1、 包頭市XX電梯有限責(zé)任公司質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： HLSC-XX發(fā)行版本： 第A版受控狀態(tài)： 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)01版本 A修改狀態(tài)0主題文件更改記錄頁(yè)碼 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)文 件 更 改 記 錄提出部門(mén)頁(yè)號(hào)章節(jié)修改通知單號(hào)/修改標(biāo)記/處數(shù)修改人/日期質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)02版號(hào)A修改狀態(tài)0主題目錄頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè)目 錄0.1文件更改記錄.10.2目錄.20.3企業(yè)概況.60.4發(fā)布令. .70.5質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令.80. 6質(zhì)量目標(biāo)的分解.90.7任命書(shū).100.8質(zhì)量管理體系圖.110.9質(zhì)量手冊(cè)管理.121 范圍.151.1總則 .151.2應(yīng)用.15 2 引用標(biāo)準(zhǔn).16

2、3術(shù)語(yǔ)和定義.174質(zhì)量管理體系.184.1總要求.184.2文件要求.184.2.1總則.194.2.2質(zhì)量手冊(cè).194.2.3文件法律法規(guī)及其他要求控制.204.2.4記錄控制.215 管理職責(zé).23質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)02版號(hào)A修改狀態(tài)0主題目錄頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè)5.1管理承諾.235.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)法律要求.235.3質(zhì)量方針.245.4策劃.245.4.1質(zhì)量管理體系策劃.255.4.2質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別與評(píng)價(jià).255.4.3質(zhì)量目標(biāo).265.4.4質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）.275.5職責(zé)權(quán)限與溝通.285.5.1職責(zé)與權(quán)限.285.5.2 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人職責(zé).315.

3、5.3各責(zé)任人職責(zé)及任職要求.325.5.4內(nèi)外部溝通.395.6管理評(píng)審.415.6.1總則.415.6.2評(píng)審輸入.415.6.3評(píng)審輸出.426資源管理.436.1資源提供.436.2人力資源.436.2.1總則.436.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn).436.3基礎(chǔ)設(shè)施.446.4工作環(huán)境.45質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)02版號(hào)A修改狀態(tài)0主題目錄頁(yè)碼第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn).477.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.477.2與顧客有關(guān)的過(guò)程.487.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定.487.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審.487.2.3顧客溝通.497.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā).497.4材料（零部件）采購(gòu)與管理.497.4.1采購(gòu)

4、過(guò)程.497.4.2采購(gòu)信息.517.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證.517.4.4材料（零部件）的管理、發(fā)放.527.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.537.5.1工藝控制.537.5.2焊接控制.547.5.3施工過(guò)程控制.547.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn).577.5.5標(biāo)識(shí)和可追溯性.527.5.6顧客財(cái)產(chǎn).597.5.7產(chǎn)品防護(hù).597.6監(jiān)視與測(cè)量裝置控制.598測(cè)量分析和改進(jìn).628.1總則.628.2監(jiān)視和測(cè)量.62質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)02版號(hào)A修改狀態(tài)0主題目錄頁(yè)碼第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè)8.2.1顧客滿意.628.2.2內(nèi)部審核.638.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量.648.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量.648.

5、3不合格品的控制.668.3.1不合格品的控制.668.4數(shù)據(jù)分析.678.5改進(jìn).688.5.1持續(xù)改進(jìn).688.5.2糾正和預(yù)防措施.69 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)03版號(hào)A修改狀態(tài)0主題企業(yè)概況頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)企業(yè)概況包頭市XX電梯有限責(zé)任公司成立于XX年 月 日，致力于電梯的安裝、改造、維修和保養(yǎng)工作。公司擁有一支實(shí)力堅(jiān)強(qiáng)的電扶梯安裝維修的專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍。公司設(shè)3 個(gè)部門(mén)。現(xiàn)有員工 人；其中高級(jí)工程師 人， 工程師 人，持證安裝維修人員 名。為了保證施工質(zhì)量，公司建立質(zhì)量保證體系，編制了質(zhì)量體系文件，制定了施工工藝文件。科學(xué)的管理方法和完善的管理體系，是我們建立和發(fā)展的基礎(chǔ)。我公司將以“

6、安全第一，質(zhì)量至上”為企業(yè)方針，確保安裝維修保養(yǎng)的電梯 “快捷、舒適、安全、可靠”。 電 話：傳 真: 網(wǎng) 址： 電子信箱: xxxx郵編： xxxxx質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)04版號(hào)A修改狀態(tài)0主題發(fā)布令頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)發(fā) 布 令為保證我公司電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)質(zhì)量和管理水平，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客的需求和期望，公司依據(jù)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行），參照 ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合實(shí)際，編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和其他質(zhì)量文件，形成了文件化的管理體系，現(xiàn)予以正式頒布，并于XX年8月18日起正式實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)是證實(shí)和描述公司質(zhì)量

7、管理體系的主要文件，適用于電梯安裝、改造、維修，是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，其他質(zhì)量文件與質(zhì)量手冊(cè)有同等效力。全體員工必須準(zhǔn)遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理：二0XX年八月七日 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)05版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布令1、 為使質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分、有效、適宜，真正做到以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)發(fā)布本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量方針：安全第一，質(zhì)量至上2、 質(zhì)量目標(biāo)： 人員安全保證率 100%； 施工設(shè)備安全保證率 95%； 顧客滿意率 95%； 工程檢驗(yàn)合格率 100% 一次交驗(yàn)合格率 95%； 平均維修到達(dá)時(shí)間 ：市區(qū)

8、平均不超過(guò)40分鐘；故障修理時(shí)間一般不超過(guò)12小時(shí)； 持續(xù)改進(jìn)有效落實(shí)率 100%。 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)06版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量目標(biāo)的分解頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)質(zhì)量目標(biāo)的分解： 經(jīng)營(yíng)部： 合同評(píng)審率100% 每半年進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查 工程技術(shù)部：保證人員、人身安全，工傷失誤率為0 保證工程的一次交檢合格率為95% 保證顧客對(duì)服務(wù)的滿意率不低于95%保證施工現(xiàn)場(chǎng)所使用的是充分有效的文件產(chǎn)品檢驗(yàn)按規(guī)程執(zhí)行率100% 綜合部： 施工設(shè)備完好率不低于90% 保證各部門(mén)使用的質(zhì)量體系文件是有效版本 持續(xù)改進(jìn)落實(shí)率100% 保證施工人員持證上崗率為100% 保證培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到90%以上 采購(gòu)物

9、資平均合格率達(dá)到97% 總經(jīng)理： 二0XX年八月七日質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)07版號(hào)A修改狀態(tài)0主題任命書(shū)頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局TSG Z004-XX特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的要求，加強(qiáng)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)系。總經(jīng)理：二0XX年八月七日質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)08版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖

10、頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)總 經(jīng) 理質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人綜合部經(jīng)營(yíng)部工程技術(shù)部質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人材料責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人施工責(zé)任人起重責(zé)任人焊接責(zé)任人總 經(jīng) 理質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人綜合負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人工程負(fù)責(zé)人 采購(gòu)供應(yīng)責(zé)任人資料檔案責(zé)任人設(shè)備儀器計(jì)量責(zé)任人人員培訓(xùn)責(zé)任人質(zhì)量管理體系圖質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)09版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 3頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)的管理1目的對(duì)本公司質(zhì)量手冊(cè)編制、發(fā)放、使用、更改等進(jìn)行控制，以保證現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行有效。2 范圍適用于本公司質(zhì)量手冊(cè)的控制。3 職責(zé)3.1 綜合部是質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、發(fā)放、使用、更改、修訂等各項(xiàng)管理

11、工作。3.2 各使用部門(mén)與人員負(fù)責(zé)按本規(guī)定正確使用、保管質(zhì)量手冊(cè)。3.3質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4 編制4.1依據(jù)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行） 和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范為依據(jù)，并結(jié)合本公司的特點(diǎn)和實(shí)際情況，確保質(zhì)量手冊(cè)的系統(tǒng)性、先進(jìn)性、可行性和協(xié)調(diào)性。4.2質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)的人員編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)09版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共 3頁(yè)5 發(fā)放、使用和管理5.1 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放范圍，綜合部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、使用、保管以及貫徹執(zhí)行情況實(shí)施

12、檢查和監(jiān)督，并填寫(xiě)發(fā)放記錄。5.2 依據(jù)不同的使用環(huán)境，質(zhì)量手冊(cè)可分為受控文本和非受控文本，公司內(nèi)部只允許使用受控文本，受控文本注明受控號(hào)，定崗、定人使用并嚴(yán)格管理。非受控文本限于為了投標(biāo)等場(chǎng)合。5.3 所有部門(mén)、崗位應(yīng)保持有效版本。5.4 凡丟失、損壞質(zhì)量手冊(cè)者，應(yīng)及時(shí)報(bào)告綜合部，按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定處理。6 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)持有者的要求6.1 嚴(yán)格執(zhí)行公司文件控制程序和質(zhì)量手冊(cè)管理的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，正確使用質(zhì)量手冊(cè)，妥善保管，保守秘密，不得外傳外借。6.2 不得復(fù)印、復(fù)制或拷貝，未經(jīng)批準(zhǔn)不得供他人攜帶質(zhì)量手冊(cè)外出，以防丟失， 如有丟失，應(yīng)立即向綜合部報(bào)告。6.3 持質(zhì)量手冊(cè)者必須正確使用質(zhì)量手

