1、建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)（第A版 第0次修訂）文件編號(hào)：受控狀態(tài)：受控分 發(fā) 號(hào)：001編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： XX-7-1發(fā)布 XX-7-1實(shí)施市建材有限公司發(fā)布市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)0標(biāo)題目 錄修改次數(shù)0頁(yè)碼第1頁(yè) 共32頁(yè)0.1質(zhì)量管理體系頒布令頒 布 令質(zhì)量是企業(yè)的生命，為了保證穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，包括對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到顧客滿意，促使質(zhì)量管理更加科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、現(xiàn)代化，建立和健全質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，加快與國(guó)際質(zhì)量管理接軌。根據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理

2、體系 要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)及有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制第一版質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系過程的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程和相互作用進(jìn)行描述，是實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，作為落實(shí)質(zhì)量職能和開展質(zhì)量管理的法規(guī)，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。第一版質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)并于XX年07月01日實(shí)施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。總經(jīng)理： XX年 7月 01 日 市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)02標(biāo)題任命書修改次數(shù)0頁(yè)碼第4 頁(yè)

3、共32頁(yè)0.2、管理者代表任命書任 命 書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的貫徹落實(shí)，特授權(quán) 做為市建材有限公司質(zhì)量管理體系管理者代表，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面行使職權(quán)。 授予管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1、 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4、 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： XX年 7 月 01 日 市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)04標(biāo)題質(zhì)量方針和目標(biāo)修改次數(shù)0頁(yè)碼第5頁(yè) 共32頁(yè)0.3

4、、質(zhì)量方針和目標(biāo) 1、質(zhì)量方針：科技為本，質(zhì)量取勝；持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)顧客的永遠(yuǎn)滿意和公司穩(wěn)步健康的發(fā)展。2、質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率100%；顧客滿意率90%以上。3、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施3.1所有企業(yè)員工，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量質(zhì)量方針和目標(biāo)的意義，并按照本手冊(cè)規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容遵守執(zhí)行。3.2各職能部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量質(zhì)量方針的意義，并將公司的質(zhì)量目標(biāo)得以分解，組織人員共同學(xué)習(xí)和討論，從而最終實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。3.3方針和目標(biāo)是公司質(zhì)量發(fā)展總的理念，應(yīng)該張貼板報(bào)，并對(duì)所有層面的員工實(shí)施宣貫。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)04標(biāo)題企業(yè)簡(jiǎn)介修改次數(shù)0頁(yè)碼第65頁(yè) 共32頁(yè) 市建材有

5、限公司是經(jīng)工商行政管理局于2015年8月28日批準(zhǔn)設(shè)立的有限公司，公司注冊(cè)資金2500萬元，占地50畝，是國(guó)家提倡的全封閉環(huán)保型企業(yè)。公司現(xiàn)有兩套攪拌設(shè)備，年產(chǎn)量60萬立方混凝土，設(shè)備性能穩(wěn)定、計(jì)量精確，生產(chǎn)效率高，更是全國(guó)著名品牌。公司12立方及18立方攪拌運(yùn)輸車有20輛，56米泵車6臺(tái)及一臺(tái)車載泵。公司下設(shè)采購(gòu)部、銷售部、辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部，現(xiàn)有從事混凝土行業(yè)10年以上不同崗位的專職管理、生產(chǎn)、技術(shù)人員20名以上，我公司已經(jīng)制定好各項(xiàng)規(guī)章管理制度。在今后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理中嚴(yán)格管理，守法經(jīng)營(yíng)；按照國(guó)家企業(yè)準(zhǔn)則和國(guó)家財(cái)務(wù)制度下建立健全本企業(yè)的會(huì)計(jì)核算制度。“質(zhì)量第一，誠(chéng)信為本，優(yōu)質(zhì)服務(wù)”是我公司

6、的經(jīng)營(yíng)宗旨，以科技化、制度化管理為理念，從原材料進(jìn)廠層層把關(guān)，確保了原材料進(jìn)廠前的質(zhì)量關(guān)，混凝土在出廠前經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗(yàn)，保證了出廠混凝土質(zhì)量關(guān)，為確保工程質(zhì)量打下重要基礎(chǔ)。我公司十分重視企業(yè)文化建設(shè)和員工素質(zhì)培養(yǎng)，并以全新的經(jīng)營(yíng)理念和高效的管理模式經(jīng)營(yíng)和管理企業(yè)。同時(shí)積極實(shí)施人才與品牌戰(zhàn)略。并按照國(guó)家有關(guān)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)，并將零缺陷定為質(zhì)量管理目標(biāo)。公司將一如既往，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，良好的售后服務(wù)來貢獻(xiàn)社會(huì)，服務(wù)用戶，為創(chuàng)造輝煌的明天而努力奮斗。 市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)05標(biāo)題修改記錄修改次數(shù)0頁(yè)碼第6 頁(yè) 共32頁(yè)0.5、質(zhì)量手冊(cè)修改記錄序號(hào)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修

