1、真空鍍膜有限公司 質量/環境管理手冊 擬 制 _ 審 核 _ 批 準 _ 日 期 _ -02-12發布 -02-12實施00目錄序號內容頁次00目錄01/5501發布令02/5502授權令03/5503企業概況04/5504質量環境管理方針/目標05/551適用范圍06/552引用標準07/553術語和定義08/554管理體系09/555管理職責14/556資源管理25/557產品實現27/558測量、分析和改進36/559管理手冊的管理43/55附件1管理體系對照表44/55附件2組織管理機構圖46/55附件3職能分配表47/55附件4程序文件清單49/55附件5公司平面圖50/55附件6生

2、產工藝流程51/55附件7目標,指標一覽表52/55附件8環境管理體系圖53/55附件9品質管理體系圖54/5501發布令為了滿足市場的需求和客戶的要求，適應市場的競爭，不斷提高公司的環境意識、質量、有害物質過程管理水平：1. 追求精益求精，持續改進。2. 為公司實施ISO9001、ISO14001、有害物質過程管理體系提供指南。3. 為管理體系審核提供依據。4. 為本公司的質量管理、環境管理、有害物質過程管理活動提供統一的框架。依據ISO9001：2008質量管理體系-要求和ISO14001：2004環境管理體系-規范及使用指南標準，有害物質過程管理體系要求（HSPM）,我公司制定了本手冊，

3、經審定本手冊符合國家有關政策、法律法規和公司的實際情況，現正式批準發布，從年02月12日開始實施。本手冊是公司管理體系運行的依據，也是全體員工的行為規范，體現了本公司對客戶及相關方的承諾。為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、正確執行公司的質量/環境/有害物質管理方針，嚴格按照本手冊的要求落實責任，滿足合同、客戶及法律法規要求，達到客戶滿意。特此發布！總經理：年02月12日02授權令為了保證公司管理體系的有效運行和持續改進，現授權本公司管理人員 XX 為品質/環境與有害物質過程管理者代表，并授予以下職責和權限：a) 確保管理體系的過程得到建立、實施和保持；b) 向公司總經理報告品質/

4、環境與有害物質管理體系的運作情況、環境績效情況以及內部審核情況，包括改進的需求，為管理評審提供依據c) 在本公司范圍內，采取措施確保全體員工意識到滿足客戶要求的重要性；d) 就管理體系第二、三方審核等有關事宜，負責對外溝通與聯絡。 總經理： XX年07月25日03 企業概況v 環境理念：充分認識到賦予企業的對于環境問題的社會責任、積極地推進全球性的環境保護。v 經營理念：責任、求實、創新、爭優；于精誠為客戶服務中得到成長。v 質量理念：我們本著“品質第一,客戶第一,服務第一,榮譽第一”的宗旨,“服務客戶,以誠為本”的目標，以預防比糾正更重要的理念，在學習中不斷改進。v 公司組織機構圖，職責和權

5、限:附件02：組織結構圖v 公司介紹：XX市真空鍍膜有限公司成立于年,具有獨立的法人地位，專業從事真空鍍膜產品的企業。本公司采用國外先進的生產技術，超前的理念。擁有一批工作實踐經驗豐富的工程技術專業人員，并不斷引進國際先進技術和管理經驗。為適應發展的需要，進一步提高本公司整體管理水平，更好地滿足顧客與法律法規的要求，提升顧客滿意度，本公司從年2月開始推行ISO9001質量管理體系國際標準，從“安全、節能、環保”方向入手，建立并逐漸完善一套先進的質量、環境、有害物質管理體系，以實現我們的質量、環境、有害物質的方針和目標。使產品品質和服務水平與國際水平接軌，讓客戶更加滿意我們的產品和服務。專業服務

6、是本公司行動的準則，卓越產品是本公司永遠的追求！公司地址：XX市總經理：聯系電話： 04 A、質量/環境/有害物質管理方針1、 品質方針：技術創新 科學管理 品質第一 持續改進2、環境方針：遵守國家環保法規,預防污染保護環境,節能降耗持續改進,樹立品牌.3、有害物質方針：保護環境 持續改進 滿足客戶有害物質的法律法規要求。04 B、質量/環境/有害物質管理目標1、品質目標：1、準時交貨率98%2、客戶滿意度（單個）不低于85分2、環境目標： 1、防止火災發生2、杜絕化學品的泄漏3、節約用電4、節約用水3、有害物質管理目標：1、來料與成品有害物質檢驗合格率100%總經理: 日 期: XX.08.

7、12 1適用范圍11總則1.1.1 本手冊描述了真空鍍膜有限公司的質量、環境、有害物質管理體系，通過體系的運行，持續改進來提供滿足客戶要求或超越客戶期望的產品以達到客戶滿意并滿足相關法律法規的要求。1.1.2 本手冊依據ISO9001：2008質量管理體系-要求和ISO14001：2004環境管理體系-要求及使用指南標準，有害物質過程管理體系要求（HSPM），結合本公司實際情況編寫。1.1.3 本手冊可作為與顧客之間的合同條件，同時也是向客戶及有關方面證實本公司有能力穩定地提供滿足客戶和適用的法規要求的產品和為公司實施ISO9001：2008質量管理體系、ISO14001環境管理體系、有害物質

8、管理提供指南。1.1.4 通過體系的有效運作，包括對體系的持續改進和保證客戶與適用法規要求從而達到客戶及相關方滿意。12應用及允許的裁減1.2.1 手冊適用于本公司各類規格的塑膠五金真空電鍍產品實現的全過程管理和公司相關的環境、有害物質管理的活動，也適用于第二方對本公司能力審核和第三方體系審核以及第三方對產品認證。1.2.2 允許的裁減 1.2.2.1公司現從事產品的生產和服務滿足 ISO9001：2008質量管理體系-要求和ISO14001：2004環 境管理體系-要求及使用指南標準條款、環境有害物質管理除ISO9001：2008標準7.3要素以外的所有要求。 1.2.2.2本公司的產品依據

9、客戶來樣、來圖或要求進行加工，因此對ISO9001:2008標準7.3設計和開發予以刪減，刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求與法律法規要求的產品的能力和責任。 1.2.2.3經確認,本公司為來料加工，均按客戶要求進行產品表面處理，暫無外包。1.3質量/環境/有害物質管理體系認證范圍質量/環境/有害物質管理體系：符合ISO9001:2008&ISO14001:2004&有害物質管理標準除ISO9001:2008標準7.3設計和開發以外所有條款要求。認證范圍：塑膠、五金件等產品的真空鍍膜。認證名稱：XX市真空鍍膜有限公司認證地址：見營業執照地址2引用標準下列標準包含了構成本手冊的規定要求。在標準進

10、行修訂時，本手冊及其支持性文件將按照需要進行相應的修訂。 GB/T 19000-2008 質量管理體系 基礎和術語(idt ISO9000:2005)ISO9001：2008質量管理體系-要求ISO14001：2004環境管理體系-要求及使用指南有害物質過程管理體系要求（HSPM）、IECQ QC080000:國家、行業有關的法律法規上述標準等均為“4.2.3文件控制”的內容。為確保其有效性，公司文控中心應負責跟蹤其修訂狀況，及時獲得有效版本。3術語和定義1.本手冊采用GB/T 19000-2008 質量管理體系 基礎和術語(idt ISO9000:2005)及ISO14001：2004環境管