13、冊(cè)，不得在不適用質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)09版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量手冊(cè)的管理頁(yè)碼第 3 頁(yè) 共 3頁(yè)的場(chǎng)所使用，不得分解使用，不得脫離質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容隨意解釋。6.4質(zhì)量手冊(cè)持有者不得隨意更改，以保證質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)行有效，認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定。因某種原因調(diào)離原崗位，應(yīng)及時(shí)交回原領(lǐng)用文件，到新的工作部門(mén)重新領(lǐng)用，以便質(zhì)量手冊(cè)管理。因各種原因調(diào)出本公司，應(yīng)將質(zhì)量手冊(cè)交回綜合部。7 質(zhì)量手冊(cè)的修改7.1 當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)中出現(xiàn)錯(cuò)誤和不合理的地方，可提出修改申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后修訂。修改情況由修改人記入文件更改記錄中。修改后的修改狀態(tài)為：01、02、03、10。一般當(dāng)進(jìn)行過(guò)10次修改后就應(yīng)當(dāng)換版。新版本的版號(hào)為：B、C、

14、D、。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)1版號(hào)A修改狀態(tài)0主題范圍頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 1頁(yè)1 范圍1.1總則本手冊(cè)適用于包頭市XX電梯有限責(zé)任公司，并且：a 證實(shí)本組織有能力穩(wěn)定地滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并在此基礎(chǔ)上建立質(zhì)量管理體系。b通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)，保證符合顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，以提供顧客滿意產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)組織確定的質(zhì)量方針。1. 2應(yīng)用121適用范圍適用于本公司對(duì)電梯的安裝、改造、維修、維護(hù)保養(yǎng)。122刪減本公司所進(jìn)行的電梯的安裝、改造、維修和維保工作是依據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和電梯制造單位提供的圖紙進(jìn)和技術(shù)資料行，不存在工程設(shè)計(jì)責(zé)任和能力，故對(duì)GB/T190012

15、000標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)條款進(jìn)行刪減。在工程施工前，依照顧客要求及工程設(shè)備設(shè)計(jì)安裝要求進(jìn)行施工組織策劃，編制施工組織策劃方案在7.1條款實(shí)施控制。顧客提供安裝圖紙?jiān)?.2.3條款實(shí)施控制。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)2、3版號(hào)A修改狀態(tài)0主題引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)定義頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 2頁(yè)2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用下列標(biāo)準(zhǔn)：2.1法律法規(guī)中華人民共和國(guó)合同法中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法特種設(shè)備安全監(jiān)察條例2.2規(guī)章規(guī)范特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程液壓電梯監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程雜物電梯監(jiān)督

16、檢驗(yàn)規(guī)程2.3標(biāo)準(zhǔn)GB/T190002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求 GB182182000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)2、3版號(hào)A修改狀態(tài)0主題引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語(yǔ)定義頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共 2頁(yè)GB7588-2003 電梯制造與安裝安全規(guī)范GB/T10058-1997電梯技術(shù)條件GB/T10059-1997電梯試驗(yàn)方法GB10060-93 電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范GB50310-2002 電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范(GBl6899-1997)電梯用鋼絲繩(GB89031988)電梯曳引機(jī)(GBT13435-1992)交流電梯電動(dòng)機(jī)

17、通用技術(shù)條件(GBT129741991)電梯層門(mén)耐火試驗(yàn)方法(GBi091995)電梯導(dǎo)軌(JGT5072.131996)；電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語(yǔ)(GBT70241997)3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）、 GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)、GB182182000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)兩種標(biāo)準(zhǔn)中術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 5頁(yè)4 質(zhì)量管理體系4.1總要求 本公司按機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）、特種設(shè)備質(zhì)量管理體系要求和GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)要求建

18、立了質(zhì)量管理體系文件，加以實(shí)施、保持、并持續(xù)改進(jìn)，保持其有效性。 識(shí)別、確定、監(jiān)控和管理為實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程。a 根據(jù)本公司實(shí)際，通過(guò)識(shí)別，確定實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程為：直接過(guò)程設(shè)備安裝、改造、維修、維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程；間接過(guò)程文件和記錄管理、管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量、分析和改進(jìn)五大過(guò)程，包括其相應(yīng)的子過(guò)程。b本公司的管理以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，經(jīng)過(guò)策劃后有效運(yùn)行控制，實(shí)現(xiàn)顧客滿意，并促使質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)；c為確保所需過(guò)程有效運(yùn)作和控制，本企業(yè)在建立的管理體系的文件中，均規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)，準(zhǔn)則和控制要求； d本公司配置適應(yīng)于質(zhì)量的各種資源，以支持滿足這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視的需求；e 本

19、公司建立相應(yīng)的信息系統(tǒng)，向相關(guān)部門(mén)人員或活動(dòng)提供質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共 5頁(yè)必要的信息，以支持滿足這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控需求；f 實(shí)施對(duì)過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和分析，必要時(shí)采取措施，以實(shí)現(xiàn)該過(guò)程策劃的結(jié)果和實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）； b程序文件（管理制度）；c作業(yè)文件（為確保所需過(guò)程有效策劃運(yùn)行和控制而制定的文件，包括：施工組織設(shè)計(jì)方案（或質(zhì)量計(jì)劃）、技術(shù)性文件、管理性文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）； d適當(dāng)?shù)耐鈦?lái)文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖集、顧客圖紙）；e質(zhì)量記錄表（卡）。 4.2.2質(zhì)

20、量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，它描述公司質(zhì)量管理體系相互關(guān)聯(lián)、相互作用的過(guò)程，旨在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。本手冊(cè)包括以下內(nèi)容：a前言；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁(yè)碼第 3 頁(yè) 共 5頁(yè)b質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c管理體系文件發(fā)布令； d任命書(shū)；e質(zhì)量管理體系圖；f目錄；g手冊(cè)正文對(duì)質(zhì)量文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改及收回等控制執(zhí)行文件控制程序。4.2.3文件、法律、法規(guī)及其他文件控制制訂并實(shí)施文件控制程序，對(duì)公司管理體系文件予以控制，以確保文件和法律、法規(guī)的適宜性和有效性。控制要求包括： a文件發(fā)布前，必須經(jīng)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以確保文件是充分的、適宜的；

21、b對(duì)質(zhì)量管理體系文件應(yīng)定期評(píng)審，評(píng)審其可操作性、一致性和適用性，需要進(jìn)行修改，并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。文件修改、換版按文件控制程序規(guī)定進(jìn)行； c受控文件清單、文件版本號(hào)以及文件更改審批表，作為文件現(xiàn)行修訂狀況的依據(jù)；d根據(jù)受控文件清單和文件發(fā)放/回收記錄控制文件質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁(yè)碼第 4 頁(yè) 共 5頁(yè)發(fā)放和收回，及時(shí)收回作廢文件，確保使用的文件是有效版本，公司指定專人負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理； e確保文件保持清晰，通過(guò)文件的名稱、編號(hào)、版本號(hào)、發(fā)文號(hào)、受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)，確保文件易于識(shí)別和檢索； f公司對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求收集渠道，識(shí)別其有效適宜性等管理過(guò)程均應(yīng)進(jìn)行控

22、制。由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)收集法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他質(zhì)量、技術(shù)要求文件。搜集方式可采用新聞媒體、網(wǎng)上信息、標(biāo)準(zhǔn)書(shū)店、上級(jí)發(fā)文等正常途經(jīng)獲得。由綜合部識(shí)別其有效性、適用性，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，備案下發(fā)到相關(guān)方。年末由綜合部組織對(duì)外來(lái)文件有效性重新識(shí)別，保證各部門(mén)使用現(xiàn)行版本。適用文件：文件控制程序 g凡是作廢的文件，由綜合部負(fù)責(zé)收回并統(tǒng)一處置；需保留的作廢文件應(yīng)經(jīng)綜合部備案進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止誤用。4.2.4記錄控制記錄包括質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)形成的記錄和施工過(guò)程記錄，為控制記錄的形成和管理，制訂并實(shí)施記錄控制程序，以控制記錄的標(biāo)識(shí)填寫(xiě)貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的