7、改生效日期修改人審批人修改單號(hào)市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)1標(biāo)題前言修改次數(shù)0頁(yè)碼第 8 頁(yè) 共32頁(yè)1、目的和范圍為了證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)質(zhì)量管理體系要求的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，以達(dá)到顧客滿意，依據(jù)GB/T19001-2008 idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制了本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于本公司預(yù)拌商品混凝土的生產(chǎn)和服務(wù)控制。本手冊(cè)也適用于本公司提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。 本公司按照國(guó)家相

8、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝相對(duì)成熟，無須進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)。因此本手冊(cè)對(duì)GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)條款內(nèi)容予以刪減。對(duì)本條款予以刪減，不影響本公司提供滿足法律法規(guī)要求和顧客要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。2、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求GB/T14902-2012 預(yù)拌商品混凝土所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，我公司在執(zhí)行GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本標(biāo)準(zhǔn)引用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考慮采用最新的版本。3、定義及縮寫1、本手冊(cè)采用GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)、GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)及以下給出的術(shù)語和定義。2、本手冊(cè)采用的縮略語LD-

9、代表市建材有限公司 QMS-代表與質(zhì)量管理手冊(cè)CX-代表質(zhì)量體系程序文件ZC-代表質(zhì)量體系支持性文件GL-代表管理制度HY-化驗(yàn)、檢驗(yàn)文件JL-代表與質(zhì)量管理體系相關(guān)記錄市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)2標(biāo)題組織機(jī)構(gòu)圖修改次數(shù)0頁(yè)碼第8頁(yè) 共32頁(yè)2、組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部辦公室銷售部生產(chǎn)部材料部人力資源后勤勞保配比試驗(yàn)檢測(cè)檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)調(diào)度設(shè)備車輛現(xiàn)場(chǎng)管理市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)3標(biāo)題質(zhì)量職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第9頁(yè) 共32頁(yè)3、質(zhì)量職責(zé)3.1質(zhì)量職能分配表部門過程總經(jīng)理管理者代表后勤部運(yùn)輸部銷售部生產(chǎn)技術(shù)部4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4

10、.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)3標(biāo)題質(zhì)量職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第10頁(yè) 共32頁(yè)續(xù)前表部門過程總經(jīng)理管理者代表后勤部運(yùn)輸部銷售部技術(shù)部7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)此條款刪除7.4采

11、購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)3標(biāo)題質(zhì)量職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第11頁(yè) 共32頁(yè)3.2職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理：1制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；2確定公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，確保質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限在公司內(nèi)得到規(guī)定和溝通；3組

12、織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4任命管理者代表；5負(fù)責(zé)公司各種資源的優(yōu)化配置；6主持管理評(píng)審，參加質(zhì)量管理體系審核；7負(fù)責(zé)確保基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。管理者代表1對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，并確保質(zhì)體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；4負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；5負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書等第三層文件，并定期組織驗(yàn)證；6負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，及時(shí)掌握法律法規(guī)。后勤部：（1）在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司全面的質(zhì)量管理；（2）負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收、更改、銷毀和監(jiān)督執(zhí)行工作，定期對(duì)現(xiàn)

13、有的質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審；對(duì)外來文件進(jìn)行登記、發(fā)放和管理。（3）負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，并組織各部門編寫程序文件、支持性文件的工作；（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及支持性文件的原版控制；（5）負(fù)責(zé)公司記錄式樣的歸口管理；（6）負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審前的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告的編制；（7）負(fù)責(zé)編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作；（8）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織相關(guān)部門實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)估；（9）負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案，并保存培訓(xùn)記錄存檔工作；（10）負(fù)責(zé)員工的招聘和解聘工作；（11）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故及顧客投訴調(diào)查、處理及追蹤；（12）負(fù)責(zé)本公司監(jiān)

14、視測(cè)量設(shè)備的外部檢定。（13）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，安排、組織采購(gòu)工作；市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)3標(biāo)題質(zhì)量職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第12頁(yè) 共32頁(yè)（14）負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、跟蹤、監(jiān)控，建立合格供方一覽表；（15）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量控制。銷售部經(jīng)理：（1）負(fù)責(zé)銷售實(shí)現(xiàn)過程的策劃（2）負(fù)責(zé)銷售合同的批準(zhǔn)和簽訂工作，對(duì)銷售合同的全面管理、監(jiān)控、跟蹤；（3）負(fù)責(zé)組織和主持合同評(píng)審，以及顧客溝通；（4）負(fù)責(zé)記錄顧客信息反饋及處理工作，收集市場(chǎng)信息及時(shí)總結(jié)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和要求，及時(shí)向最高管理者報(bào)告；（5）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理；（6）負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的工作，顧客滿

