應(yīng)的記錄；技術(shù)部負責匯總編制全公司的記錄清單，各單位辦公室編制本單位的記錄清單。4.4.2記錄的貯存和保護記錄應(yīng)存取方便，并應(yīng)保存在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失等適宜的環(huán)境中。應(yīng)有措施保護和備份以電子形式儲存的記錄，并防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。4.5記錄的保存期限4.5.1屬于法律法規(guī)有規(guī)定要求的記錄，保存期限按法律法規(guī)規(guī)定的期限加以保存。4.5.2屬于顧客要求、合同有規(guī)定的記錄，保存期限按顧客要求、合同要求的期限加以保存。4.5.3其它記錄，則根據(jù)相應(yīng)的

90、文件規(guī)定，確定保存期限，一般為三至五年，加以保存。4.5.4記錄的保存期限，詳見記錄清單。4.6記錄的檢索、借閱4.6.1本單位人員憑工作證/胸卡根據(jù)需要可以查閱有關(guān)記錄（有保密要求的記錄除外），并填寫文件借閱、復(fù)印登記表。4.6.2外單位人員要求查閱本公司的記錄，需經(jīng)本公司管理者代表批準，并在文件借閱、復(fù)印登記表中予以登記。4.6.3本公司記錄的檢索、借閱工作，由技術(shù)部負責開展實施。4.7記錄的更改和處置4.7.1記錄表單的內(nèi)容需要更改，由提出部門填寫文件更改申請單，并附更改后的記錄表單初稿，按本程序4.3.1和4.3.2條款執(zhí)行。4.7.2記錄的處置超過保存期限的記錄，由保存部門填寫文件(

91、記錄)銷毀登記表，報技術(shù)部，經(jīng)管理者代表批準后由保存部門實施銷毀，如需作為歷史資料保存則按文件控制程序第4.5.2條款要求執(zhí)行；記錄的銷毀須由二人以上執(zhí)行，用適宜的設(shè)備銷毀。4.8記錄的管理4.8.1由于記錄表式是動態(tài)的，因此每年年初由技術(shù)部對本公司在用記錄進行年度有效性確認，并公布一次現(xiàn)行有效的本公司記錄清單。4.8.2每半年一次，由技術(shù)部會同各部門人員結(jié)合過程監(jiān)視和測量活動對本公司記錄運行實施情況從標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置等方面進行檢查。5相關(guān)文件文件控制程序6記錄6.1記錄清單6.2文件借閱、復(fù)印登記表6.3文件(記錄)銷毀登記表內(nèi)部審核程序1目的內(nèi)部審核是公司對自身管理體

92、系的活動，以確定體系是否：a)滿足管理體系標準要求；b)滿足法律法規(guī)和合同要求；c)管理體系運行有效實施和保持。2范圍適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3職責3.1管理者代表主持、策劃內(nèi)審工作，指定內(nèi)審組長。3.2內(nèi)審組長負責編制內(nèi)審實施計劃并組織實施，編制內(nèi)審報告，組織內(nèi)審中不符合項的跟蹤、驗證工作。3.3技術(shù)部是內(nèi)審工作的歸口管理部門。4方法和要求4.1年度內(nèi)部審核的策劃4.1.1技術(shù)部每年元月在考慮了審核的過程和部門的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果的前提下對本年度的內(nèi)部審核進行策劃，并在此基礎(chǔ)上制定當年的年度內(nèi)部審核計劃，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。4.1.2一般情況下，對本公

93、司質(zhì)量管理體系所涉及的部門的內(nèi)部審核每年不少于一次，但若工作程序有重大變化時；發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量沒有保障時；顧客有重大投訴時；發(fā)生重大環(huán)境污染事故時應(yīng)增加審核頻次。必要時修改年度內(nèi)部審核計劃。4.1.3年度內(nèi)審計劃的修改，由技術(shù)部負責，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。4.2審核準備4.2.1組成內(nèi)部審核組：a. 由技術(shù)部推薦具有內(nèi)部審核資格的合適人選擔任審核組長，經(jīng)管理者代表批準，審核組長負責審核的具體組織工作；b. 審核組至少有2人或2人以上組成，由審核組長推薦具有內(nèi)部審核員資格，且與審核區(qū)域無直接責任的人員擔任審核組成員，報請管理者代表批準，并根據(jù)計劃適當分工。4.2.2由審核組長組