23、證據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)4版號(hào)A修改狀態(tài)0主題質(zhì)量管理體系頁(yè)碼第 5 頁(yè) 共 5頁(yè)a) 記錄格式由各部門(mén)設(shè)計(jì)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。b) 綜合部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量記錄清單，對(duì)空白記錄進(jìn)行編號(hào)并發(fā)放，要修改時(shí)，應(yīng)按文件控制程序進(jìn)行修改。c) 各部門(mén)依據(jù)相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)質(zhì)量記錄，保證其清晰、準(zhǔn)確性，綜合部每季度應(yīng)進(jìn)行一次檢查。d) 質(zhì)量記錄按照需要在記錄控制程序中規(guī)定保存期限，各部門(mén)應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行清理。e) 質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、綜合部負(fù)責(zé)存檔和銷(xiāo)毀管理，做到易于識(shí)別和檢索。4.3相關(guān)文件文件控制程序記錄控制程序4.5記錄受控文件清單文件更改審批表文件發(fā)

24、放/回收記錄質(zhì)量記錄清單質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 20頁(yè)5 管理職責(zé)5.1管理承諾 總經(jīng)理通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)其所建立的質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾提供證據(jù)。 a向員工及時(shí)宣傳滿足顧客要求和法律、法規(guī)和其他要求的重要性； b制訂、頒布公司質(zhì)量方針；c根據(jù)質(zhì)量方針制訂可測(cè)量質(zhì)量質(zhì)量目標(biāo)，予以分解，并頒布質(zhì)量目標(biāo)； d定期主持對(duì)本體系的適宜性、充分性和有效期性的管理評(píng)審，每年至少一次； e為公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行配備適宜的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)及法規(guī)要求總經(jīng)理需以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，責(zé)成經(jīng)營(yíng)部以與顧客直接溝通的方式明確顧客需求，密切關(guān)注市場(chǎng)需求動(dòng)

25、向及顧客信息反饋，將顧客需求轉(zhuǎn)化為具體要求，并在公司內(nèi)各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配資源予以滿足。公司的電梯安裝、改造、維修和維保活動(dòng)必須遵循特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，接受監(jiān)督檢查和監(jiān)督檢質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共 20頁(yè)驗(yàn)，施工質(zhì)量必須符合技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。使用文件執(zhí)行中國(guó)特種設(shè)備行政許可制度的規(guī)定5.3質(zhì)量方針531為確定公司的總的質(zhì)量宗旨和方向、實(shí)施和改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理主持制定、批準(zhǔn)和發(fā)布公司的質(zhì)量方針。532本公司的質(zhì)量方針：安全第一，質(zhì)量至上533質(zhì)量方針是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)，是建立、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針

26、的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。534質(zhì)量方針制定的依據(jù)：a公司的總體方針和策劃；b質(zhì)量管理體系的八項(xiàng)原則；c顧客的要求和法律法規(guī)的要求；d持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；e電梯安裝、改造、維修、保養(yǎng)的特點(diǎn)。 535為貫徹質(zhì)量方針，公司總經(jīng)理必須向員工進(jìn)行傳達(dá)、解釋其內(nèi)涵，與相關(guān)方及時(shí)溝通，爭(zhēng)取得到配合與支持。 536質(zhì)量方針的發(fā)布應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在定期的管理評(píng)審中，對(duì)方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。5.4策劃質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 3 頁(yè) 共 20頁(yè)5.4.1質(zhì)量管理體系的策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1“總要求”條款中的要求；對(duì)體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，采取適當(dāng)

27、措施，如：編制質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)資源配備，文件符合性及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，以保持體系的完整性和持續(xù)性。5.4.2質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的識(shí)別與評(píng)價(jià)總經(jīng)理或委托質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人組織管理體系策劃，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和其他要求，依照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合工程特點(diǎn)，確定質(zhì)量管理體系所需過(guò)程、子過(guò)程和活動(dòng)，并確定質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)及其要求。質(zhì)量體系活動(dòng)中對(duì)設(shè)備安裝工程外包過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別、確定和控制要求，具體控制實(shí)施見(jiàn)工程協(xié)作方管理辦法，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程7.3條款進(jìn)行了刪減，在7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中控制實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 4 頁(yè) 共 20頁(yè)顧客滿意、員工滿意、社會(huì)滿意持續(xù)改進(jìn)設(shè)備安裝

28、、改造、維修、保養(yǎng)過(guò)程控制質(zhì)量方針監(jiān)視和測(cè)量措施控制績(jī)效測(cè)量管理評(píng)審資源管理法律法規(guī)、顧客要求、其他要求策劃目標(biāo)指標(biāo)、規(guī)定職責(zé)權(quán)限糾正、預(yù)防措施控制管理體系活動(dòng)圖示：5.4.3質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)制定要求：a質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致； b目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的； c制訂目標(biāo)時(shí)應(yīng)包括滿足質(zhì)量要求，財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 5 頁(yè) 共 20頁(yè)d在本公司相關(guān)職能和各層次上建立相應(yīng)指標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：人員安全保證率100%；施工設(shè)備安全保證率 95%；顧客滿意率95%；工程檢驗(yàn)合格率100%;一次交驗(yàn)合格率 95%；平均維修到達(dá)時(shí)間市區(qū)平均不超過(guò)4

29、0分鐘；故障修理時(shí)間一般不超過(guò)12小時(shí)；持續(xù)改進(jìn)有效落實(shí)率100%。5.4.4質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）制訂：公司為確保施工質(zhì)量管理，必要時(shí)應(yīng)編制專項(xiàng)活動(dòng)質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)），質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）由責(zé)任部門(mén)編制，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合部打印下發(fā)。對(duì)其實(shí)施結(jié)果組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理評(píng)審。質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）內(nèi)容應(yīng)包括：a項(xiàng)目活動(dòng)； b實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值；c方法；d責(zé)任部門(mén)及職責(zé)；e資源需求；f計(jì)劃實(shí)施時(shí)間；G實(shí)施具體方案。 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 6 頁(yè) 共 20頁(yè)質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）修訂： 在質(zhì)量計(jì)劃（施

30、工組織設(shè)計(jì)）實(shí)施中涉及到新的工程項(xiàng)目或活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門(mén)提出申請(qǐng)修改質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）建議，報(bào)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批，重大修改報(bào)總經(jīng)理審批。綜合部及時(shí)將修改后質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）下發(fā)，確保質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）與該項(xiàng)目相適應(yīng)。5.5職責(zé)和權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限制訂并實(shí)施崗位職責(zé)和任職要求，以確保公司內(nèi)部按職責(zé)管理進(jìn)行溝通，達(dá)到職責(zé)權(quán)限一致。組織機(jī)構(gòu)圖見(jiàn)附錄。 a、總經(jīng)理1、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的總策劃，建立實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系；2、主持制定并頒布公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保完成；3、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)； 4、向公司員工宣傳、教育滿足顧客和法律、法規(guī)和其他要求

31、的重要性，確保與相關(guān)方信息溝通；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 7 頁(yè) 共 20頁(yè) 5、主持管理評(píng)審； 6、規(guī)定各職能部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，確保其得到溝通； 7、為確保管理體系有效運(yùn)行，配備必要的資源（包括人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境等）； 8、任命質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人和各責(zé)任人； 9、負(fù)責(zé)下屬部門(mén)有關(guān)管理體系過(guò)程活動(dòng)的有效運(yùn)行； 10、組織重大合同和投標(biāo)的評(píng)審工作； 11、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃、年度培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督其實(shí)施。b、綜合部1、組織體系文件編寫(xiě)及相關(guān)工作。2、負(fù)責(zé)編制各部門(mén)崗位職責(zé)和任職要求3、負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃4、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。5、負(fù)責(zé)審核采購(gòu)計(jì)劃6、負(fù)責(zé)上級(jí)文

32、件的接收和發(fā)放，督促檢查各部室工作完成情況；7、財(cái)務(wù)管理；8、負(fù)責(zé)人力資源的配置及員工能力意識(shí)的培訓(xùn)和評(píng)價(jià)；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 8 頁(yè) 共 20頁(yè)9、負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；10、負(fù)責(zé)公司勞務(wù)用工規(guī)劃，審核承建制施工隊(duì)伍的資質(zhì)；11、負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督合同評(píng)審工作，認(rèn)真做好合同評(píng)審記錄并建立臺(tái)帳；負(fù)責(zé)合同簽訂的管理；12、負(fù)責(zé)技術(shù)資料、文件、記錄的管理。c 工程技術(shù)部1、負(fù)責(zé)體系在施工過(guò)程績(jī)效的監(jiān)督和檢查；2、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，做好設(shè)備檔案管理，并建立臺(tái)賬，負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗(yàn)和計(jì)量器具的檢定工作；技術(shù)資料的收集和管理負(fù)責(zé)；3、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制和管理