15、意的監(jiān)視和測(cè)量工作；生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理：（1）負(fù)責(zé)企業(yè)的進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)試驗(yàn)工作；（2）負(fù)責(zé)不合格品的控制工作；（3）參與產(chǎn)品要求評(píng)審工作；（4）負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程；（5）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制；（6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)度控制工作；（7）參與產(chǎn)品要求評(píng)審工作；（8）負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)工作；（9）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制及標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作。（10）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過程；（11）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)：（1）對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資作必要保護(hù)，防止物資損壞，變質(zhì)；（2）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資的分區(qū)、標(biāo)識(shí)和擺放；（3）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資定期檢查工作，保持帳、物、卡一致；（4）負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)工作環(huán)境的控制。化驗(yàn)室：（1）負(fù)責(zé)

16、編制檢驗(yàn)文件；（2）按產(chǎn)品的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和或檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫檢驗(yàn)記錄，并負(fù)責(zé)編寫檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)；（3）負(fù)責(zé)對(duì)所使用監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備的控制；（4）負(fù)責(zé)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系修改次數(shù)0頁(yè)碼第13頁(yè) 共32頁(yè)4.質(zhì)量管理體系4.1總要求公司應(yīng)根據(jù)ISO19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司的實(shí)際情況，建立質(zhì)量管理體系，明確與質(zhì)量管理體系有關(guān)的過程以及這些過程之間的順序、相互接口關(guān)系，編制適應(yīng)本公司的質(zhì)量管理體系文件，采取有效措施獲得必要的資源和信息，運(yùn)用適宜的方法，對(duì)質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，以滿足顧客要

17、并達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。 供應(yīng)部應(yīng)對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程進(jìn)行識(shí)別，規(guī)定其控制的內(nèi)容和方法。對(duì)此類過程，公司按采購(gòu)控制程序和其他有關(guān)文件中規(guī)定，從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和控制。經(jīng)識(shí)別目前本公司無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1公司的質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、支持性文件、質(zhì)量記錄等。其結(jié)構(gòu)分三個(gè)層次： 質(zhì)量手冊(cè) 第一層文件 程序文件 第二層文件作業(yè)指導(dǎo)書、管理標(biāo)準(zhǔn)、 第三層文件 操作規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記 錄等質(zhì)量文件 4.2.1.2文件內(nèi)容公司制定并建立了質(zhì)量管理體系文件，這些文件包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的頒布令

18、：闡明質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵；b) 質(zhì)量管理手冊(cè)：提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致性的信息。c) 程序文件：為進(jìn)行跨職能的活動(dòng)或過程規(guī)定途徑，包括ISO9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；d) 支持文件：為確保職能內(nèi)的活動(dòng)過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了e) 開展活動(dòng)的方法。包括各種管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程等。f) 外來文件：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門的管理規(guī)范文件；市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系修改次數(shù)0頁(yè)碼第14頁(yè) 共32頁(yè)g) 記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)具的格式和要素，以便保持?jǐn)?shù)據(jù)的記錄；h)

19、管理體系所要求的記錄：如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過程記錄和輸出（如公文、通知、紀(jì)要、報(bào)告、公告、標(biāo)書等）。這些文件覆蓋了公司質(zhì)量管理的全部過程，描述了質(zhì)量管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中質(zhì)量管理體系的文件化，以及過程運(yùn)作和控制的有效性。4.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品為：預(yù)拌商品混凝土。本手冊(cè)覆蓋的部門為：本公司除財(cái)務(wù)以外的所有部門。本手冊(cè)覆蓋的地點(diǎn)為：市建材有限公

20、司本手冊(cè)覆蓋的過程：預(yù)拌商品混凝土劑的生產(chǎn)和服務(wù)，主要為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的能力所要求的內(nèi)容。公司編制和保持作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件的質(zhì)量管理手冊(cè)：a） 規(guī)定質(zhì)量管理體系的范圍。b） 描述質(zhì)量管理體系的過程和過程之間的相互作用。c） 結(jié)合公司質(zhì)量管理過程的特點(diǎn)，以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件和支持性文件，適用的外來文件，及相關(guān)記錄是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)施方式的具體說明，質(zhì)量管理手冊(cè)對(duì)其進(jìn)行了引用。對(duì)于未形成程序文件或其他文件的過程，質(zhì)量管理手冊(cè)將對(duì)此過程的順序和相互作用加以描述。d） 質(zhì)量管理手冊(cè)是質(zhì)量管理體系文件的一個(gè)組