11、理體系-要求及使用指南有害物質過程管理體系要求的定義。供應商：包括以合同或協議的形式向公司提供材料、半成品、工程設備或產品加工服務的組織或個人；和分包商（協力加工商、工程分包商和勞務分包商）以合同或協議的形式向公司承擔部分工程或勞務的組織。最高管理者：公司總經理。組織：指相關文件中提及的“工廠” 、“本公司” 或“真空鍍膜有限公司 ”產品：指預期提供給顧客或顧客所要求的產品或產品實現過程所產生的任何預期輸出，按照ISO9001：2008中對產品的種類要求，我公司的產品類別為硬件產品。作業指導書：與產品制造有關的技術文件、管理文件及外來文件。外來文件：在產品形成過程中應遵守的標準、法令法規及顧客

12、提供的技術文件如：圖樣、技術要求、檢驗規范等。顧客投訴：顧客因本公司的產品和服務質量而引起的不滿情緒，如：某產品質量特性多次達不到要求、嚴重的質量問題、交貨期經常拖延、服務不周等，導致公司信譽下降。質量異常：是指不合格品數量較大，反復出現的不合格或重要質量特性無法得到保證等，有必要采取糾正措施的不合格情況。格式記錄：規定的表格形式的記錄；自由記錄：未規定格式的記錄，如筆記本中的記錄、與顧客的來往信函等。電子記錄：未形成書面的存儲在電子媒體上的記錄，如存儲在硬盤上記錄。4管理體系4.1總要求4.1.1公司為實現質量、環境、有害物質管理方針、目標、指標，滿足客戶和其它相關方的要求，嚴格按照ISO9

13、001：2008、ISO14001：2004、有害物質管理國際標準建立、保持文件化的管理體系，本公司質量、環境、有害物質兼容管理體系的基本框架如下圖：為此應做到下述要求：A. 為確保質量、環境、有害物質兼容管理體系的充分性，公司應對質量、環境、有害物質兼容管理體系所需要的過程及其在組織中的應用進行識別，這應包括管理活動、資源提供、產品的實現及和測量有關的過程。應根據這些過程對產品質量、環境、有害物質的影響大小及復雜程度進行相應的控制；B. 應確定過程之間的內在聯系、排列順序和相互作用，并明確影響產品質量和公司環境表現的關鍵工序和特殊過程；C. 為使過程在受控狀態下運行以達到預期的目標，公司根據

14、必要性確定了所需要的控制準則和方法，明確規定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源；D. 確保可以獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運做和監視；E. 規定對過程進行監視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢及實現策劃結果的程度，并根據分析對過程采取必要的措施，以實現持續改進；F. 未來根據外包加工產品對公司產品符合性的影響程度，在產品實現的過程中，明確對其實施控制的程度。G. 公司定義了以下過程文件框架以確保質量/環境/有害物質管理在采用了這些過程以后能夠滿足客戶要求。作為實現所定義的過程的手段，公司建立并保持了以下文件化的四個主過程管理體系：4.1.1.1管理職責過程：確定本公司

15、的方針和目標，明確公司公司機構設置及公司內各部門職能和相互關系，規定與質量/環境/有害物質管理活動有關的管理、執行、驗證人員的職責、權限和相互關系，明確公司的根本目標是實現客戶滿意、相關方滿意，客戶是公司各項活動的中心，明確環境因素、法律法規的識別、評價，明確質量目標、環境目標、有害物質管理目標、指標和方案、管理策劃和管理評審的具體過程，并編制相應的程序文件進行控制。4.1.1.2資源管理過程：資源是管理體系有效運行和滿足過程運作要求的基礎，具體分為：人力資源管理、設施管理、工作環境管理三個具體過程進行，并編寫相應程序文件予以編制。4.1.1.3運行管理過程：本公司在生產運作過程中，對產生質量

16、或環境、有害物質過程管理影響質量的各種因素環節進行有效控制的過程。根據本公司的業務范圍和公司機構的職能分配，這一過程又劃分為：產品實現的策劃、與客戶有關的過程、物資采購、生產運作、環境運行控制、應急計劃、設備管理、測量和監控裝置的管理八個具體過程，并編寫相應程序文件進行控制。4.1.1.4測量、分析和改進過程：規定了為確保滿足要求和實現持續改進的測量和監控活動。對這一過程的管理，分為：客戶滿意度測量、內部審核、產品監視和測量、環境監視和測量、合規性評價、不合格控制、數據分析、糾正預防措施等八個具體過程，并編寫相應程序文件進行控制。4.1.1.5除以上四大過程外，公司對記錄、文件控制兩個具體過程

17、進行控制，并編寫有相應程序文件予以管理。4.1.1.6除上述過程外，當本公司發生外包作業時，由資材部采購組對外包方按采購作業控制程序控制，本公司對外包過程的控制不能免除公司滿足顧客和法律法規要求的責任。4.1.1.7本公司管理體系是以上述四大過程、25個具體程序控制為基礎，并通過識別這些眾多關聯過程，確定這些過程的相互作用、規定過程有效運行的方法和準則、測量及分析過程的信息，達到確保符合要求和實現管理體系的持續改進。 4.1.1.8本公司為了管理體系的實施，采用標準規定的“過程方法”予以實現。公司根據相關方的要求，確定相應的質量目標、環境目標、有害物質管理目標、指標和方案，制定管理職責，設置公

18、司機構，并配置必要的資源和信息，制定相應的過程來控制實施產品實現的運作，然后通過對過程的測量、監控和分析，以實施必要的措施，最終實現符合要求和過程的持續改進。4.2文件總要求4.2.1總則：公司根據公司的規模和類型、過程的復雜程度和相互作用、對相關環境因素渴望施加的影響以及員工的能力制定了標準所要求的程序文件以及為確保其過程有效運行和得到控制所要求的文件，包括：4.2.1.1第一層次文件管理手冊本管理手冊系統描述了本公司管理體系的基本情況，其中包括：a)公司的方針、目標、指標；b)公司的組織結構；c)與體系有關的管理人員及部門的職責、權限；d)管理體系總體要求；e)體系及產品實現過程和環境、有

19、害物質管理的持續改進。4.2.1.2第二層次文件程序文件：是規定過程的控制活動出現的公司法規性文件。為確保本公司管理體系和運行過程的持續改進，本公司編制了25個程序進行控制。4.2.1.3第三層文件一作業指導: 作為程序文件的補充，是針對具體活動和操作進行描述和規定的詳細作業文件。包括有工藝文件、規程、工程圖番、相關標準和制度等。a) 根據本公司的業務范圍，結合本公司職工隊伍的現狀，制定了比較詳細的便于操作的工藝文件；b) 本公司管理體系第三層次文件，還制定相關制度、規程等。4.2.1.4第四層次文件一作為對第三層次文件的補充，是針對具體活動和操作的相應記錄。 a) 記錄是程序文件和作業文件有

20、效實施的客觀記錄和證據，本公司為了確保體系的有效運行和體系持續改進得到滿意的信息，對記錄的內容和格式都做了具體的規定和要求，并按照記錄控制程序進行管理。4.2.2管理手冊4.2.2.1對管理體系所包括的過程由管理者代表和總經理負責編制、審核、批準、發放、使用和保持、修訂手冊，其內容包括：a) 管理體系的范圍；b) 形成文件的程序的引用；c) 對管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。手冊的控制在文件資料與記錄管理控制程序文件中進行了規定。4.2.3文件控制4.2.3.1為保證本公司管理體系的有效運行，對與管理體系要求有關的文件必須進行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。