33、；4、負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)工藝和檢驗(yàn)記錄表卡；負(fù)責(zé)施工過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量并做好相應(yīng)記錄；5、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)（施工組織設(shè)計(jì)）的編制、應(yīng)急預(yù)案制定和實(shí)施；6、負(fù)責(zé)工程預(yù)算；7、負(fù)責(zé)指導(dǎo)過(guò)程投標(biāo)工程預(yù)結(jié)算的管理；8、負(fù)責(zé)對(duì)工程中設(shè)備及量具、測(cè)量?jī)x器的維護(hù)與保養(yǎng)；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 9 頁(yè) 共 20頁(yè)9、負(fù)責(zé)對(duì)工程中產(chǎn)品安全防護(hù)等標(biāo)識(shí)實(shí)施并保護(hù)；10、保管顧客提供的圖紙及財(cái)產(chǎn)，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋有關(guān)部門(mén)；11、安全防護(hù)、個(gè)人防護(hù)品的發(fā)放；d經(jīng)營(yíng)部 1、負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審；2、負(fù)責(zé)組織用戶回訪，顧客滿意度調(diào)查；3、負(fù)責(zé)開(kāi)拓和維護(hù)市場(chǎng)；4、及時(shí)處理來(lái)函、來(lái)電、來(lái)人所反應(yīng)的工程質(zhì)量問(wèn)題。所

34、有顧客投訴、登記進(jìn)行分類、分析、統(tǒng)計(jì)、以便制訂相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。5、負(fù)責(zé)合同的管理工作，對(duì)外的合同內(nèi)容必須完整、條款清晰、雙方的權(quán)利和義務(wù)明確。5.5.2質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人a負(fù)責(zé)對(duì)本公司管理體系及管理體系文件的建立進(jìn)行策劃，確保本公司管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b向總經(jīng)理報(bào)告體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； c在公司內(nèi)部促使員工形成質(zhì)量意識(shí)； d負(fù)責(zé)管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 10 頁(yè) 共 20頁(yè)e負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量績(jī)效、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的實(shí)施；f負(fù)責(zé)組織實(shí)施體系內(nèi)部審核；g負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)。5.5.3各責(zé)任人職責(zé)及任職要求5.5.3.1技術(shù)負(fù)責(zé)

35、人崗位職責(zé)a負(fù)責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表卡和施工組織設(shè)計(jì)；b負(fù)責(zé)解決施工電梯安裝、修理、改造中的技術(shù)問(wèn)題；c負(fù)責(zé)公司的技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)等技術(shù)文件、圖紙、資料的審批；任職要求a具有機(jī)械或電氣專業(yè)工程師或以上職稱；b不得在其他單位兼職；c熟悉相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。5.5.3.2經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理：崗位職責(zé)a負(fù)責(zé)合同評(píng)審、銷(xiāo)售、顧客滿意度調(diào)查；b及時(shí)處理來(lái)函、來(lái)電、來(lái)人所反應(yīng)的工程質(zhì)量問(wèn)題。所有顧客投訴、登記進(jìn)行分類、分析、統(tǒng)計(jì)、以便制訂相應(yīng)的糾正或預(yù)防質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 1 1頁(yè) 共 20頁(yè)措施。c負(fù)責(zé)合同的管理工作，對(duì)外的合同內(nèi)容必須完整、條款清晰、雙方的權(quán)利和義務(wù)明確。

36、任職要求a中專以上學(xué)歷；b具有3年以上經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)；c 具有一定的管理、組織能力。5.5.3.3工程技術(shù)部經(jīng)理（施工責(zé)任人）崗位職責(zé)a組織編制生產(chǎn)計(jì)劃，并落實(shí)、檢查完成情況；編制電梯安裝、改造、修理、維保工藝；編制施工組織設(shè)計(jì)和電梯施工技術(shù)交底編制特種工程施工及驗(yàn)收大綱；b督促、檢查施工現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施及教育； c 負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維保質(zhì)量檢驗(yàn)工作；d負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全交底，并保證其可行性和針對(duì)性，隨時(shí)檢查、監(jiān)督落實(shí)。對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；e對(duì)施工中涉及的技術(shù)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出解決辦法； f對(duì)資料管理的正確性負(fù)責(zé)、保證施工現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)資料齊全、質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理

37、職責(zé)頁(yè)碼第 1 2頁(yè) 共 20頁(yè)完好、現(xiàn)行有效。任職要求a中專以上學(xué)歷；b具有特種行業(yè)資格證書(shū)；c 有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。5.5.3.4綜合部經(jīng)理崗位職責(zé)a負(fù)責(zé)編制崗位責(zé)任與任職要求；b負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制及監(jiān)督實(shí)施；c負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理和發(fā)放；d負(fù)責(zé)所有信息的收集和整理;e負(fù)責(zé)電梯設(shè)備、備件的供應(yīng)管理工作；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備的控制管理工作；f負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、編制“合格供方名錄”確保所采購(gòu)物資符合規(guī)定的要求；g負(fù)責(zé)編制庫(kù)房的管理制度及管理。崗位要求a中專以上學(xué)歷；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 1 3頁(yè) 共 20頁(yè)b有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。5.5.3.5設(shè)

38、計(jì)工藝責(zé)任人崗位職責(zé)a編制安裝、改造、維保工藝，技術(shù)文件、圖紙和資料；編制施工組織設(shè)計(jì)；b解決銷(xiāo)售和施工中的技術(shù)問(wèn)題。崗位要求a中專以上學(xué)歷；b具有助理工程師或以上資格；c有3年以上電梯行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。5.5.3.6材料責(zé)任人崗位職責(zé)a執(zhí)行公司采購(gòu)控制程序庫(kù)房管理制度物資和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)帳卡、做好材料物資驗(yàn)收、保管和發(fā)放工作、做到不合格的物資不入庫(kù)、不發(fā)放、對(duì)物資發(fā)的正確性負(fù)責(zé)；b保持庫(kù)房環(huán)境、做好物資的防護(hù)、防止損傷、銹蝕變質(zhì)、對(duì)超過(guò)保管期的需加標(biāo)識(shí)予以隔離保管；c對(duì)發(fā)出物資的正確性和質(zhì)量追潮性負(fù)責(zé)。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 1 4頁(yè) 共 20頁(yè)任職要求a中專以

39、上學(xué)歷；b有2年以上庫(kù)管工作經(jīng)驗(yàn)。c熟悉電梯行業(yè)相關(guān)知識(shí)；5.5.3.7采購(gòu)供應(yīng)責(zé)任人崗位要求a 按采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單到合格供方進(jìn)行采購(gòu)、采購(gòu)必須檢驗(yàn)合格后、方可入庫(kù)、對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資負(fù)責(zé)辦理退貨；b 負(fù)責(zé)編制“合格供方名錄”、年底要對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)、并填寫(xiě)“年度供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表”。任職要求a中專以上學(xué)歷；b熟悉電梯行業(yè)相關(guān)知識(shí)。5.5.3.8檢驗(yàn)責(zé)任人崗位職責(zé)a負(fù)責(zé)電梯安裝、改造、維修、維保過(guò)程的檢驗(yàn)驗(yàn)收；b編制檢驗(yàn)工藝及檢驗(yàn)檢測(cè)一起設(shè)備操作規(guī)程；c負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理制度。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 1 5頁(yè) 共 20頁(yè)任職要求a中專以上學(xué)歷；b具有特種

40、行業(yè)專職質(zhì)檢員資格證書(shū)；c有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。5.5.3.9專職安全員崗位職責(zé)a負(fù)責(zé)公司的安全教育和施工現(xiàn)場(chǎng)的安全交底管理工作；b負(fù)責(zé)編制維保電梯的年安全檢查計(jì)劃、并逐臺(tái)檢查；c負(fù)責(zé)編制安全教育制度違反電梯安全操作規(guī)程的處理制度和事故報(bào)告及處理制度d組織公司在施工過(guò)程的安全檢查。任職要求a中專以上學(xué)歷；b具有特種行業(yè)專職安全員資格證書(shū)；c有3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。15.5.3.10項(xiàng)目負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)a對(duì)施工項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量負(fù)責(zé)；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 1 6頁(yè) 共 20頁(yè)b對(duì)施工人員的安全、技術(shù)水平負(fù)責(zé)；c配合各部門(mén)對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行有效控制。任職要求a初中以上學(xué)歷；

41、b具有特種行業(yè)操作證書(shū)；c有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。15.5.3.11施工人員崗位職責(zé)a 嚴(yán)格按照施工工藝進(jìn)行施工,對(duì)產(chǎn)品安裝的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b及時(shí)項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人反饋產(chǎn)品和安裝過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。任職要求a初中以上學(xué)歷；b具有相應(yīng)項(xiàng)目的特種設(shè)備作業(yè)人員證；c有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。5.5.3.12檔案資料責(zé)任人崗位職責(zé)a負(fù)責(zé)收集、管理、發(fā)放有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件，保證現(xiàn)場(chǎng)使用的技術(shù)資料齊全、完好、現(xiàn)行有效、對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)、對(duì)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 1 7頁(yè) 共 20頁(yè)作廢圖紙按規(guī)定及時(shí)回收、隔離標(biāo)識(shí)或銷(xiāo)毀。b按記錄控制程序收集管理電梯施工記錄、逐臺(tái)存檔。任職要求a中專以上