21、成部分，按文件控制程序的要求管理。4.2.3 文件控制為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了文件控制程序（LD/CX-01） ，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：a） 將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。b） 對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。c） 文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)4標(biāo)題質(zhì)量管理體系修改次數(shù)0頁(yè)碼第15頁(yè) 共32頁(yè)d） 規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。e） 對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找

22、，易于使用。f） 收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。公司應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方g） 對(duì)外來文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立文件清單，保證外來文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。h） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。作為記錄的文件，應(yīng)按4.2.4要求進(jìn)行控制。公司文件主要為紙質(zhì)版本，電子版的為備份。4.2.4 記錄的控制公司制定了在質(zhì)量管理體系實(shí)施過程中所需要使用的記錄要求，并編制了記錄控制程序（LD/CX-02）對(duì)其進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：a) 記錄作為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的

23、證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。b) 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。c) 規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。d) 保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。公司的記錄表格主要為紙質(zhì)版本，電子版的為備份。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)5標(biāo)題質(zhì)量安全管理職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第16頁(yè) 共32頁(yè)5.1 管理承諾為使質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：a) 通過制定質(zhì)量管理體系、會(huì)議和培訓(xùn)、上下級(jí)之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門員工明確理解滿足客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。b) 最高管理者根據(jù)公司的

24、發(fā)展方向確立質(zhì)量方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c) 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門。通過現(xiàn)場(chǎng)巡視、工作會(huì)議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審對(duì)目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d) 按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。e) 公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)客戶滿意度。5.2 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)公司以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，通過工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、

25、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集客戶的相關(guān)信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)客戶滿意。具體見7.2“與客戶有關(guān)的過程”和8.2.1“客戶滿意”描述。最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹立“以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過程中，在努力滿足客戶需求和期望的同時(shí)，使客戶滿意最大化。5.3 質(zhì)量方針公司制定和頒布了質(zhì)量方針，見質(zhì)量方針。質(zhì)量方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量管理過程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。a) 質(zhì)量方針能體現(xiàn)公司滿足包括在內(nèi)的客戶的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。b) 質(zhì)量方針為制定公司和各部門的目

26、標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測(cè)量的目標(biāo)來支持。c) 通過辦公會(huì)議、專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報(bào)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門員工對(duì)質(zhì)量方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。通過宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使d) 質(zhì)量方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)5標(biāo)題質(zhì)量安全管理職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第17頁(yè) 共32頁(yè)e) 通過管理評(píng)審，檢查質(zhì)量方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需要時(shí)，按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行修改。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)根據(jù)質(zhì)量方針，公司制定可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)各部門在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到各

27、職能管理部門。公司以及各部門的質(zhì)量目標(biāo)包括了危害控制水平、水平、滿足服務(wù)和客戶要求的內(nèi)容。見質(zhì)量方針和目標(biāo)頒布令。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析，編制質(zhì)量目標(biāo)分解。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃最高管理者組織各職能部門對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃：a) 確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見1.2），以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。b) 任命小組和組長(zhǎng)，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。c) 通過對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件，以規(guī)范公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。d) 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織

28、架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)與權(quán)限為實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)，編制了質(zhì)量管理職能分配表，規(guī)定了各職能部門在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限。職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過在各層級(jí)上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。各職能部門對(duì)其管理的同一崗位不同員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)

29、限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹立參與意識(shí)，提高能動(dòng)性和做出承諾。所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報(bào)告與管理體系有關(guān)的問題。這些人有明確的處理問題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。5.5.2 管理者代表市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)5標(biāo)題質(zhì)量安全管理職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第18頁(yè) 共32頁(yè)為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司以任命書的形式任命管理者代表。對(duì)于管理者代表，無論在其他方面的職責(zé)如何，均具有管理者代表任命書規(guī)定的職責(zé)。5.5.3 內(nèi)部溝通公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、危害

30、信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻摗⑼▓?bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通活動(dòng)可包括：a) 文件（包括記錄）；b) 在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；c) 小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書面會(huì)議記錄和報(bào)告；d) 布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；e) 聲像和電子媒體，如

31、電子郵件和網(wǎng)址；f) 組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料、生產(chǎn)系統(tǒng)、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的危害及其處理方法的新知識(shí)。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則公司編制了管理評(píng)審控制程序（LD/CX-03）規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過12個(gè)月的時(shí)間間隔內(nèi)評(píng)審質(zhì)量管理體系，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)