21、a)文件的批準所有文件發布前，須有授權人審批，以確保其適宜性；管理手冊由總經理批準；程序文件由管理者代表批準；第三層次文件可根據性質不同由部門負責人審批；必要時由公司領導審批。b)文件的評審公司管理體系一、二、三、四層次文件發布運行后，在適當時期內，應收集文件執行情況的信息并根據相關法律法規的更新狀況，對其可操作性和有效性進行評審，必要時根據本節d)條進行更改并再次得到批準。通過文控中心填寫的文件發放登記表及文件清單等，識別文件的現行有效和修訂狀態。c)文件的管理管理體系文件、技術性文件（包含外來文件）由文控員負責管理。文件發布前應經授權人員批準，發放時進行標識，以確保：公司保使用場所都能得到

22、有效版本；文件保持清晰、易于識別和檢索；對文件進行定期評審；識別策劃和運行質量環境管理體系所需的外來文件（如相關的法律法規和產品標準），對外來文件制作清單，確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，并按規定范圍分發并記錄； 及時從發放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標識“作廢保留”標簽并隔離存放。d)文件的更改本公司文件的更改應處于受控狀態：文件的更改由編寫部門填寫文件更改申請，并經批準后實施；文件的更改由該文件的原審批部門或授權人進行審批，若情況變化，當授權其他部門或人員進行更改、審批時，該部門或人員應獲得原審批依據的有關背

23、景資料。e）公司有相關程序確認和收集活動，產品和服務中的法律和其它環境要求，從中評價出適合公司的法律和法規及其它要求。行政部向相關的法律機構訂閱和更新適用的法律信息，訂閱服務方面的商業法規，另外從公司職員那里得到各種各樣的需求信息，這些信息保存在行政部。支持文件:文件資料與記錄管理控制程序MH -QEP-01法律法規識別和評價控制程序MH -QEP-024.2.4記錄的控制公司建立了控制程序規定了對管理體系所要求的記錄進行控制。控制內容包括記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置。這些記錄將予以保持，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。記錄的控制見記錄清單。支持文件:文件資料與記錄管理

24、控制程序MH -QEP-015管理職責5.1管理承諾公司總經理作為最高管理者，通過以下活動對本公司建立、實施和改進管理體系的承諾提供證據：5.1.1利用各種形式向全體員工傳達滿足客戶和法律、法規要求的重要性；5.1.2主持制定本公司的方針、目標、指標和方案；5.1.3主持實施管理評審；5.1.4確保所必需的人力、物力、財力等資源5.2以客戶為關注焦點本公司作為一級組織，其生存和發展依存于客戶，公司將以實現客戶滿意作為公司的根本追求。總經理和市場部及公司各有關部門應調查研究客戶的要求與期望，并及時轉化為本公司的要求，使要求得到滿足，這些要求還應考慮符合法律、法規的要求。5.3環境因素5.3.1環

25、境因素應充分考慮本公司的各項活動、產品及服務對環境的影響，并對各環境因素對環境有影響或可能具有影響的嚴重程度進行評估，為制定環境方針、目標和指標提供依據。5.3.2環境因素重大程度的評估，必須考慮環境因素對環境的影響及參考國家和當地政府相關法規及其變化要求和客戶要求的變化。5.3.3環境因素重大程度與行動優先等級的評估，應根據環境因素識別和評價控制程序進行。5.3.4環境因素及其重大程度應依活動、產品及服務、法規變更和其他相關要求改變時，每年加以修訂，以確保環境因素的適用性。5.3.5客戶要求：當客戶對產品中的環境因素有要求時，應識別客戶要求，并進行評估和管理。支持文件:環境因素識別和評價控制

26、程序MH -QEP-035.4法律法規和其他要求5.4.1業務部應通過各種渠道如向環保主管機關、咨詢單位、客戶聯系或通過訂閱環保報紙雜志等方式了解、收集國家和地區的相關法規、條例及其它要求；業務部還應每月定期主動詢問當地環保局、客戶以確保資料是最新的、有效的。具體過程按照環境法律法規識別和評價控制程序執行。5.4.2品質部應每季度召集各部門主管對本公司的各項活動是否符合環境、有害物質過程管理法規及其它要求進行鑒定，并經管理者代表審核。對不符合的項目，應加以改善，并確保其不再發生。5.4.3根據環境、有害物質過程管理法規符合程度的檢查結果，如有不符合處，應依據糾正與預防措施控制程序進行限期整改。

27、5.4.4法規鑒定人員由管理者代表擔當，負責具體的法規收集鑒定管理的工作。對法規鑒定人員應進行相應的培訓，以符合法規鑒定的要求。支持文件:環境法律法規識別和評價控制程序MH -QEP-03糾正與預防措施控制程序MH -QEP-255.5方針本公司的方針見管理方針(第04章節)方針是本公司的宗旨，公司總經理確保：5.5.1方針與各項活動緊密聯系，使各級管理人員和全體員工理解方針是公司各項工作的宗旨和方向。5.5.2包括對符合要求、持續改進和污染預防的承諾。5.5.3包括對遵守有關環境法律、法規和公司遵守的其它要求的承諾。5.5.4通過制定量化的目標、指標落實方針，并將目標、指標分解到各部門以便于

28、實施和評價。5.5.5通過每年管理評審，評審方針持續適宜性、目標和指標的實施情況，促進管理體系的持續改進。5.5.6方針的制定、批準、評審和改進應予以控制。5.5.7形成文件，付諸實施，予以保持，并傳達到全體員工。5.5.8可為公眾所獲取。5.6策劃5.6.1質量目標5.6.1.1本公司在制定質量方針的基礎上，結合公司具體情況，應建立質量目標。質量目標是對方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現的主要工作任務。為確保質量目標的實現，應將目標分解到各部門。具體見目標、指標及管理方案控制程序MH -QEP-045.6.1.2目標的持續改進為公司的基本要求，公司在每次的管理評審中對每一項目標根據

29、達標狀況及改進的程度作分別的改進要求。支持文件:目標、指標及管理方案控制程序MH -QEP-045.6.2環境、有害物質過程管理目標、指標5.6.2.1本公司各部門的環境、有害物質管理目標和指標的制定，應符合環境方針，并包括對污染預防的承諾。5.6.2.2制定環境、有害物質過程管理目標和指標時，不符合法規或環境、有害物質過程管理影響較大的環境因素及有害物質，必須優先列入改善目標和指標。5.6.2.3制定環境、有害物質過程管理目標和指標時，應考慮法規及其他要求、重大環境因素、有害物質過程管理鑒定結果、相關團體、本公司員工的意見，以及效益、成本技術等相關要求環境、有害物質過程管理目標應具體，指標應

30、盡可能量化，便于評估。5.6.2.4環境、有害物質過程管理目標和指標制定后，由管理者代表審核，報總經理批準后實施。5.6.2.5環境、有害物質過程管理目標和指標在環境方針變化，法律、法規變化及其他相關要求變化時，要及時進行修改。5.6.2.6環境、有害物質過程管理目標和指標在每一次環境管理評審中進行檢查，評估實施的效果。5.6.2.7具體按照目標、指標及管理方案控制程序規定要求實施管理。支持文件:目標、指標及管理方案控制程序MH -QEP-045.6.3環境、有害物質過程管理管理方案5.6.3.1本公司除按照5.6.4條款“質量、環境、有害物質過程管理兼容管理體系策劃”對質量、環境兼容管理體系

31、及有害物質過程管理進行策劃外，在形成目標、指標及管理方案控制程序對以下活動進行控制：5.6.3.2所有目標和指標均應制定環境、有害物質過程管理管理方案。5.6.3.3環境、有害物質過程管理管理方案必須成為公司發展規劃中的一個組成部分。5.6.3.4各部門根據環境、有害物質過程管理目標、指標一覽表制定環境、有害物質過程管理管理方案，并指定專人負責。5.6.3.5各部門按環境、有害物質過程管理方案中的內容及規定進度實施。5.6.3.6各部門必須按環境、有害物質過程管理方案要求對執行情況及進度進行有效性評估。5.6.3.7每次管理評審會議須評審環境、有害物質過程管理方案的實施效果。支持文件:目標、指