42、學(xué)歷；b有 2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。5.5.3.13焊接責(zé)任人崗位職責(zé)a負(fù)責(zé)編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，組織進(jìn)行焊接工藝評(píng)定； b對(duì)施工過(guò)程中施焊工作進(jìn)行監(jiān)督。任職要求a焊接專業(yè)中專以上學(xué)歷；b有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。5.5.4內(nèi)外部溝通為促進(jìn)公司內(nèi)部員工及外部相關(guān)方信息傳遞，增進(jìn)理解，協(xié)調(diào)行動(dòng)，并保證信息的及時(shí)、準(zhǔn)確，公司內(nèi)部應(yīng)采用會(huì)議、文件、布告、交談等多種形式；外部相關(guān)方可利用文件、座談、回訪等多種形式，就管理體系的有效性進(jìn)行內(nèi)外部溝通。當(dāng)溝通過(guò)程或方式效果不明顯時(shí)，應(yīng)及時(shí)改變溝通渠道或方式。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 1 8頁(yè) 共 20頁(yè)溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： a年度目標(biāo)的分

43、解、調(diào)整和實(shí)施情況； b顧客的要求，法律、法規(guī)要求和國(guó)家新標(biāo)準(zhǔn)的頒布； c顧客及相關(guān)方的意見(jiàn)、抱怨及反饋信息；d改進(jìn)信息；e施工過(guò)程的質(zhì)量信息。溝通方式：a 明確顧客要求、進(jìn)行合同評(píng)審或合同更改時(shí)，如有必要，經(jīng)理要與工程技術(shù)部、工程技術(shù)部進(jìn)行溝通；b 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、控制，綜合部要向總經(jīng)理報(bào)告，需要時(shí)與工程技術(shù)部之間進(jìn)行溝通；c 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控結(jié)果，工程技術(shù)部要向質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人報(bào)告；d 顧客信息反饋，總經(jīng)理應(yīng)就有關(guān)信息與各職責(zé)部門(mén)進(jìn)行溝通；e 整機(jī)或備品備件不合格品的信息，工程技術(shù)部要向質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人報(bào)告，與綜合部進(jìn)行溝通；f 各部門(mén)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果匯總到綜合部；g 管理評(píng)審、內(nèi)審的結(jié)果

44、要在全公司內(nèi)進(jìn)行溝通；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 1 9頁(yè) 共 20頁(yè)h 糾正與預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證結(jié)果，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人要與相關(guān)部門(mén)溝通。5.6管理評(píng)審5.6.1總則 為確保現(xiàn)行管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審就針對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要進(jìn)行評(píng)審。 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔（兩次間隔不超過(guò)12個(gè)月），主持管理評(píng)審。公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生重大調(diào)整，出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故及組織人員機(jī)構(gòu)重大調(diào)整等因素時(shí)，根據(jù)體系運(yùn)行情況確定增加管理評(píng)審頻次。5.6.2評(píng)審輸入 a 內(nèi)部或外部審核結(jié)果；糾正、預(yù)防措施實(shí)施及改進(jìn)需求；以往管理評(píng)審所確定

45、改進(jìn)要求的實(shí)施結(jié)果。b 顧客反饋。 c過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。 d預(yù)防和糾正措施的狀況。 e以往管理評(píng)審的跟蹤措施。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)5版號(hào)A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁(yè)碼第 20頁(yè) 共 20頁(yè)f影響質(zhì)量管理體系的變更。 g對(duì)改進(jìn)的建議。5.6.3管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出以管理評(píng)審報(bào)告形式。其內(nèi)容應(yīng)包括： a、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性評(píng)價(jià)和改進(jìn)措施； b、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)和措施；c、改進(jìn)的建議；d、資源需求。5.7相關(guān)文件崗位職責(zé)和任職要求管理評(píng)審控制程序5.8記錄采購(gòu)計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃管理評(píng)審記錄質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6版號(hào)A修改狀態(tài)0主題資源管理頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 4頁(yè)6資源管理6.1資源的提供為

46、實(shí)現(xiàn)保持管理體系運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客滿意，根據(jù)公司能力確定公司涉及管理體系所需的人、財(cái)、物、信息等資源。6.2人力資源6.2.1總則 制定公司人員管理規(guī)定，規(guī)定崗位工作人員的任職要求，并從教育程度、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考察和評(píng)定員工的崗位能力，以選用能力與崗位職責(zé)相適應(yīng)的人員上崗。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) 通過(guò)培訓(xùn)、教育、施工技術(shù)交底和其他方法，提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，滿足管理體系運(yùn)行的需求。對(duì)工程協(xié)作方人員在雙方協(xié)議中，明確協(xié)作方人員上崗資質(zhì)培訓(xùn)條件。 a綜合部以崗位職責(zé)與任職要求的形式確定所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須具備的能力，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；根據(jù)公司人

47、員管理規(guī)定，確定選擇、招聘、錄用人員的條件；b每年12月綜合部進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查，結(jié)合公司發(fā)展需要于 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6版號(hào)A修改狀態(tài)0主題資源管理頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共 4頁(yè)每年12月底制定出下一年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；c通過(guò)理論考試，操作考核等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性； d通過(guò)培訓(xùn)教育等手段，提高職工的崗位質(zhì)量意識(shí)，讓職工認(rèn)識(shí)到自己的工作對(duì)實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的重要性，從而為完成本職工作積極工作。 綜合部保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，填寫(xiě)培訓(xùn)與考核記錄。f對(duì)特種設(shè)備作業(yè)人員，綜合部根據(jù)施工需要派送質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)參加培訓(xùn)考核，保證特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗。6.3基礎(chǔ)設(shè)施根據(jù)產(chǎn)品

48、的生產(chǎn)工藝要求，安全運(yùn)行控制要求確定并提供所需的基礎(chǔ)，并定期維護(hù)、保養(yǎng)、確保滿足其運(yùn)行能力。基礎(chǔ)設(shè)施包括： a公司辦公場(chǎng)所、工作場(chǎng)地和相關(guān)設(shè)施； b施工設(shè)備、試驗(yàn)、監(jiān)測(cè)、測(cè)量設(shè)備及設(shè)施； c運(yùn)輸設(shè)備等其他支持性服務(wù)設(shè)施。 施工設(shè)備、實(shí)施監(jiān)測(cè)設(shè)備等購(gòu)置、維護(hù)、使用、報(bào)廢執(zhí)行機(jī)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6版號(hào)A修改狀態(tài)0主題資源管理頁(yè)碼第 3 頁(yè) 共 4頁(yè)械設(shè)備管理制度。6.4.工作環(huán)境為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合性，對(duì)項(xiàng)目施工中滿足上述規(guī)定要求時(shí)，在施工組織方案中進(jìn)行識(shí)別、管理、編制文明安全生產(chǎn)管理制度在安裝施工過(guò)程中對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行控制并照此實(shí)施。a創(chuàng)造良好的工作氛圍，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮所有員工的工作潛能，保障安全生產(chǎn)；

49、b創(chuàng)造適宜的施工環(huán)境、規(guī)范行為，由工程技術(shù)部進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)管理。6.5相關(guān)文件崗位職責(zé)與任職要求機(jī)械設(shè)備管理制度文明安全生產(chǎn)管理制度6.6記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)與考核記錄質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)6版號(hào)A修改狀態(tài)0主題資源管理頁(yè)碼第 4 頁(yè) 共 4頁(yè)設(shè)備臺(tái)賬檢測(cè)儀器計(jì)量器具臺(tái)賬檢定計(jì)劃質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 15頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃合同簽訂后工程開(kāi)工前，工程技術(shù)部要對(duì)所承接的工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果形成施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：a工程概況:包括工程名稱、地點(diǎn)、工程量、工期要求、質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求等；b施工準(zhǔn)備和施工部署：包括項(xiàng)目部組織

50、機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)力需求計(jì)劃、施工主要機(jī)具設(shè)備、主要材料、進(jìn)度計(jì)劃等；c 施工技術(shù)方案：包括施工工序、主要施工方法、需采用的工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)措施、具體的檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、施工質(zhì)量記錄等；d質(zhì)量保證措施；e工程防護(hù)措施；f工程安全保障措施； h施工圖等； 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共 15頁(yè) 7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定a公司通過(guò)跟蹤市場(chǎng)需求進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，及時(shí)跟蹤和了解招標(biāo)信息并積極參與投標(biāo)； b顧客的要求通常以合同形式最終明確； c合同執(zhí)行過(guò)程中，顧客變化的要求通常以洽商記錄、變更通知等形式明確； d公司在施工安裝和