94、織審核組成員準備和收集如下審核專用文件：a. 審核實施計劃；b. 審核檢查表；c. 不合格報告表；d. GB/T19001-2008標準、手冊、程序文件、作業(yè)規(guī)定和必要的法律法規(guī)等。4.2.3審核組長應(yīng)提前半個月向受審核部門發(fā)出本次審核實施計劃表。審核計劃表的內(nèi)容應(yīng)包括以下方面：a. 受審核部門；b. 審核目的、范圍、日期；c. 審核的依據(jù)；d. 審核的主要部門和日程安排；e. 審核員審核的區(qū)域劃分及分工。4.2.4審核組在審核實施前做好以下幾方面工作：a. 查閱有關(guān)依據(jù)文件；b. 審核員按分工的區(qū)域編寫審核檢查表，經(jīng)審核組長審閱后使用。注：受審核部門收到審核計劃后，如對審核內(nèi)容、時間有異議，

95、可在收到計劃后兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商后再行安排；如無異議，則按審核實施計劃進行。4.3審核實施4.3.1召開首次會議由審核組長主持會議，向會議與會全體人員宣布審核目的、范圍、方法等，技術(shù)部負責做好會議記錄、與會人員簽到。總經(jīng)理、管理者代表、審核組全體人員、受審核部門負責人及主管領(lǐng)導(dǎo)參加。4.3.2現(xiàn)場審核a. 審核員通過與受審核部門進行交談、檢查現(xiàn)場、收集客觀證據(jù)、了解該部門質(zhì)量管理體系實際運行情況；b. 審核員在審核過程中應(yīng)在審核檢查表上認真做好審核記錄，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當場讓受審部門負責人或有關(guān)人員確認不符合項，以確保不合格項完全被理解，有利于糾正；c. 審核結(jié)束由審核組長召開審核組內(nèi)部會議，

96、匯總發(fā)現(xiàn)的問題，確定不合格項，開具不合格項報告，不合格項報告由審核員負責填寫，受審核部門負責人在不合格項報告上簽名認可；d. 受審核部門負責人應(yīng)參與審核的全過程。4.3.3不合格項的確定a. 審核組按下列原則確定不合格項的屬性： 體系性不合格：質(zhì)量管理體系或其它文件與法律、法規(guī)、質(zhì)量、技術(shù)標準、措施、合同要求不符合； 實施性不合格：未按文件規(guī)定實施； 效果性不合格：雖然按文件實施，但效果不理想；b. 審核組應(yīng)根據(jù)本程序4.3.3a條款原則確定不合格項所屬性質(zhì)，判定嚴重程度（詳見不合格品控制程序第4.1.2條款規(guī)定）。如果受審核部門對不合格報告有爭議，審核員應(yīng)耐心聽取受審核部門的申辯，經(jīng)反復(fù)驗證

97、后再確定。若雙方爭執(zhí)無法確認，應(yīng)提交管理者代表直至總經(jīng)理仲裁。4.3.4召開末次會議a. 末次會議由審核組長主持，與會者簽到，由技術(shù)部負責會議記錄和簽到記錄；b. 由審核組長宣讀不合格報告的數(shù)量和分類，就受審核部門在確保質(zhì)量管理體系有效性運行、實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標有效性方面提出審核組的結(jié)論意見；c. 末次會議上審核組應(yīng)澄清和回答與會者提出的問題。4.4跟蹤4.4.1受審核部門負責人收到不合格項報告后，應(yīng)分析不合格項發(fā)生原因，提出糾正措施，提交審核組，經(jīng)審核組長認可后，實施糾正，表中涉及相關(guān)部門，由技術(shù)部協(xié)調(diào)共同糾正。4.4.2由審核組對不合格項報告中糾正情況進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將驗