32、標及管理方案控制程序GY -QEP-045.6.4管理體系策劃總經理應在策劃質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理有關的活動時：A. 為實現產品、項目或合同和環境管理要求，要進行質量、環境策劃、有害物質過程管理，策劃考慮以下內容：a) 確定產品特性和要求；b) 確定和配備必要的控制手段；c) 確定和準備記錄；d) 確定需要的作業程序；e) 規定過程的輸入和輸出；f) 確定所需要的檢驗和準則；g) 必要時，制訂質量、環境計劃；B. 本公司質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理體系策劃為一、二、三、四階文件，但為符合客戶要求時，可以考慮內容修訂或制訂新的相關文件。C. 在對已經建立的質量、環境

33、兼容管理體系、有害物質過程管理體系策劃進行更改時，尤其注意保持質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理體系策劃的完整性和連續性。5.7職責、權限和溝通 5.7.1職責和權限5.7.1.1公司管理結構圖、職能分配表和崗位描述書中對公司內部各崗位的職能及其相互關系(包括職責和權限)予以了規定。5.7.1.2對本公司領導和各部門負責人的主要職責和權限在職位說明書中加以描述；各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關系詳見具體的程序文件。5.7.1.3下面是對各級部門職責和權限的描述：A. 總經理1. 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足客戶和法律法規要求以及污染預防和環

34、境保護及有害物質過程管理的重要性。2. 批準本公司的質量方針、環境方針、有害物質過程管理體系方針、質量目標、環境目標和指標、有害物質過程管理目標和指標，確保公司員工理解、支持并貫徹執行。3. 確保質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理體系中組織和資源的合理配置。4. 任命管理者代表并明確其職責和權限。5. 重大質量事故、環境事故、有害物質管理事故召集和檢討及解決。6. 主持管理評審，確保質量、環境兼容管理體系、有害物質過程管理體系的適宜性、準確性和有效性。7. 負責批準環境、有害物質過程管理體系管理方案、項目建議書。B. 副總經理1. 負責本公司的營運的規則與實施；協調全公司策劃工作。2.

35、負責對本工廠6S活動的主導及組織實施；貫徹執行國家有關環境、有害物質過程管理體系的法律、法規及其它要求。3. 負責對業務往來的重大問題的處理及最終裁定，以及對不合格品的最終與客人溝通。4. 負責對本公司訂單的最終核準包括變更。5. 負責對本公司產品特采的最終核準。6. 評估各部門之作業流程并提供改進之建議。7. 帶頭執行總經理交辦的一切事宜。8. 公司組織之評估及調整建議,以利組織對外在環境之變化及組織內部之需求作迅速調整。C. 管理者代表1. 負責管理體系建立、實施和保持及持續改善。2. 確保在整個企業內提高滿足客戶和法律法規要求的意識。3. 領導企業內部的管理體系的審核，經常向總經理匯報管

36、理體系的業績，包括改進的要求。4. 代表企業就管理體系有關事宜與外界各方的聯絡。5. 協助其他部門完成工作。D. 行政部1 人員的錄用，選調、甄選、辭職等手續，建立人事檔案。2 規劃和推動員工教育訓練計劃，建立培訓檔案。3 協助最高主管處理相關工作。4 負責對外公共關系、宣傳等工作，為企業樹立良好形象。5 辦公用品和輔料的保管、發放。6 負責環保法律法規的獲取和確認。7 負責環境因素的識別和評價。8 負責環境管理體系的監視和測量。9 負責環境管理體系運行控制。10 負責環境管理體系改進。11 工廠辦公、公用設施的維護和管理。12 協助其他部門完成工作。E. 財務部1 成本分析、計算和報告的處理

37、，各項會計帳簿建立、記錄和保管。2 薪資計算、發入、放和各項財稅保險作業的辦理。3 靈活使用現金及流動資金，并建立與隸屬稅務機關的關系。4 應收帳款跟催及應付款付訖。5 負責本部門環境因素識別和初步評價。6 負責本部門環境運行管理。7 協助其他部門完成工作。F. 資材部倉管1. 來料的入庫，規格、核對發票，整理來料的資料，歸類保存。2.負責本部門環境因素、有害物質過程管理識別和初步評價。3. 負責本部門環境、有害物質過程管理體系運行管理。2. 來料的接收，搬運、貯存和發料工作。1 負責環境、有害物質過程管理方面對客戶的宣傳。2 緊急事件的應急和響應。3 協助其他部門完成工作。3. 負責成品的入

38、庫、發貨管理。4. 負責倉庫的環境、有害物質過程管理。5. 收到PMC部的每日送貨單，安排貨物和運輸單位裝車送貨。6. 成品的搬運、貯存、防護和交付工作。7. 負責本部門環境因素識別和初步評價。8. 負責本部門環境、有害物質過程管理體系運行管理。9. 負責供方環境、有害物質過程管理體系評價和管理。10. 緊急事件的應急和響應。11. 協助其他部門完成工作。G. 業務部1 新開發或一般客戶新要求送樣作業及結果追蹤。2 客戶投訴及時反饋品質部，協助處理客戶投訴。3 及時傳遞合同更換作息。2. 擴大受益。3. 負責組織訂單的評審工作。4. 不定期訪問客戶，了解銷售情況與客戶建立良好關系。5. 執行客

39、戶訂單的評審。6. 負責依據訂單數量查庫存量。7. 負責原料、包材、輔料采購。8. 協力外包廠商調查、外包產品進度跟蹤。9. 負責易燃、易爆物資和有毒害的化學品的采購、運輸、標識、入庫等工作。10. 與品質部共同執行供方選擇、評簽和考核、管理等工作。11. 保證來料的及時性，跟催供應商的供貨狀況。12. 不定期核定原輔材料價格，并同供應商協商價格。13. 每月統計當月來料的數量及金額，按帳期記錄每一筆應付款。14. 負責本部門環境因素、有害物質過程管理識別和初步評價。15. 負責本部門環境、有害物質過程管理體系運行管理。16. 緊急事件的應急和響應。17. 負責環保、有害物質過程管理體系法律法

40、規的獲取和確認。18. 協助其他部門完成工作。H. 品質部1公司內產品品質管理有關資料的收集、分析與應用。2.推動全公司質量目標的實施，協助進行質量管理的教育訓練。3.協助供應商推行質量控制工作。4.管理客戶對公司產品的投訴。5.檢驗設備的請購、驗收、建卡、維護和校驗。6.產品檢驗標準的制訂，作業標準的審定。7.檢驗記錄的整理、統計、分析和保管。8.不合格產的審閱和建議采取糾正/預防措施及驗證工作。9.負責本部門環境因素、有害物質過程管理體系識別和初步評價。10.負責本部門環境、有害物質過程管理體系運行管理。11.緊急事件的應急和響應。12.執行原料、半成品和成品及外來品的檢驗(包括自購品、客

41、供品等)。13.檢驗記錄的整理、統計、分析和上交。14.不合格產的審閱和建議采取糾正/預防措施及驗證工作。15.負責IS0質量、環境、有害物質過程管理體系文件、外來文件修訂、評審、控制分發管理16.質量、環境、有害物質過程管理記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制17.協助其他部門完成工作。I. 生產部1 合理調配人力，保證計劃如期完成。2 保證設備干凈，生產現場整潔，物流通道暢通。3 督促務機臺操作工，按設備操作指導書和工序指導書操作。4 督促各機臺操作并做好記錄。5 努力尋求一切辦法，提高產品的制造質量和生產效率，對生產異常狀況及時做出處理和改進。6 對新員工執行在職技能的