51、服務(wù)過(guò)程中，應(yīng)遵守相應(yīng)國(guó)家、地方和行業(yè)的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這些要求明確在施工組織設(shè)計(jì)中。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司在投標(biāo)前對(duì)招投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，中標(biāo)后簽訂合同之前對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)評(píng)審應(yīng)確保： a顧客要求已明確且公司有能力滿足顧客要求； b任何與合同不一致的要求已經(jīng)得到解決； c施工中的各項(xiàng)變更，工程技術(shù)部應(yīng)做接收記錄并將有關(guān)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 3 頁(yè) 共 15頁(yè)變更的要求傳遞給相關(guān)人員。7.2.3顧客溝通綜合部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 a投標(biāo)和簽訂合同階段，主要對(duì)投標(biāo)和合同有關(guān)事宜的溝通，溝通以電話、傳真、會(huì)面、會(huì)議等形式進(jìn)行；b合同履行階段，作好

52、工程施工有關(guān)事宜與顧客（或監(jiān)理）的溝通，溝通形式有工地例會(huì)、通知、會(huì)議記錄、監(jiān)理通知、洽商記錄、電話等。 c竣工后服務(wù)階段，主要是就保修和服務(wù)有關(guān)事宜的溝通，通常有上門(mén)服務(wù)、回訪、電話、派人聯(lián)絡(luò)等形式；7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制（刪減）本公司設(shè)備安裝、改造、維修是依據(jù)國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和電梯制造單位提供圖紙進(jìn)行，不存在工程設(shè)計(jì)責(zé)任和能力，故對(duì)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款進(jìn)行刪減。其控制已在手冊(cè)1.2中表述，列出本條款是與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。7.4材料（零部件）控制7.4.1采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 4 頁(yè) 共 15頁(yè)7.4.1.1 綜合部負(fù)責(zé)材料（零部件）等物資

53、的采購(gòu)，確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的要求。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)配件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及電梯配件分類明細(xì)表。7.4.1.2供方的評(píng)價(jià)與選擇a. 供方的分類 依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)產(chǎn)品的重要性，供方分為A、B二類： A類 重要物資：用于產(chǎn)品、直接影響最終產(chǎn)品性能或安全性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量或顧客嚴(yán)重投訴的物資。如授權(quán)銷(xiāo)售的電梯設(shè)備、電梯安全附件及其他備品配件。 B類 一般物資：不影響最終產(chǎn)品使用性能或有影響但可采取措施予以糾正的物資。b. 調(diào)查方式：除授權(quán)產(chǎn)品專供物資外，對(duì)供方產(chǎn)品采取現(xiàn)場(chǎng)考察、調(diào)查、試用等方式。c.調(diào)查內(nèi)容：對(duì)供方的資質(zhì)情況、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行調(diào)查。d.根據(jù)滿足采購(gòu)要求的能力，正確評(píng)價(jià)和選

54、擇供方，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施的記錄由綜合部保存。e.在調(diào)查和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上建立合格供方名錄，并報(bào)總質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 5 頁(yè) 共 15頁(yè)經(jīng)理審批。f.對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期進(jìn)行復(fù)評(píng)，對(duì)不符合要求的供方從合格供方名錄中剔除，增加新的合格供方。7.4.1.3 綜合部為供方建立檔案，其中包括：“合格供方名錄”、“供貨協(xié)議”（供方提供）及其附件、歷次不合格記錄。安全附件包括：供貨商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、制造許可證、型式試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。7.4.1.4 綜合部每年年底對(duì)合格供方進(jìn)行復(fù)評(píng)并填寫(xiě)年度供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表。復(fù)評(píng)依據(jù)為：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證年檢結(jié)果及

55、不合格品記錄，如果年檢未通過(guò)或質(zhì)量有明顯下降趨勢(shì)，則報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供方資格，綜合部妥善處理因此涉及的售后服務(wù)等事宜。7.4.2 采購(gòu)信息綜合部根據(jù)工程技術(shù)部提供的采購(gòu)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后向供方訂貨，采購(gòu)計(jì)劃包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、單價(jià)、交貨期、交貨地點(diǎn)、包裝要求等內(nèi)容。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 6 頁(yè) 共 15頁(yè)a) 由材料責(zé)任人、采購(gòu)供應(yīng)責(zé)任人、客戶共同進(jìn)行整機(jī)開(kāi)箱驗(yàn)證； b) 由材料責(zé)任人、采購(gòu)供應(yīng)責(zé)任人、進(jìn)行備品配件的進(jìn)貨驗(yàn)證； c) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； d

56、) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；e)由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。 驗(yàn)證應(yīng)填寫(xiě)物資和材料驗(yàn)收記錄如需要采取后兩種情況進(jìn)行驗(yàn)證，經(jīng)營(yíng)部需在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品的放行的方法。7.4.3.2 驗(yàn)證工作可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝檢驗(yàn)、提供合格證明文件等不同的驗(yàn)證方式。7.4.3.3材料（零部件）的驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行材料（零部件）驗(yàn)收、管理制度。7.4.4材料（零部件）的管理、發(fā)放7.4.4.1材料（零部件）入庫(kù)后，材料管理員應(yīng)建立材料臺(tái)賬，做好原始記錄，并按規(guī)格材質(zhì)類別登記，保證帳物相符。記錄材料發(fā)放和使用情況； 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 7 頁(yè) 共 15頁(yè)7.4.4.2材料、

57、焊材、標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)分開(kāi)場(chǎng)地分別擺放，并做標(biāo)識(shí)存放；7.4.4.3焊條必須在干燥、通風(fēng)良好的室內(nèi)倉(cāng)庫(kù)中存放，不允許放置有害氣體和腐蝕性介質(zhì)，室內(nèi)應(yīng)保持整潔。焊條應(yīng)存放在架子上，架子距地面高度不小于300mm,離墻壁距離不小于300mm，架下應(yīng)放置干燥劑，嚴(yán)防焊條受潮。7.4.4.4發(fā)放時(shí)應(yīng)根據(jù)已審批的領(lǐng)料單，進(jìn)行核對(duì)各種原始證明（質(zhì)量保證書(shū)、復(fù)驗(yàn)證明書(shū)），并經(jīng)材料責(zé)任人確認(rèn)后出庫(kù)。并在材料臺(tái)賬進(jìn)行記錄，記載發(fā)料數(shù)量規(guī)格及用于安裝改造維修工程名稱編號(hào)和部位。7.4.4.5材料（零部件）的管理和發(fā)放執(zhí)行材料（零部件）驗(yàn)收、管理制度。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1工藝控制 a公司制定工藝文件的編制、發(fā)放、

58、更改、審批等環(huán)節(jié)的控制并有效的實(shí)施；b制定電梯安裝、改造、維修、維保工藝文件和工藝紀(jì)律管理制度c制定工藝流程圖、工序過(guò)程卡質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 8 頁(yè) 共 15頁(yè)d根據(jù)工藝流程圖、工序過(guò)程卡、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行技術(shù)交底。7.5.2焊接控制a公司制定焊接質(zhì)量控制管理制度；b焊接人員必須培訓(xùn)、考核取得經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的相應(yīng)焊接項(xiàng)目的特種設(shè)備作業(yè)人員證，綜合部應(yīng)建立焊工檔案，對(duì)焊工的焊接質(zhì)量進(jìn)行考核記錄；c焊材的訂購(gòu)、接受、檢驗(yàn)、貯存、烘干、發(fā)放、使用和回收?qǐng)?zhí)行采購(gòu)控制程序和焊接質(zhì)量控制管理制度的規(guī)定；d制定適應(yīng)所需的焊接工藝評(píng)定、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)或焊接工藝卡，對(duì)驗(yàn)

59、證焊接工藝評(píng)定以及焊接工藝指導(dǎo)書(shū)分發(fā)、使用、修改的進(jìn)行有效的管理；e制定焊縫返修的批準(zhǔn)及返工后重新檢查和母材缺陷補(bǔ)焊的程序性規(guī)定。7.5.3施工過(guò)程控制7.5.3.1開(kāi)工前的準(zhǔn)備a 組織準(zhǔn)備：工程合同簽訂后，工程技術(shù)部依據(jù)工程協(xié)作方管理辦法選用合格協(xié)作方與物資供方，健全各項(xiàng)管理制度和崗位責(zé)任制；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 9 頁(yè) 共 15頁(yè)b 技術(shù)準(zhǔn)備：工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)管理人員勘察現(xiàn)場(chǎng)，了解現(xiàn)場(chǎng)地形、地貌、水源、電源、作業(yè)環(huán)境等，為工程施工和編制施工組織設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備；熟悉施工圖紙并進(jìn)行會(huì)審，對(duì)圖紙中的疑問(wèn)及應(yīng)修改的問(wèn)題及時(shí)與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行洽商，并做好設(shè)計(jì)交底記錄；