32、以下事項(xiàng)進(jìn)行評(píng)審分析：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)5標(biāo)題質(zhì)量安全管理職責(zé)修改次數(shù)0頁(yè)碼第19頁(yè) 共32頁(yè)b) 內(nèi)、外部溝通活動(dòng)，包括顧客反饋信息，以及相關(guān)方的意見。c) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的績(jī)效，包括質(zhì)量管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果。d) 糾正和預(yù)防措施狀況。e) 以往管理評(píng)審會(huì)議的跟蹤措施。f) 對(duì)質(zhì)量管理體系提出的改進(jìn)建議。資料的提交形式應(yīng)能使最高管理者將所含信息與質(zhì)量管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。5.6.3 評(píng)審輸出記錄管理評(píng)審過程并編制管理評(píng)審報(bào)告作為評(píng)審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括：a) 質(zhì)量管理體系方

33、針、目標(biāo)的修訂。b) 對(duì)質(zhì)量管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。c) 與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。d) 的保證。e) 由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)各部門實(shí)施，并由管理者代表組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)6標(biāo)題資源管理修改次數(shù)0頁(yè)碼第20頁(yè) 共32頁(yè)6.1 資源的提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)客戶對(duì)公司餐飲服務(wù)的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置并適當(dāng)管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。6.2 人力資源6.2.1 總則為順利實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從

34、教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司編制了培訓(xùn)控制程序（LD/CX-04）描述以下方面的要求：a) 根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，編制文件崗位工作人員任職資格要求規(guī)定其對(duì)任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。b) 公司對(duì)能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其他措施，使員工的能力滿足崗位的需求，勝任本職工作。c) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用

35、再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動(dòng)合同等措施，以滿足質(zhì)量管理體系的要求。d) 通過培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)意識(shí)或能力l 個(gè)人的工作對(duì)方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性；l 嚴(yán)格遵守質(zhì)量管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。員工個(gè)人素質(zhì)和能力的提供有助于質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；l 負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過程失控時(shí)能夠采取必要措施；l 影響的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性；e) 應(yīng)按記錄控制程序規(guī)定 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的適宜性所需的設(shè)施包括： a) 辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所相應(yīng)的建筑物及配套設(shè)施； b) 機(jī)械、工具

36、、設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、硬件、軟件或其他設(shè)備； c) 必要的交通工具和通訊設(shè)備； 市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)6標(biāo)題資源管理修改次數(shù)0頁(yè)碼第21頁(yè) 共32頁(yè) d) 其他設(shè)備。 公司編制生產(chǎn)設(shè)備控制程序（LD/CX-O5),對(duì)設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、使用作出了規(guī)定。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用生產(chǎn)設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)以保持設(shè)備的過程能力，生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備檔案及基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備臺(tái)帳。 各相關(guān)部門要及時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量、環(huán)境管理體系各個(gè)過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。6.4 工作環(huán)境為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任

37、部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：a) 符合國(guó)家法律法規(guī)要求；b) 舒適，有利于員工的健康；c) 工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)；d) 工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；e) 安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無任何安全隱患。f) 營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作；g) 積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和其他影響質(zhì)量、重要參數(shù)的地理位置。市建材有限公司

38、質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)7標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第22頁(yè) 共32頁(yè)7.1 產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1 總則本公司為預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)和服務(wù)企業(yè)，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對(duì)其過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的預(yù)拌商品混凝土生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。策劃內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對(duì)銷售服務(wù)的特點(diǎn)和客戶具體需求，確定過程，文件和資源的要求；c) 銷售服務(wù)實(shí)現(xiàn)和采購(gòu)產(chǎn)品所需驗(yàn)證、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動(dòng)，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)，；d) 必要的記錄。策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，

39、可行時(shí)，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。7.2 與客戶有關(guān)的過程公司編制與顧客有關(guān)的要求控制程序（LD/CX-06）規(guī)定與顧客有關(guān)的過程的控制方法、內(nèi)容和職責(zé)，以滿足如下要求：7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司各部門應(yīng)充分了解客戶的要求和期望，準(zhǔn)確地理解客戶意圖，確定客戶對(duì)產(chǎn)品的要求，并在合同/標(biāo)書中予以明確，以達(dá)到客戶滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括以下內(nèi)容：a) 客戶主動(dòng)提出的要求，包括對(duì)產(chǎn)品的供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求、包裝要求、檢驗(yàn)要求、交付和售后服務(wù)等方面的明確要求。 b) 客戶雖未主動(dòng)提出，但屬于潛在或不言自明的要求，或者達(dá)到客戶使用目的所必需的要求；c) 公司提供的產(chǎn)品涉及