98、證結(jié)果填入不合格項報告中。4.5審核報告4.5.1由審核組長負責編寫內(nèi)部質(zhì)量審核報告，其內(nèi)容至少應(yīng)包括：a. 審核綜述（應(yīng)對符合性、實施有效性與適宜性進行評價）；b. 不合格項分布表。4.5.2內(nèi)審報告需經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放給各受審核部門。4.5.3審核報告發(fā)放范圍a. 總經(jīng)理、副經(jīng)理及管理者代表；b. 受審核部門；c. 不合格項所涉及的相關(guān)部門。5相關(guān)文件5.1 GB/T19001-2008標準5.2 記錄控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 糾正和預(yù)防措施控制程序6記錄6.1 年度內(nèi)部審核計劃6.2審核實施計劃表6.3審核檢查表6.4不合格項報告6.5內(nèi)部質(zhì)量審核報告6.6會議簽到記錄

99、不合格控制程序1目的通過質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)和處置生產(chǎn)、供應(yīng)全過程出現(xiàn)的不合格品，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2范圍適用于本公司不合格品和不符合的控制與管理。3職責3.1 技術(shù)部3.1.1是本程序的歸口管理部門。3.1.2組織和實施對產(chǎn)品質(zhì)量的服務(wù)、監(jiān)督、指導(dǎo)。3.1.3參與上級部門的質(zhì)量大檢查。3.1.4參與重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理工作。3.3 各單位3.3.1對本單位的不合格品進行控制。3.3.2組織對本單位各生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行質(zhì)量檢查。3.3.3參加上級部門的質(zhì)量大檢查。3.3.4參與重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理工作。4方法和要求4.1 不合格品分類和性質(zhì)4.1.1不合格品分類a. 產(chǎn)品不

100、合格；b. 過程不合格；c. 顧客抱怨記錄；d. 內(nèi)外審中發(fā)生的不合格；e. 新聞媒體曝光；f. 上級傳達、下發(fā)的口頭、書面批評；4.1.2不合格品的性質(zhì)一般不合格：各部門和各單位內(nèi)部可以處理并采取措施的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的不合格，并且未造成重大經(jīng)濟損失（在5000元以下），也未造成社會不良影響的不合格。嚴重不合格：直接經(jīng)濟損失5000元以上，被新聞媒體曝光、上級口頭、書面批評。4.2不合格品的控制4.2.1原材料的控制a)試驗室在原材料檢測中發(fā)現(xiàn)不合格品，將試驗結(jié)果記錄在原材料試驗報告中，填寫不合格品處理單，及時將不合格原材料做好標識并進行隔離；b)由試驗室試驗員根據(jù)該批不合格原材料對質(zhì)量的影

101、響程度提出降級、讓步接受或退貨等處理意見，由試驗室主任審批后，通知物資部按處理要求執(zhí)行；c)經(jīng)營部、各單位物資部應(yīng)及時將此不合格情況在物資采購供應(yīng)商動態(tài)評價表中加以記錄；d)試驗室負責保管不合格品處理單。4.2.2生產(chǎn)過程的控制a.過程產(chǎn)品不合格的記錄、標識和隔離1)當班試驗員在抽樣檢測發(fā)現(xiàn)不合格品時，由試驗員填寫不合格品處理單，標明拌機號、時間、工地、強度等級等，指令該批混凝土到指定地待命；2)因堵車、施工問題等造成坍落度變化而施工方不予接收時，由調(diào)度填寫不合格品處理單，指令該批混凝土到指定地待命，并及時通知試驗室；3)生產(chǎn)過程中因骨料含水率的變動或由于原材料發(fā)生變化而需對混凝土配合比進行調(diào)