60、獲取工程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集，掌握相關(guān)內(nèi)容；編制施工組織設(shè)計(jì)及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并由工程技術(shù)部有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；c 物資、設(shè)備準(zhǔn)備：本公司所安裝的電梯設(shè)備是由廠家提供的成套設(shè)備，不需直接采購(gòu)。改造、維修需材料按7.4采購(gòu)驗(yàn)收。施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)有材料節(jié)約措施及機(jī)械設(shè)備的使用計(jì)劃，選用合格的機(jī)械設(shè)備。d 現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備：開(kāi)工前取得安全、消防許可證，敷設(shè)給排水和臨時(shí)用電工程。7.5.3.2施工過(guò)程管理施工前根據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例將擬施工情況向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)告知。a 計(jì)劃管理：公司技術(shù)部編制施工生產(chǎn)計(jì)劃，由工程技術(shù)部經(jīng)理審批；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 10 頁(yè) 共 15

61、頁(yè)b 人員管理：各專業(yè)管理、特殊工種人員均應(yīng)持證上崗；對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的施工人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)及操作技能培訓(xùn)，對(duì)不符合要求的外包人員及時(shí)辭退，確保使用合格的勞務(wù)人員；c 設(shè)備管理：工程技術(shù)部配備現(xiàn)場(chǎng)適宜設(shè)備，加強(qiáng)維護(hù)保管，嚴(yán)禁設(shè)備帶病作業(yè)，并建立機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)工作記錄，對(duì)轉(zhuǎn)序不再使用的設(shè)備，作好檢修和保養(yǎng)后應(yīng)及時(shí)采取封存、退場(chǎng)、退租等措施。設(shè)備使用嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)械設(shè)備管理制度、機(jī)械設(shè)備安全操作規(guī)程，并建立機(jī)械設(shè)備使用責(zé)任制；d 材料管理：公司綜合部及時(shí)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行檢驗(yàn)和材料復(fù)試；物資按要求存放，進(jìn)行防護(hù)和標(biāo)識(shí)。執(zhí)行材料（零部件）驗(yàn)收、管理制度。e 過(guò)程控制：工程技術(shù)部根據(jù)施工進(jìn)度及施工組織設(shè)計(jì)要求，編

62、制分項(xiàng)工程施工組織設(shè)計(jì)并履行審批手續(xù)；分部分項(xiàng)工程施工前要逐級(jí)進(jìn)行施工技術(shù)及安全技術(shù)交底；嚴(yán)格對(duì)工程各個(gè)環(huán)節(jié)做好質(zhì)量預(yù)控和質(zhì)量監(jiān)控，執(zhí)行“三檢制”，做好預(yù)檢和隱檢工作，認(rèn)真填寫(xiě)施工日志；工程中的防護(hù)執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)和施工組織設(shè)計(jì)有關(guān)要求；按文件控制程序記錄控制程序收集整理分部分項(xiàng)施工技術(shù)資料。質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 11 頁(yè) 共 15頁(yè)7.5.3.3工程交付后的服務(wù)及維修：交付后工程出現(xiàn)問(wèn)題由責(zé)任部門(mén)及時(shí)處理與維修，并填寫(xiě)記錄，得到用戶確認(rèn)。使用文件：施工過(guò)程控制程序7.5.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：系指對(duì)產(chǎn)品或半成品是否合格不易或不能驗(yàn)證

63、的特殊過(guò)程。本公司安裝、改造過(guò)程中的焊接過(guò)程為特殊過(guò)程。控制的主要內(nèi)容：a) 公司在施工前進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，并編制特殊工程施工及驗(yàn)收大綱b）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施特殊過(guò)程的人員資格進(jìn)行認(rèn)可，對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行認(rèn)可； c) 施焊人員嚴(yán)格按焊接工藝進(jìn)行焊接，并由焊接責(zé)任人連續(xù)監(jiān)控，留下相關(guān)記錄；d) 上述條件如發(fā)生變化進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.5標(biāo)識(shí)和可追溯性a工程技術(shù)部負(fù)責(zé)物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的確認(rèn)，工程質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 12 頁(yè) 共 15頁(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)做好物資和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；b應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品性能特點(diǎn)、重要程度、可追溯性要求等做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，保持標(biāo)識(shí)和流向記錄。重點(diǎn)做好檢驗(yàn)和試

64、驗(yàn)、例外的產(chǎn)品、重要原材料或安裝設(shè)備、重要或特殊性能部位、特殊過(guò)程有關(guān)事項(xiàng)、重要施工項(xiàng)目施工時(shí)間和驗(yàn)證日期等的唯一性標(biāo)識(shí)和記錄。c物資、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行物資和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定7.5.6顧客財(cái)產(chǎn)a顧客提供的財(cái)產(chǎn)由綜合部管理，公司有關(guān)部門(mén)協(xié)助。b顧客提供的財(cái)產(chǎn)，接受部門(mén)應(yīng)予以識(shí)別和驗(yàn)證，做到妥善保管、維護(hù)和使用。安裝使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞或不適用的，由安裝使用部門(mén)或單位做好記錄，報(bào)告綜合部，由綜合部通知顧客予以處理。7.5.7產(chǎn)品防護(hù)a工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的防護(hù)；b 應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品不受損壞、不變質(zhì)，一般應(yīng)：1 在產(chǎn)品可能受到損害的地方，應(yīng)予標(biāo)識(shí)和采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主

65、題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 13 頁(yè) 共 15頁(yè)2搬運(yùn)工程物資過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選擇合適的方式和方法，必要時(shí)進(jìn)行包裝防護(hù)，防止損壞產(chǎn)品、傷害人員和污染環(huán)境。重要或大型產(chǎn)品的搬運(yùn)，應(yīng)預(yù)先制定方案，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；3 儲(chǔ)存的產(chǎn)品，按倉(cāng)庫(kù)管理的要求和產(chǎn)品的特點(diǎn)做好入庫(kù)、儲(chǔ)存和發(fā)運(yùn)；4 工程竣工移交前，應(yīng)采取保護(hù)措施以保證工程項(xiàng)目質(zhì)量完好無(wú)損，直至交付完畢。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 制定監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度，對(duì)監(jiān)視測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品、過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果正確，確保過(guò)程和最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 1、在測(cè)量設(shè)備投入使用前和使用中到規(guī)定的法定計(jì)量檢定部門(mén)檢驗(yàn)校準(zhǔn)； 2、測(cè)量裝置需進(jìn)

66、行調(diào)整時(shí)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員按規(guī)定要求進(jìn)行調(diào)整當(dāng)測(cè)量值發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再調(diào)整； 3、保存檢定證書(shū)，確保其校準(zhǔn)狀態(tài)；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 14 頁(yè) 共 15頁(yè)4、壓力表類等量具，在采用鉛封或封條，防止指示值失效或發(fā)生偏差；5、在搬運(yùn)、使用維護(hù)和貯存期間采用適當(dāng)措施，防止損壞或失效。在發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置不符合要求時(shí)，應(yīng)對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行重新評(píng)定，保存重新評(píng)定記錄，對(duì)測(cè)量裝置重新校準(zhǔn)，驗(yàn)證并予以記錄。7.7 相關(guān)文件采購(gòu)控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度施工過(guò)程控制程序庫(kù)房管理制度特殊工程施工及驗(yàn)收大綱物資和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定7.8 記錄物資和材料驗(yàn)收記錄電梯安裝記錄電梯改造記錄

67、電梯維修記錄質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)7版號(hào)A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼第 15 頁(yè) 共 15頁(yè)電梯維保記錄焊接工藝評(píng)定報(bào)告質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版號(hào)A修改狀態(tài)0主題測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè)碼第 1 頁(yè) 共 9頁(yè)8 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1總則 本公司從所維護(hù)設(shè)備的特征、過(guò)程及符合性、持續(xù)改進(jìn)體系有效性等方面進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)包括：顧客滿意的程度和測(cè)量，內(nèi)部體系審核，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，通過(guò)測(cè)量分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，測(cè)量分析可能會(huì)涉及必要的數(shù)據(jù)分析。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意為了更好地了解廣大顧客的需求，提高顧客滿意度。作為對(duì)質(zhì)量管理體

68、系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，本公司規(guī)定：a) 工程技術(shù)部派維修保養(yǎng)人員對(duì)用戶進(jìn)行服務(wù)后，填寫(xiě)“電梯修理表”，并由用戶簽字確認(rèn)，必要時(shí)填寫(xiě)意見(jiàn)或建議。b) 綜合部通過(guò)電話回訪形式，確認(rèn)顧客滿意程c) 綜合部每半年一次，根據(jù)本部門(mén)和工程技術(shù)部的報(bào)表統(tǒng)計(jì)顧客滿意度報(bào)總經(jīng)理，低于目標(biāo)值時(shí)應(yīng)由總經(jīng)理召集各部門(mén)質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版號(hào)A修改狀態(tài)0主題測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè)碼第 2 頁(yè) 共 9頁(yè)負(fù)責(zé)人分析原因、采取糾正措施。8.2.2內(nèi)部審核公司進(jìn)行程序體系審核，以證實(shí)管理體系適宜性，符合性和有效性。a 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核 ，內(nèi)審應(yīng)在管理評(píng)審前進(jìn)行，特殊情況可以增加審核頻次；b由質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人任命一名內(nèi)審員作為本次審