42、培訓。7 建立設備一覽表和履歷卡。8 設備年度保養計劃的制定，設備、治具維修保養實施9 制定保養日程表和點檢表并督促執行。10 處理設備異常情況，保證設備的正常運轉。11 嚴格按指導書作業，認真仔細執行自主檢查，并做好記錄。12 生產過程之異常發生及時匯報主管。13 原材料、輔助材料、易耗品的請購。14 生產合格率、生產效率統計。15 設備年度保養計劃的制定，設備、治具維修保養實施16 保證生產現場環境整潔，物流暢通，設備整齊清潔，標識清楚。17 負責本部門環境因素、有害物質過程管理識別和初步評價。18.對新員工執行在職技能的培訓。19.負責本部門環境、有害物質過程管理運行管理。20.緊急事件

43、的應急和響應。21.協助其他部門完成工作。N. 內審員1協助內審組長按審核要求編制內審檢查表。2負責報告審核結果，將審核結果形成文件，并確認責任部門對不合格項所采取的糾正措施的有效性。3負責對糾正措施進行跟蹤驗證。4協助其他部門完成工作。O業務部1整理本企業完整保存各種原始和約、合同、協議、函電等業務資料。2在規定的時間，負責組織各部門管理人員進行訂單和約評審,并確認滿足客戶要求。3通過定期對客戶進行滿意度調查、客戶需求分析、客戶投訴等并感知客戶對本公司的滿意程度。4負責本部門環境運行管理。P工程部1產品打樣及生產工藝制作。2為生產部門提供技術支持及資材部提供物料明細。3尋求新產品材料，降低環

44、境、有害物質過程管理污染。4負責本部門環境、有害物質過程管理運行管理。Q.全員1. 執行政策、手冊、程序文件、作業指導書的規定.2. 接受培訓、提高環境與有害物質過程管理意識、制止違反環保及有害物質過程管理的行為.3. 緊急狀況下及時通報有關信息.支持文件：附錄4管理結構圖附錄5職能分配表5.7.2內部溝通公司在各職位的描述中闡明了工作中的溝通關系，在管理中規定了在不同的層次和職能之間，就管理體系的過程及其有效性進行的溝通協作和涉及重要環境因素、有害物質過程管理的外部信息的處理，并形成記錄。公司還在每月定期召開部門主管例會，由總經理負責主持交流通報各種情況。公司通過員工表現評價活動，由各部門主

45、管對下屬員工的工作進行評價，并相互溝通。公司還鼓勵部門之間采用各種方式進行溝通。如a) 文件溝通：通過公司內部文件的分發達到溝通；b) 會議溝通：通過各種會議進行溝通；c) 電信溝通：通過電話、電子郵件、短信息、信件等方式進行溝通；d) 通過非正式會談進行溝通；e) 通過環境狀況、有害物質過程管理調查活動、接收外部投訴等與外部相關方進行溝通涉及重要質量、環境問題、有害物質過程管理的內外投訴由文控中心進行統一管理，并由管理者代表同意后，作出適當的處理和答復支持文件:內部溝通與信息交流控制程序MH -QEP-055.8管理評審5.8.1職責總經理負責管理評審工作；管理者代表公司實施管理評審活動，并

46、管理有關評審記錄。5.8.2控制要求5.8.2.1總則總經理應按公司計劃的時間間隔評審管理體系，兩次管理評審的間隔不應超過12個月，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。評審應評價公司的管理體系改進機會和變更的需要，包括方針和目標。5.8.2.2評審輸入本公司管理評審輸入包括與現行管理體系的運行情況和改進機會相關的信息：a)外部和內部審核結果；b)客戶及相關方反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它；c)過程運行情況、產品的符合情況、環境運行、有害物質過程管理控制狀況，包括產品實現和運行控制過程中各環節的不符合規范和不合格產品等；d)合格性評價；e)化學物質管理符合性評

47、價；f)預防和糾正措施的狀況；g)以往管理評審所確定措施的實施情況；h)可能影響管理體系的計劃的變化，主要包括外部環境的變化、自身的變化等；i）目標的履行狀況、指標的實和方針的適宜性；j）對管理體系改進的建議。5.8.2.3評審輸出a)管理評審的結果；b)公司管理體系及其過程有效性的改進措施，包括方針、目標、指標的調整，職能部門的調整，監督手段的強化，文件的增、減、修改等；c)與要求有關改進措施，包括作業文件、售后服務等方面；d)資源需求的措施，包括硬件設施、軟件資源、人員崗位設置、人員培訓等。支持文件:內部審核和管理評審控制程序MH -QEP-066資源管理6.1資源的提供本公司由總經理負責

48、及時確定管理體系和產品實現所需資源，并由各職能部門負責及時提供以確保：a) 實施和改進管理體系過程的有效b) 提供滿足要求的產品和進行符合要求的活動；c) 環境管理、有害物質過程管理符合要求；d) 達到顧客、相關方滿意。6.2人力資源6.2.1人員安排6.2.1.1公司對管理體系各崗位人員的能力應有規定，其規定詳見崗位描述書。6.2.1.2公司在確保被選人員的資質時，應從受教育程度、培訓經歷、技能及經驗并結合公司現狀考慮。支持文件:人力資源控制程序MH -QEP-076.2.2能力、培訓和意識公司在管理體系的運行的過程中，通過對從事影響質量/環境管理體系/有害物質過程管理體系產品和要求符合性的

49、各類人員進行培訓或采取其它措施，使各級管理、執行和驗證人員的意識和能力能適應需求的變化。6.2.2.1對從事質量產品和要求符合性或環境/有害物質過程管理影響人員的現有能力和公司發展要求的預期能力進行比較分析，制定培訓計劃，使人員能力達到預期要求。6.2.2.2公司應根據員工的發展需求為其提供培訓，使員工具備相應的知識，這些知識與技能和經驗相結合，使員工具備從事崗位活動的能力要求。6.2.2.3行政部負責通過面試、筆試、實際操作等方式驗證培訓效果，確認是否達到培訓計劃所制定的目標。6.2.2.4通過提供培訓或采取其它措施，使員工能意識到所從事的活動或工作對管理體系的重要性和各種活動之間的相互性，

50、以及如何為實現公司的目標作出貢獻。使處于每一有關職能與層次的人員都意識到符合方針與程序和符合管理體系要求的重要性，他們工作活動中實際的或潛在的重大環境、有害物質過程管理影響，個人工作的改進所帶來的效益，員工行為須符合方針與程序，符合管理體系要求，遵守方針與程序，實現管理體系要求，其中包括應急準備與響應要求方面的作用與職責，偏離規定的運行程序的潛在后果等。6.2.2.5培訓計劃、驗證方法、實施記錄和員工的經歷、教育、培訓和崗位資格認可記錄，由行政部按文件資料與記錄管理控制程序規定執行，并作為改進培訓效果的依據。支持文件:人力資源控制程序MH -QEP-076.3設施6.3.1公司為產品實現和環境

51、活動的符合性，識別并提供工作場所，各種生產、辦公、檢測設備及支持性服務等設施。6.3.2生產和環保、動力設備的配備和維護。6.3.2.1生產部應編制年度設備維修計劃。6.3.2.2根據科技發展、客戶對產品滿意程度和環境、有害物質過程管理績效，制定設備購置和改進計劃。6.3.2.3設備的購置計劃、設備購置、維修、驗收資料、說明書和技術資料應予以保存。6.3.2.4配置生產和服務所必須的支持性服務（如運輸、通訊或信息系統）。支持文件:生產設備控制程序MH -QEP-086.4工作環境公司識別并管理為產品實現和環境活動的符合性所需的工作環境中人和物的因素。公司為員工提供安全舒適的工作環境。公司推行6