102、整的，由試驗室人員開具混凝土配合比調(diào)整通知單通知操作人員，并對調(diào)整結(jié)果進行相關(guān)性能指標檢測。b. 評審和處置 1)相關(guān)負責人員針對該不合格品可能對混凝土品質(zhì)所產(chǎn)生的影響組織評審，在不合格品處理單上做出放行、降級或報廢等處理意見，經(jīng)試驗室主任審批后執(zhí)行并作好記錄；2)經(jīng)配合比調(diào)整或采取返工措施的混凝土，必須經(jīng)重新檢測合格后才能放行。4.2.3成品的控制a. 已澆搗混凝土出現(xiàn)試驗試塊不合格的記錄、標識和處置1)試驗室試驗員按國家標準對產(chǎn)品取樣成型后，試樣檢測時發(fā)現(xiàn)強度(或抗?jié)B等其它性能指標)不合格時，試驗員應(yīng)將試驗結(jié)果記錄在有關(guān)的試驗報告上，并填寫不合格品處理單；2)試驗室主任及時將試塊不合格情況

103、通知有關(guān)工地，并組織召集有關(guān)部門進行會審，必要時可到工地現(xiàn)場進行會審。若現(xiàn)場會審結(jié)論為混凝土合格時，將會審結(jié)論填寫在不合格品處理單，報技術(shù)部備案；3)若現(xiàn)場會審結(jié)論為混凝土不合格時，則為嚴重不合格。由總工程師決定對成型后的不合格混凝土結(jié)構(gòu)進行處置并負責相應(yīng)糾正措施的實施。b.已澆搗混凝土出現(xiàn)施工現(xiàn)場試塊不合格的記錄、標識和處置1)當施工現(xiàn)場試塊不合格時，各單位試驗室主任在不合格品處理單上做好工地電話記錄或收取書面通知單；2)試驗員應(yīng)在發(fā)生工地試塊不合格的本公司混凝土試塊的試驗報告中做好標識；3)試驗室主任組織有關(guān)部門到工地現(xiàn)場會同工地質(zhì)量負責人一起對成型后的不合格混凝土試塊或工程結(jié)構(gòu)進行鑒定，

104、若鑒定結(jié)果為混凝土合格時，公司可在不合格品處理單上作本站混凝土合格判定而不作為不合格品處理；4)若鑒定結(jié)論為混凝土不合格時，則為嚴重不合格。總工程師組織有關(guān)部門進行會審并決定對成型后的不合格混凝土結(jié)構(gòu)進行處置和相應(yīng)糾正措施的實施,同時還應(yīng)將混凝土質(zhì)量事故情況上報有關(guān)部門。4.3不合格品記錄的評審4.3.1在監(jiān)視和測量中遇到不合格品時，檢驗或試驗人員應(yīng)立即開具不合格品處理單，并根據(jù)不合格品質(zhì)量問題的程度提出處理意見，經(jīng)試驗室主任審批后交有關(guān)部門。若有嚴重的質(zhì)量問題，檢驗或試驗人員有權(quán)直接予以報廢。4.3.2原材料的評審試驗室主任根據(jù)不合格品處理單上的質(zhì)量問題及處理意見，作出決定后交物資部執(zhí)行。或

105、提出意見交總工程師組織相關(guān)部門的人員共同評審后由試驗室執(zhí)行。4.3.3生產(chǎn)過程的評審由試驗人員直接將處理意見填寫在不合格品處理單上交試驗室主任認可。4.3.4成品的評審由試驗室主任負責組織，總工程師主持，相關(guān)部門的人員參加對不合格品處理單上的質(zhì)量問題進行評審，評審結(jié)論若有異議時，報總經(jīng)理仲裁后執(zhí)行。4.4 不合格品的處置方法4.4.1對于嚴重不合格品，除實施糾正措施外，還應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序中有關(guān)條款規(guī)定執(zhí)行，并填寫糾正和預(yù)防措施表。4.4.2對不合格品的降級、讓步放行，必須經(jīng)試驗室主任認可，總工程師/總經(jīng)理批準。對于嚴重不合格品，原則上不允許采取上述的方法。4.4.3各單位物資部當接到