69、核組長(zhǎng)。審核組長(zhǎng)編制內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施；c 內(nèi)審員應(yīng)該經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格，在安排審核任務(wù)時(shí)，審核員不應(yīng)該審核自己的工作；d 實(shí)施審核應(yīng)編制審核計(jì)劃，內(nèi)審計(jì)劃包括審核目的、依據(jù)、范圍、審核員及審核日期和日程安排。審核計(jì)劃于5日前發(fā)到各有關(guān)部門(mén)；e 安排審核時(shí)間應(yīng)充分考慮審核對(duì)象的工作內(nèi)容及重要程度；f 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，受審核部門(mén)制定并實(shí)施糾正措施；質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版號(hào)A修改狀態(tài)0主題測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè)碼第 3 頁(yè) 共 9頁(yè)g 應(yīng)驗(yàn)證并報(bào)告糾正措施實(shí)施效果；h審核組長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)綜合分析管理體系運(yùn)行的有效性，編制內(nèi)審報(bào)告，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向最高層管理者報(bào)告審核結(jié)果，并提交管理評(píng)

70、審。適用文件內(nèi)部審核控制程序8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1公司對(duì)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量分為主動(dòng)和被動(dòng)測(cè)量。8.2.3.2為證實(shí)管理體系實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，公司綜合部組織對(duì)管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.3為證實(shí)法律法規(guī)和其他要求的實(shí)施情況，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量執(zhí)行情況目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和檢查。8.2.3.4監(jiān)視和測(cè)量方式可以是：日常的監(jiān)督和檢查或抽查內(nèi)部審核管理評(píng)審顧客和相關(guān)方的反映等。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1所有的產(chǎn)品都應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行了必要的檢驗(yàn)或試驗(yàn)，并且結(jié)果符合要求才能進(jìn)行安裝或施工。檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版號(hào)A修改狀態(tài)0主題測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè)碼第 4 頁(yè) 共 9頁(yè)

71、據(jù)是圖紙及變更，施工依據(jù)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等；8.2.4.2檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)由有資格的質(zhì)檢員完成，外委試驗(yàn)應(yīng)委托有資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行；8.2.4.3檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)填寫(xiě)齊全，相關(guān)人員簽字認(rèn)可。8.2.4.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量包括：a) 備品配件檢測(cè)：材料責(zé)任人對(duì)購(gòu)入的備品配件在入庫(kù)前進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法采用全檢的方式。檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)按照公司制定的采購(gòu)控制程序進(jìn)行。檢驗(yàn)后填寫(xiě)“入庫(kù)單”。b）工序檢驗(yàn)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)每一工序進(jìn)行自檢；并填寫(xiě)工程自（互）檢記錄。檢驗(yàn)責(zé)任人和安全員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度按計(jì)劃對(duì)在施工工地進(jìn)行質(zhì)量和安全檢查。并填寫(xiě)電梯質(zhì)量檢查記錄和電梯安全檢查記錄。c) 產(chǎn)品檢驗(yàn)工程竣工前，作業(yè)班組應(yīng)對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行自檢

72、。檢查內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量檢查、安全性能的檢查以及各種功能實(shí)驗(yàn)的檢查及結(jié)論，質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版號(hào)A修改狀態(tài)0主題測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè)碼第 5 頁(yè) 共 9頁(yè)并填寫(xiě)電梯安裝記錄、電梯改造記錄、電梯維修記錄、電梯維保記錄。合格后上報(bào)公司，由檢驗(yàn)責(zé)任人對(duì)班組的自檢情況進(jìn)行核查。發(fā)現(xiàn)不合格，責(zé)令返工，重新檢驗(yàn)，直至合格。公司檢驗(yàn)合格后，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)報(bào)特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)。全部工程結(jié)束并經(jīng)特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)合格后，方可交付顧客并辦理交接手續(xù)，簽定電梯安裝、改造工程竣工驗(yàn)收單或電梯維修工程竣工驗(yàn)收單留檔備查。8.3不合格的控制8.3.1不合格品的控制 a不合格品的范圍：進(jìn)貨物資的不合格，

73、施工過(guò)程的不合格和竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不合格； b按不合格的嚴(yán)重程度分為輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格、質(zhì)量事故； c對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)進(jìn)行評(píng)審并決定處置措施，決定處置措施應(yīng)考慮不合格的性質(zhì)；d對(duì)于顧客監(jiān)視或社會(huì)監(jiān)督部門(mén)反饋的不合格信息包括投質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版號(hào)A修改狀態(tài)0主題測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè)碼第 6 頁(yè) 共 9頁(yè)訴，應(yīng)進(jìn)行原因分析、限期整改并報(bào)告整改結(jié)果。 適用文件：不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1 數(shù)據(jù)收集為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性，以及產(chǎn)品符合性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，及工藝的可行性，本公司確定要收集的數(shù)據(jù)有：a顧客滿意度及其趨勢(shì)（綜合部負(fù)責(zé)）；b

74、 工程質(zhì)量的符合性（工程技術(shù)部負(fù)責(zé)）；c 售后服務(wù)的信息統(tǒng)計(jì)；（工程技術(shù)部）（綜合部）；d 內(nèi)審結(jié)果、管理評(píng)審報(bào)告、糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； e 供方所供配件的質(zhì)量及其趨勢(shì)（綜合部負(fù)責(zé)）。兩圖一表（排列圖、因果圖、對(duì)策表）、控制圖、網(wǎng)絡(luò)圖等8.4.2數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析a工程技術(shù)部統(tǒng)計(jì)每項(xiàng)工程的不合格項(xiàng)目數(shù)量及類型，進(jìn)行分質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版號(hào)A修改狀態(tài)0主題測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè)碼第 7 頁(yè) 共 9頁(yè)析；必要時(shí)提出改進(jìn)措施；b工程技術(shù)部必要時(shí)運(yùn)用因果圖對(duì)造成主要問(wèn)題的原因進(jìn)行分析，并應(yīng)用對(duì)策表制定預(yù)防和糾正措施，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以實(shí)施；c綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供方所供配件的不合格品情況

75、，記入供方檔案并上報(bào)總經(jīng)理；d綜合部每半年將顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；e對(duì)內(nèi)、外審管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，需要時(shí)使用因果圖進(jìn)行分析，提出制定預(yù)防/糾正措施；8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求和目標(biāo)，公司通過(guò)下列途經(jīng)尋求改進(jìn)的契機(jī)，不斷改進(jìn)管理體系的業(yè)績(jī)和效率： a制定、實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確公司管理體系的追求和方向； b關(guān)注顧客、員工和相關(guān)方的觀點(diǎn)，尋求改進(jìn)的方面；c通過(guò)數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的有效實(shí)施，使管理水平質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版號(hào)A修改狀態(tài)0主題測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè)碼第 8 頁(yè) 共 9頁(yè)不斷提高； d通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的現(xiàn)狀及適宜性，評(píng)審管理方針和目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)

76、改進(jìn)并不斷螺旋上升。8.5.2糾正和預(yù)防措施公司編制 糾正和預(yù)防措施控制程序，以防止不合格的再次發(fā)生，實(shí)施管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 a確定需采取糾正和預(yù)防措施的信息源； b制定糾正和預(yù)防措施前首先對(duì)不合格進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因制定糾正和預(yù)防措施； c制定糾正和預(yù)防措施應(yīng)考慮實(shí)施糾正和預(yù)防措施產(chǎn)生的新的不合格并進(jìn)行有效控制；d評(píng)價(jià)所采取的糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行有效性驗(yàn)證；e記錄并保持因?qū)嵤╊A(yù)防措施所涉及的文件修改；f糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果提交管理評(píng)審。 適用文件：糾正和預(yù)防措施控制程序8.6相關(guān)文件 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)8版號(hào)A修改狀態(tài)0主題測(cè)量分析和改進(jìn)頁(yè)碼第 9 頁(yè) 共 9頁(yè)內(nèi)部審核控制程序采購(gòu)控制程序施工過(guò)程控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序文件控制程序8.7記錄內(nèi)審報(bào)告糾正和預(yù)防措施記錄電梯質(zhì)量檢查記錄電梯安全檢查記錄電梯安裝記錄電梯改造記錄電梯維修記錄電梯維保記錄電梯安裝、改造工程竣工驗(yàn)收單電梯維修工程竣工驗(yàn)收單