40、的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求；d) 公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全的承諾及任何其他的附加要求；7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審針對(duì)客戶與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對(duì)客戶做出承諾（標(biāo)書提交或簽訂合同）之前，對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確保： a) 客戶的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。b) 客戶無書面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)7標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第23頁(yè) 共32頁(yè)c) 客戶的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與客戶統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評(píng)審后再作承諾。d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。對(duì)評(píng)審結(jié)果

41、及評(píng)審引起的措施，由銷售部負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫評(píng)審記錄表并予以保持。當(dāng)客戶要求更改時(shí)，相關(guān)的文件也應(yīng)進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門充分溝通。7.2.3 客戶溝通公司有關(guān)人員應(yīng)采取積極的方式保持與客戶的溝通。溝通的方式包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、信函、研討會(huì)、座談等。溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息等。特別應(yīng)識(shí)別和評(píng)價(jià)顧客對(duì)于產(chǎn)品的安全要求。溝通的目的包括：a) 傳遞產(chǎn)品信息，吸引客戶關(guān)注并使用；b) 處理問詢、訂單或合同，及其修改；c) 收集客戶反饋的信息，包括客戶滿足度調(diào)查、客戶的投訴、處理和答復(fù)記錄。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)本條款的要求進(jìn)行刪減。7.4 采購(gòu)

42、公司采購(gòu)過程包括預(yù)拌商品混凝土劑產(chǎn)品的采購(gòu)，公司編制了采購(gòu)控制程序（LD/CX-07）對(duì)相關(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。7.4.1 采購(gòu)過程根據(jù)采購(gòu)結(jié)果對(duì)終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求；根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的調(diào)查、評(píng)審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對(duì)供應(yīng)商采取周期性評(píng)審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)和外協(xié)。對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)結(jié)果以及所引

43、起的措施應(yīng)記錄并保持。7.4.2 采購(gòu)信息相關(guān)部門采購(gòu)前必須形成采購(gòu)文件，如請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單、外協(xié)協(xié)議等。通過采購(gòu)文件的方式明確以下與采購(gòu)產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)7標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第24頁(yè) 共32頁(yè)a) 對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績(jī)和信譽(yù)等要求。b) 對(duì)供方人員資格的要求，對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。c) 必要時(shí)，對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。d) 對(duì)在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購(gòu)文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。在與供方溝通之前，應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件進(jìn)行

44、審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，派出有資格和能力的相關(guān)人員進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，并出具放行文件。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)文件中得到規(guī)定。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果可作為供方評(píng)定的依據(jù)。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程是在受控條件下生產(chǎn)的，其受控條件在質(zhì)量體系文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件中進(jìn)行了規(guī)定，適用時(shí)包括如下內(nèi)容：a) 獲得產(chǎn)品有關(guān)的信息，包括預(yù)期用途、產(chǎn)品特性和危害分析的信息（7.1.2）；b) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并遵

45、守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作；c) 使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和設(shè)備；d) 使用適宜的監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備，并獲得其使用指南；e) 對(duì)過程和過程產(chǎn)品（采購(gòu)產(chǎn)品）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，包括落實(shí)控制措施，防止不合格的產(chǎn)品輸出； f) 售后服務(wù)，包括必要時(shí)的撤回活動(dòng)；g) 通過顧客溝通（7.2.3）了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，以開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。公司編制了相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理體系是整個(gè)產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實(shí)施。7.5.2 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)提供過程的輸出不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，本公司對(duì)這樣的過程實(shí)施確認(rèn)。我公司工

46、藝過程中攪拌為需確認(rèn)的過程。公司對(duì)以上工序過程按以下要求實(shí)施確認(rèn)：a) 明確實(shí)施過程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)7標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第25頁(yè) 共32頁(yè)b) 對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定；c) 對(duì)此過程使用特殊的方法和程序進(jìn)行確認(rèn)；d) 明確記錄的要求；e) 再確認(rèn)的要求。公司對(duì)上述安排是否有效實(shí)施進(jìn)行確認(rèn)，并在一定時(shí)間后或安排發(fā)生變化時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)，對(duì)確認(rèn)的結(jié)果和過程的進(jìn)行情況做相應(yīng)的記錄并予以保持。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性公司通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實(shí)物本身等標(biāo)識(shí)的方式在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對(duì)品種（采購(gòu)產(chǎn)品）及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別。標(biāo)

47、識(shí)力求到清晰、醒目、牢固。品種標(biāo)識(shí)（采購(gòu)產(chǎn)品）由銷售部和倉(cāng)庫(kù)實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯(cuò)用或誤用。庫(kù)存物料分類存放，并建立物料卡標(biāo)識(shí)品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件等，由銷售部負(fù)責(zé)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客。銷售部應(yīng)建立顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)表，按記錄控制程序的要求對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況予以記錄并保持。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)公司針對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。其主要內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)：按質(zhì)量管理手冊(cè)有關(guān)條款執(zhí)行。搬運(yùn)和運(yùn)輸：應(yīng)