106、不合格品處理單，應(yīng)立即通知供方予以退貨。4.4.4降級處理由試驗室通知生產(chǎn)部門負責用于道板、臨時便道等不重要項目的制作。4.5最終檢驗控制4.5.1交貨地坍落度檢驗以現(xiàn)場顧客收料人簽收為合格。若產(chǎn)生不合格按本程序第4.2.3條款規(guī)定執(zhí)行。4.5.2強度檢驗以交貨檢驗的試驗結(jié)果在試驗結(jié)束后15天內(nèi)未接到顧客有質(zhì)量異議的通知，應(yīng)為合格。若有異議，按本程序第4.3.4條款規(guī)定執(zhí)行。4.6由試驗室將不合格產(chǎn)生原因及處理情況匯總后交公司技術(shù)部。5 相關(guān)文件5.2糾正和預(yù)防措施控制程序6記錄6.1不合格品處理單6.2糾正和預(yù)防措施表6.3不合格退貨記錄表糾正和預(yù)防措施控制程序1目的1.1 對公司質(zhì)量管理體

107、系中出現(xiàn)的不合格/不符合（包括顧客及相關(guān)方的抱怨、以下同）、事故、事件進行調(diào)查分析， 采取相應(yīng)的糾正措施，以消除其原因，防止其再次發(fā)生。1.2 針對潛在的不合格/不符合、事故、事件，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，以消除其原因，防止不合格/不符合、事故、事件的發(fā)生。2范圍適用于公司管理體系運行過程中糾正和預(yù)防措施的實施。3 術(shù)語和定義3.1 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.2 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.3 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。4職責4.1 技術(shù)部是本程序的歸口管理部門，負責本程序的制定、修訂以及執(zhí)行情況的

108、監(jiān)督和檢查。4.2 各職能部門是管理體系運行中相關(guān)職能的糾正、預(yù)防措施的歸口管理部門，負責對糾正、預(yù)防措施制定的合理性及實施的有效性進行監(jiān)督、檢查，并對實施效果進行總體評價。4.3 各單位是糾正、預(yù)防措施制定及實施的主辦部門，負責對本單位已發(fā)生或潛在的不合格/不符合進行分析，制定、實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。5方法和要求5.1糾正和預(yù)防措施的范圍5.1.1糾正措施的范圍過程的監(jiān)視和測量活動中發(fā)生的不合格（不符合）；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動中發(fā)生的不合格（不符合）；服務(wù)過程中發(fā)生的不合格（不符合）；顧客的投訴；內(nèi)、外審中發(fā)生的不合格（不符合）；5.1.2預(yù)防措施的范圍潛在的不合格（不符合）因素（本程序

109、4.1.1活動中）；存在的潛在要求（包括顧客的需求和期望、市場分析、自我評價、操作失控的早期報警）；顧客的要求和建議；定期的公司會議信息；5.2 糾正和預(yù)防措施的管理控制5.2.1各部門收集質(zhì)量信息，評議和確定不合格（不符合）或潛在不合格（不符合）的原因。5.2.2針對不合格（不符合）或潛在不合格（不符合）的原因，相應(yīng)部門應(yīng)進行分析，確定實施所需的措施，包括評價確保不合格（不符合）或潛在不合格（不符合）不再發(fā)生的措施。5.2.3相應(yīng)部門根據(jù)確定的措施要求進行實施。對于不合格（不符合）還應(yīng)按不合格品控制程序進行評審，并評價這些措施的實施有效性。5.3糾正和預(yù)防措施的評審5.3.1由各單位試驗室、生產(chǎn)部對采取的糾正措施和預(yù)防措施進行有效性評審。5.3.2當糾正和預(yù)防措施實施效果未能達到預(yù)期效果時，由管理者代表組織相關(guān)部門重新策劃，直至達到有效時為止。5.4糾正和預(yù)防措施的結(jié)果記錄5.4.1對糾正和預(yù)防措施的評價、確定、實施過程的結(jié)果，填寫糾正和預(yù)防措施表。5.4.2糾正和預(yù)防措施的記錄按記錄控制程序保存和管理。5.4.3糾正和預(yù)防措施的狀況應(yīng)輸入管理評審。6相關(guān)文件6.1記錄控制程序6.2不合格品控制程序7記錄7.1糾正和預(yù)防措施表