52、S管理,（整理,整頓,清掃,清潔,素養,安全）不斷提升員工素質，進而提高穩定產品品質和環境、有害物質管理的質量 。支持文件：6S和工作環境控制程序MH -QEP-097運行控制7.1運行過程的策劃產品實現是實現產品所要求的一組有序的過程和子過程，為保證這些過程的運行有效性，對過程的順序和相互關系進行了定義，計劃和控制。公司明確了這些產品實現過程的運行和監控的責任。公司保證這些過程得到應有的控制，其輸出結果滿足策劃階段所定義的客戶需求，實現過程的策劃與公司的管理體系的其他要求相一致，并應以適于公司運作的方式形成文件。在策劃產品實現的過程中，公司確定以下方面的適用內容：a) 產品、項目或合同的質量

53、目標；b) 針對相應產品建立了過程和文件，并提供所需的資源和設施；c) 驗證和確認、測量活動，以及驗收準則；d) 產品交付后的活動，包括諸如擔保條件下的措施、合同規定的維護服務、附加服務（回收或最終處置）等；e) 對過程及其產品的符合性提供信任所必要的記錄。工藝流程圖及控制計劃針對每一特定產品或合同，生產部應按工藝特點制定相應的工藝流程圖及控制計劃。支持文件：工藝流程圖7.2與客戶有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定7.2.1.1市場部負責新產品要求的識別。7.2.1.2市場部有關人員負責與客戶溝通，負責調查收集產品相關信息，協助總經理、公司有關部門進行客戶要求的識別，明確產品有關要求。

54、7.2.1.3產品有關的要求，主要包括：a)客戶規定的與產品有關的要求，包括對產品交付后活動的要求；b)客戶未做規定，但規定或已知預期用途所必要的產品要求；c)產品有關的義務，公司應隨時了解法律、法規和環保要求，使公司產品和服務符合其要求；d)有關化學物質控制程序的要求；e)公司確定的附加要求，如：采用客戶指定的原料。支持文件：顧客需求識別與評審控制程序MH -QEP-107.2.2與產品有關的要求的評審7.2.2.1評審管理A業務部負責新產品的評審。B業務部負責與客戶聯系，對常規訂單或合同實施評審。評審必須在合同訂單簽訂之前進行，確保合同訂單的履行符合客戶要求。如客戶不與公司簽訂合同，則公司

55、采用對評審產品說明書、報價單進行評審。7.2.2.2評審方式本公司主要根據合同訂單的不同要求，確定市場部獨立評審或會簽評審等方式。7.2.2.3通過產品要求的評審應達到：確保準確理解產品要求；在客戶沒有以文件的形式提供要求的情況下，客戶要求在接受前得到確認；與以前產品要求表述不一致的合同或任務要求，要通過評審達到解決；公司通過初步策劃提供必要的資源和技術措施，確保有能力滿足客戶對產品使用、交付和各方面的要求。7.2.2.4 評審記錄產品要求的評審記錄由業務部負責。記錄評審結果及在評審中提出的跟蹤措施，敲“受入文件”并將客戶相關要求記錄在訂單或其他資料上。7.2.2.5 與產品有關的要求的變更與

56、產品有關的要求發生變更時，由市場部及時將變更信息書面傳遞到有關部門和人員，確保必要時重新對產品要求的評審。支持文件:產品策劃與訂單評審控制程序MH -QEP-117.2.3客戶溝通7.2.3.1本公司與客戶溝通職能部門為市場部。具體負責與客戶保持經常性聯系。7.2.3.2溝通方式根據具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時公司相關人員與客戶學習、討論、分析并制定相關的措施。7.2.3.3聯絡、溝通主要內容a) 合同簽定前，由市場部通過各種渠道，與客戶溝通，充分理解合同條款，明確客戶對產品的要求，并傳達給相關部門。b) 合同或訂單接受后，明確一定聯系方式，保持履約期與客戶的溝通。c)

57、履約期后仍要保持與客戶的溝通，以得到來自客戶必要的信息反饋，特別是對客戶投訴，要給予必要的回復。支持文件：內部溝通與信息交流控制程序MH -QEP-05樣品制作控制程序MH -QEP-127.3設計和開發本公司的產品依據客戶來樣、來圖或要求進行加工，因此對ISO9001:2008標準7.3設計和開發予以刪減，刪減后不影響本公司提供滿足顧客要求與法律法規要求的產品的能力和責任。7.4采購7.4.1采購控制7.4.1.1一般采購規定公司建立了并保持采購控制程序，以確保采購產品符合要求。對一般產品的采購定義為采購控制程序。7.4.1.2評價與選擇供方a）公司根據供方按公司的要求提供產品的能力評價和選

58、擇供方。規定了選擇和定期評價以及重新評價的準則。評價的結果和跟蹤措施予以了記錄。b）對為公司提供配套產品的供方應進行評價，被選定的合格供方應記錄評價結果。對現有合格供方應按其提供符合要求產品的持續保障能力進行重復評價，當已被選為合格的供方在提供產品或服務出現問題時，公司應有跟蹤措施以保證采購產品持續符合要求，實現對供方的動態管理。c）評價供方方式：現場調研評價，其評價結果應進行會簽；樣品檢驗和試驗評價，其評價結果應進行會簽；電話評價，其評價結果應進行會簽。d）對客戶指定的供方,則免于評價直接列入合格供方。7.4.2采購信息采購文件包括表述擬采購產品的信息，公司確保在采購文件發放前，其采購規定要

59、求是充分和適宜的。a) 規格、型號、數量、驗收標準；b) 適當時應對有關供方提出人員、資質管理體系、化學物質管理體系的要求。公司采購計劃由行政部采購組匯總生產計劃、采購申請及庫存狀況提出，經總經理批準后實施。7.4.3采購產品的驗證7.4.3.1公司行政部采購組確定和實施對所采購產品的必要驗證。7.4.3.2當公司或其客戶提出在供方的現場實施驗證時，公司在采購信息中對要開展驗證的安排和產品放行的方法將做出規定。支持文件:采購與供應商控制程序MH -QEP-137.5生產和服務運作7.5.1生產和服務提供過程的控制公司通過以下方面控制生產和服務的運作：a） 獲得規定產品特性的信息：相關部門應獲得

60、產品實現過程策劃和客戶要求評審輸出的必要產品信息；b） 必要時，獲得作業指導書：如果沒有作業指導書就不能保證質量時，則應編寫相應指導書，并讓操作者獲得；c） 產品生產過程中的防護，包括但不限于包裝-倉儲-搬運等過程管理，如適用時對產品的回收；d） 使用和維護生產與服務運作的適當設備；e） 獲得和使用測量與監控裝置：根據本公司的產品特點應配備能滿足產品要求的測量與監控設備；f） 實施監控活動：在生產和服務運作過程中，根據產品的質量特性要求實施測量與監控活動；g） 對放行、交付和適用的交付后活動，實施規定的過程。支持文件訂單評審與產品策劃控制程序MH -QEP-11生產提供與服務控制程序MH -Q