48、根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)選擇合適的運(yùn)載工具進(jìn)行作業(yè)，并注意保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確。貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫(kù)應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。7.6 監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備的控制公司建立了監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備控制程序（LD/CX-08）對(duì)為產(chǎn)品符合確定的要求市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)7標(biāo)題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第26頁(yè) 共32頁(yè)提供證據(jù)的監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備的提供、保管、校準(zhǔn)

49、和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。a) 為證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測(cè)量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應(yīng)管理與校正。b) 所有使用的監(jiān)事和測(cè)量設(shè)備需在有效期內(nèi)使用。c) 制定、記錄與維持校正作業(yè)程序，包含設(shè)備名稱、規(guī)格、校正頻率、接收準(zhǔn)則與結(jié)果不滿意時(shí)的措施等細(xì)節(jié)。 當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場(chǎng)合時(shí),測(cè)量設(shè)備應(yīng):a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn), 按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 對(duì)本公司無法校正的設(shè)備應(yīng)交由國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)校正。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b) 必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c) 得到識(shí)

50、別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測(cè)量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按記錄控制程序規(guī)定予以保持。當(dāng)軟件用于監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)對(duì)其能力進(jìn)行確認(rèn)。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)8標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第27頁(yè) 共32頁(yè)8.1 總則公司建立了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，明確對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，在

51、以下方面加以實(shí)施：a） 證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效性：包括方針、目標(biāo)、過程的實(shí)現(xiàn)及符合性；b） 證實(shí)產(chǎn)品銷售服務(wù)的符合性（法律法規(guī)、顧客要求和公司承諾）；c） 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1 客戶滿意公司主動(dòng)定期調(diào)查，收集客戶有關(guān)的信息，對(duì)收集的意見進(jìn)行綜合分析，以測(cè)量和評(píng)價(jià)客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，從而測(cè)量評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，并將此信息作為體系運(yùn)行有效性證據(jù)之一，輸入管理評(píng)審活動(dòng)之中。測(cè)量和監(jiān)視顧客滿意程度的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)考慮與質(zhì)量要求的符合性、滿足顧客的需求和期望以及產(chǎn)品價(jià)格和交付等方面的情況。8.2.2 內(nèi)部審核公司建立了內(nèi)部審核控制程序（LD/CX-09）對(duì)內(nèi)部

52、審核的開展進(jìn)行了具體規(guī)定，包括：a） 策劃和實(shí)施審核、報(bào)告審核結(jié)果并保持記錄，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和要求；b） 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法；c） 根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃內(nèi)審方案； d） 審核員選擇和審核實(shí)施的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作；e） 通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系是否：l 符合質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；l 符合管理體系確定的要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排；l 得到有效實(shí)施和保持；f） 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因；g） 審核員應(yīng)保持跟蹤，跟蹤活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2

53、.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量公司規(guī)定應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)的管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，這些方法包括日常工作檢查、定期工作監(jiān)督、工作和能力考核、業(yè)績(jī)考核、內(nèi)部審核和管理評(píng)審等，以證實(shí)每一個(gè)過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)8標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第28頁(yè) 共32頁(yè)當(dāng)上述過程的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)有不合格事項(xiàng)或出現(xiàn)偏差時(shí)時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量人應(yīng)區(qū)別不合格事項(xiàng)的性質(zhì)和影響，按8.3或8.5 的要求進(jìn)行處理，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)及其結(jié)果的應(yīng)對(duì)措施在驗(yàn)證控制程序中作詳細(xì)的描述。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量公司

54、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。a) 在生產(chǎn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。為保證監(jiān)視和測(cè)量的有效性，應(yīng)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判定準(zhǔn)則、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的檢測(cè)設(shè)備等。b) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)如檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品合格證明文件，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。c) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，沒有通過檢驗(yàn)的采購(gòu)產(chǎn)品不能接收。8.3 不合格控制公司建立了不合格控制程序（LD/CX-10）對(duì)不合格

55、的處置的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定，確保對(duì)其進(jìn)行識(shí)別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。不合格控制主要內(nèi)容包括：a) 識(shí)別和評(píng)價(jià)不符合影響的產(chǎn)品和服務(wù)，并采取措施防止不合格進(jìn)入銷售。b) 實(shí)施糾正，如返工或進(jìn)行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對(duì)糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，并評(píng)審所實(shí)施的糾正。c) 無法返工的，應(yīng)采取措施，包括銷毀或作廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；d) 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)、原因和后果以及隨后所采取的任何措施如糾正的記錄；e) 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應(yīng)封存，否則，應(yīng)啟動(dòng)撤回。8.4 數(shù)據(jù)

56、分析各部門根據(jù)其職責(zé)確定、收集和分析以下幾方面的數(shù)據(jù)，以便驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰ?yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的重點(diǎn)方面包括：a) 與客戶要求的符合性信息。b) 質(zhì)量管理體系過程特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)8標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第29頁(yè) 共32頁(yè)c) 客戶反饋的信息（客戶滿意調(diào)查和投訴、建議）。d) 質(zhì)量管理體系驗(yàn)證結(jié)果（包括內(nèi)部、外部審核的數(shù)據(jù)）的分析。 e) 與供方及相關(guān)方有關(guān)的信息。分析的數(shù)據(jù)來源于監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他途徑。數(shù)據(jù)分析的方法應(yīng)與所分析的數(shù)據(jù)相適應(yīng)，除質(zhì)量

57、管理體系有規(guī)定的外，由數(shù)據(jù)分析人員根據(jù)實(shí)際情況選擇。8.5 改進(jìn)8.5.1 持續(xù)改進(jìn)本公司通過以下各方面信息的數(shù)據(jù)分析，對(duì)日常的活動(dòng)提出改進(jìn)的項(xiàng)目，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)提高過程的有效性和效率，讓顧客滿意。（1）內(nèi)、外部審核的結(jié)果；（2）過程運(yùn)作的數(shù)據(jù)分析結(jié)果；（3）產(chǎn)品不合格報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；（4）管理評(píng)審；（5）質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。8.5.2 糾正和糾正措施公司建立了糾正和預(yù)防措施控制程序（LD/CX-11），規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。a) 評(píng)審不合

58、格（包括客戶抱怨）；b) 確定不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。g) 當(dāng)糾正措施引起文件的更改時(shí)，按文件控制程序進(jìn)行更改并加以實(shí)施。8.5.3預(yù)防措施 相關(guān)職能部門基于數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)，分析可能發(fā)生潛在不合格的因素，以消除潛在不合格原因，提出潛在不合格事實(shí)描述，填寫相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施報(bào)告，責(zé)任部門分析原因，確定對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施，提出部門對(duì)預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，相關(guān)部門配合。應(yīng)包含并規(guī)定以下方面的要求：a）確定潛在不合格及其原因；市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)8

59、標(biāo)題測(cè)量、分析和改進(jìn)修改次數(shù)0頁(yè)碼第30頁(yè) 共32頁(yè)b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求；c）確定和實(shí)施所需的措施；d）記錄所采取措施的結(jié)果；e）評(píng)審所采取的糾正措施的有效性。采取的預(yù)防措施有效的應(yīng)鞏固，必要時(shí)應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行更改。市建材有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè)文件編號(hào)版本號(hào)A章節(jié)號(hào)10標(biāo)題質(zhì)量目標(biāo)分解修改次數(shù)0頁(yè)碼第32頁(yè) 共32頁(yè)部門分解質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)考核方法結(jié)果公司產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率99%合格率=（一次合格數(shù)）（總數(shù)）X100%100%顧客滿意度90%每半年做一次調(diào)查-后勤部員工培訓(xùn)合格率100%合格率=（合格數(shù)）（培訓(xùn)人數(shù)）X100%100%采購(gòu)合格率100%合格率=（合格數(shù)）（采購(gòu)數(shù)）X100%100%銷售部顧客滿意度90%每半年做一次調(diào)查100%生產(chǎn)技術(shù)部產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率99%合格率=（一次合格數(shù)）（總數(shù)）X100%100%設(shè)備完好率98%完好率=（完好時(shí)數(shù)）（運(yùn)行數(shù)）X100%100%產(chǎn)品漏檢率1%；漏檢率=（漏檢數(shù)）（銷售總數(shù)）100%0計(jì)量設(shè)備檢定率100%檢定率=（檢定數(shù)）（計(jì)量總數(shù)）100%100%河砂驗(yàn)收 石子驗(yàn)收工藝流程圖（商品混凝土） 工地 微機(jī)控制系統(tǒng) 運(yùn)輸車 出料 攪拌機(jī) 計(jì)量 石子骨料倉(cāng) 自來水池 外加劑儲(chǔ)存桶 水泥倉(cāng) 粉煤灰倉(cāng) 河砂骨料倉(cāng) 水泥驗(yàn)收 外加劑驗(yàn)收河砂料場(chǎng) 凈石堆場(chǎng) 9、包裝 10、入庫(kù) 粉煤灰驗(yàn)收