61、EP-147.5.2生產和服務提供過程的確認當生產和服務提供的過程輸出不能由后續的監視或測量加以驗證，致使問題在產品投入使用后或服務已交付后才顯現的過程稱之為特殊過程，經識別，目前公司無特殊過程，本公司的生產均按客戶要求進行加工，如有特殊過程，需要重新作出管控如下：a)公司制定特殊過程批準準則.b)工程部負責制訂生產過程的作業指導書，并規定產品的加工標準工藝參數，對所使用的設備進行事先評估、鑒定。c)生產部應對特殊過程進行嚴格的連續質量監控，填寫相應的加工工藝參數記錄，在出現異常情況時應重新確認。d)特殊過程的操作人員必須經過培訓，經考核合格后上崗。7.5.3標識和可追溯性7.5.3.1標識a

62、）公司在生產和服務運作的全過程使用適宜的方法標識產品。b）針對測量和監控要求，對產品的狀態進行標識。c）在有可追溯性要求時，公司控制和記錄產品的唯一標識。7.5.3.2標識的范圍和方式a）標識的范圍：供方提供的產品、制造過程產品和成品。b）標識的方式：掛牌、圍欄、色標、記號、記錄、標簽和分區域等。7.5.3.3可追溯性a) 對有可追溯性要求的每個產品或每批產品的標識必須具有唯一性，并做好記錄；b) 有可追溯性要求的物資領用時，由各領用部門做好記錄，以備查詢；c) 本公司應有完整記錄和準確標識，以便于客戶進行追溯。支持文件標識與可追溯性控制程序MH -QEP-157.5.4客戶財產本公司有客戶圖

63、紙、技術資料、樣品等客戶財產，對下列與客戶財產有關的活動進行控制：7.5.4.1客戶財產（圖紙、相關技術資料、樣件、工裝夾具、治具等等），在合同中應予以注明，并通過跟蹤保證其及時到位。7.5.4.2客戶財產按與客戶約定的方式在交接時予以驗證。7.5.4.3在客戶財產保管、使用過程中應能使之區別于本公司產品/資料。7.5.4.4對于顧客財產屬知識產權或個人信息類（如專利、銀行、保險等保密信息）的，應遵循保密原則，在未得到顧客允許的情況下，不得向第三方泄密7.5.4.5在各個階段，一旦發現客戶財產存在問題或缺少，應立即向客戶報告并按商定的方式處理，本公司不得未經顧客同意擅自處理或擅自更改。支持文件

64、顧客服務控制程序MH -QEP-167.5.5產品防護7.5.5.1 在產品實現過程中、交付客戶前，要根據客戶要求提供相應的防護，確保客戶滿意。7.5.5.2 產品的實現過程建立并保持有適當防護標識。7.5.5.3 產品搬運過程a) 一般物資的搬運要采取可靠的防護損壞和變質的措施，包括使用正確的搬運方法、合適的搬運工具和合適的人員；b) 屬于重要的、特殊的物資，生產部要組織策劃和制定專門的搬運措施。7.5.5.4 貯存a) 庫存物資要做到無銹蝕、無霉爛變質、無損壞、規格不串、材質不混、標識清楚，做到帳、卡、物相符；b) 易燃、易爆、易污染腐蝕、有毒及放射性物資必須專庫存放，配備相應防護措施，并

65、專人保管定期檢查；c) 精密儀器、儀表應封存保管，保持規定溫度。貴重物資入柜加鎖或加封保管；d) 對易腐蝕品、霉爛產品進行防護；e) 室內庫房環境要求通風、干燥、明亮、清潔、貨架排列整齊，露天倉庫環境要求地面無積水、堆放區域界限明確、通風整潔；f) 對庫存超過規定期限以上的物資和產品要進行檢查，發現問題做好記錄及時報告。7.5.5.5產品包裝a) 按照產品包裝作業指導書進行包裝；b) 在包裝前應核對裝箱清單；c) 按規定要求在產品包裝的適當位置做好標志。7.5.5.6 產品的防護a) 在生產過程中，對設備零部件及現場物資實施管理，必要時采取專門保護措施，防止變壞；b) 按產品特性及說明進行保護

66、，并將產品進行分門別類地堆放，以明確區分產品，防止錯用、錯發、丟失或損壞。支持文件：顧客服務控制程序MH -QEP-16產品防護和物料控制程序MH -QEP-177.6環境、有害物質過程管理運行控制7.6.1管理者代表有責任保證環境、有害物質過程管理體系的運行正常進行；環境、有害物質過程管理委員會負責活動、產品和服務的程序和作業指導書有效運行。公司有責任將有關程序與要求通報供方和承包方。7.6.2公司有相關程序來規范與重大環境因素與有害物質過程管理有關的活動，并確保其符合公司方針，目標，指標和其他要求。并且明確受控文件，責任人，對產品，服務，供方及承包方的控制。7.6.3公司有相關程序確保將有

67、關程序和要求通報供方和承包方，推進供方和承包方的環境狀況符合程序要求。支持文件：環境運行控制程序MH -QEP-187.7測量和監控設備的控制7.7.1公司識別需實施的測量以及為確保產品符合規定要求所必需的測量和監控設備。7.7.2測量和監控設備的使用和控制將確保測量能力與測量要求相一致。7.7.3規定測量和設備裝置應：a) 對照能溯源到國際或國家基準的裝置，定期或在使用前進行校準和調整。當不存在上述基準時，用于校準的依據應形成文件并經批準；b) 對測量和監控設備應進行標識，以確保其校準狀態得到確定；c) 操作者在使用測量和監控設備前，應核對其適用性，進行必要的調整或必要時重復調整；d) 防止

68、發生可能使校準失效的調整；e) 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；f) 具有校準結果的記錄；g) 在隨后發現偏離校準狀態時，再評價和記錄其以往結果的有效性并對設備和受影響的產品采取適當的措施；h) 貯存和校準場所應保持適宜的環境。7.7.4當計算機軟件用于監視和測量時，該軟件應通過相應級別的鑒定，且在初次使用前，應比照合格產品的測量、監控結果，嚴格進行調試，在確認其滿足預期用途的能力后，方可正式投入使用。支持文件：監視和測量設備控制程序MH -QEP-197.8環境、有害物質過程管理信息交流7.8.1業務部制訂環境報告（內容包括方針、目標、指標、重大環境與有害物質過程管理因素及其控制、環境

69、與有害物質過程管理業績等），確保相關方需要時獲取，并通過各種方式進行宣傳并使環境、有害物質過程管理體系方針、目標和指標通過培訓的方式在內部交流。7.8.2業務部對環境投訴的聯絡方式，對內外公布，處理內部環境投訴和建議，必要時，提出意見后，交有關部門處理。7.8.3對使用產品及服務中重大環境因素與有害物質過程管理的評價分級結果及相關要求，由相關部門書面通知相關供應商和服務供應商。7.8.4對各部門接受的相關信息、由行政部進行存檔、答復和處理。7.8.5內外部信息交流的內容原則上包括,但不限于:A 規標準及其它要求；B 環境、有害物質過程管理體系的信息；C 環境、有害物質過程管理方針、目標和指標；

70、D 環境、有害物質過程管理因素，特別是重大環境、有害物質過程管理因素；E 緊急狀況信息；F 相關方環境信息；G 環境、有害物質過程管理投訴和建議。支持文件：內部溝通與信息交流控制程序MH -QEP-057.9應急準備和響應7.9.1應急準備A. 行政部負責確定可能的緊急狀態；B. 行政部制訂應急計劃；C. 行政部任命本部門緊狀態的責任人,并由行政部編制發行。7.9.2演習：行政部組織應急訓練。7.9.3對緊急狀態的對應：A. 緊急狀態發現者應按照應急計劃迅速報告有關責任者，由責任者按照程序應急計劃立即處理；B. 必要時，按照應急計劃和外部進行信息交流；C. 行政部確認所采取的降低預防環境影響的

71、措施，必要時要求追加措施，并向上級主管報告；D. 狀態發生后，行政部對有關程序、計劃、作業指導書進行評審，必要時修改。支持文件：應急準備和響應控制程序MH -QEP-208測量、分析和改進8.1策劃8.1.1總則為及時識別和發現產品實現過程以及管理體系運作中所存在的問題，并實施有效的措施加以解決。公司規定、策劃和實施為確保符合性和實現改進所需的測量和監控活動以：a) 以證明產品符合性；b) 以確保管理體系的符合性；c) 以持續改進管理體系有效性。8.1.2測量和監控活動a) 客戶滿意或不滿意的測量和監控；b) 內部質量、環境、有害物質過程管理審核；c) 過程的監控和測量；d) 產品的測量和監控

72、；e) 環境、有害物質過程管理績效的測量和監控。通過以上的測量和監控活動收集并獲取關于產品、過程和體系的不合格信息，并對不合格加以分析，評價提出相應的改進措施，以實現不斷改進。這包括對適用方法的需求和用途予以確定，包括統計技術。8.2測量和監控8.2.1客戶滿意8.2.1.1公司建立了程序監控客戶滿意和(或)不滿意的信息，作為對管理體系業績的一種測量。確定了獲取和利用這種信息的方法：收集信息的內容：a) 有關產品質量、交付和服務等各方面的客戶反映；b) 客戶需求的變化；c) 市場需求的變化。信息收集的方法：a) 電話；b) 傳真；c) 信件；d) 客戶走訪等信息的分析和評價a) 市場部應制定客

73、戶滿意程度的評價方法；b) 正常情況下每半年由市場部將所收集的信息進行整理和分析，若遇有客戶投訴，并且問題重大時，將直接提交市場部采取緊急措施加以處理，處理結果應保持記錄。支持文件：客戶服務控制程序MH -QEP-168.2.2內部審核8.2.2.1內部審核策劃基于擬審核的活動和區域的狀況和重要程度以及以往審核的結果，公司將對審核方案進行策劃。品質部根據上年度管理體系運作情況及外部環境變化情況，就內部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制年度內部審核計劃，并上報管理者代表審批。8.2.2.2內審的頻次、范圍和方法a) 公司規定審核的頻次為每年至少一次，兩次審核的間隔不應超過

74、12個月。必要時，管理者代表還將根據公司管理體系運作情況及外部環境、有害物質過程管理變化情況以及前次審核的結果，針對不同的范圍追加審核的頻次；b) 內審的方法視情況采用集中式或滾動式。8.2.2.3內審的目的公司建立并保持程序定期進行內部審核，以確定管理體系是否：a) 符合計劃的安排，符合本標準要求以及所建立的管理體系的要求；和b) 得到有效地實施和保持。8.2.2.4 內審的實施a) 審核由非從事受審的活動的人員進行，以保證審核過程的客觀性和公正性。b) 文件化程序應包括實施審核、確保審核獨立性、記錄結果并向管理者報告的職責和要求。c) 被審核區域的管理者應對審核期間發現的問題及時采取糾正措

75、施。d) 跟蹤措施包括對糾正措施實施的驗證和驗證結果的報告。e) 應保持審核及其結果的記錄。支持文件內部審核和管理評審控制程序MH -QEP-068.2.3過程的測量和監控公司建立了程序確定測量和監控的方法對滿足客戶要求所必需的管理體系過程進行測量和監控。這些方法對每一個過程持續滿足其預期目的的能力進行確認。公司通過內部審核，管理評審等活動定期對管理體系過程進行監視，并采取適當的糾正措施，以確保產品的符合性。8.2.3.1過程能力的測量監控主要內容a) 主要設備完好率；b) 車間或工序合格率；c) 采購產品合格率；d) 必要時的工序能力；e) 客戶滿意程度。8.2.3.2測量和監控的主要分析工

76、具a) 統計圖法；b) 因果圖；c) 排列圖；d) 控制圖。支持文件：內部審核和管理評審控制程序MH -QEP-068.2.4產品的測量和監控8.2.4.1公司對產品的特性進行測量和監控，以驗證產品要求得到滿足。這種測量和監控將在產品實現過程的適當階段予以實施。8.2.4.2 產品的測量和監控必須按規定要求進行測量和判別。符合驗收準則的證據將形成文件。8.2.4.3總經理授權負責產品放行的責任者，責任者應保持符合接收準則的證據.8.2.4.4 本公司在產品實現過程中，如發生緊急或例外放行，應得到授權者的批準，并有可靠的追溯方法。8.2.4.5除非客戶批準，否則在所有的規定活動均已圓滿完成之前，

77、不得放行產品和交付服務。支持文件：品質檢驗控制程序MH -QEP-218.2.5環境、有害物質過程管理監測與測量8.2.5.1監測和測量A 產生重大影響的作業活動的主要特征，應定期監督和測量，并加以記錄和追蹤。B 對環境監督和測量設備，按計量設備控制程序的規定，定期校正及維護，并保存記錄。C 各部門應定期評估其環境、有害物質過程管理監測值，相關的作業控制與環境、有害物質過程管理目標與指標是否符合。D 對環境、有害物質過程管理目標、指標的相關管理方案，應具有可量化數據或可證明文件，以便監督控制、追蹤。8.2.5.2合規性評價A 要定期審查環境、有害物質過程管理的測量與法規和其他要求的符合性。B

78、評估原則：所收集的環境、有害物質過程管理法規及其它要求應覆蓋本公司活動、產品和服務中的環境因素。C 評價時機：管理評審前、法律法規變更時。支持文件：環境、有害物質過程管理監測與測量控制程序MH -QEP-228.3不合格、不符合控制公司建立控制程序以確保不符合要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。文件化的規定處理不合格品控制的職責和權限。8.3.1發現不合格品應進行標識、記錄、隔離、評審和處置。8.3.2品質部負責不合格品的評審，根據不合格的嚴重程度可能提出以下意見：a)返工；b)返修或不經返修讓步接收；c）報廢拒收。8.3.3對不合格品予以糾正，應在糾正后再次驗證以證實其符合性

79、。8.3.4當在交付或開始使用后發現產品不合格時，公司將針對不合格所造成的后果采取適當的措施。8.3.5當對不合格品提出讓步處理時，將客戶報告。8.3.6環境、有害物質過程管理不符合8.3.6.1不符合來源a) 與管理體系要求的不符合：如違反環境、有害物質過程管理法律法規及其他要求，違反有關程序和操作規程，其他出現不符合方針、目標、指標或體系文件要求的情況；b) 活動、產品、環境出現重大問題，造成重大環境、有害物質過程管理污染或環境、有害物質過程管理事故，或超出公司規定的標準；c) 相關方投訴；d) 內、外部審核出現不合格；e)管理評審出現不合格。8.3.6.2行政部負責評審影響環境、有害物質

80、過程管理體系的問題，對不符合項進行決策和交流，更新因采取糾正和預防措施而受影響的文件，對不符合項跟蹤，采取減少影響的措施，采取和完成糾正與預防措施。行政部負責糾正措施方案和環境績效的評審 。支持文件：不合格品、不符合控制程序MH -QEP-238.4數據分析8.4.1公司收集和分析適當的數據，以確定管理體系的適宜性和有效性并識別可以實施的改進。這包括來自測量和監控活動以及其他有關來源的數據。8.4.2數據的來源8.4.2.1外部信息a) 政策、法規、標準等；b) 外部檢查的結果及反饋；c) 市場、新產品、新技術發展方向d) 相關方（如客戶、供方）的投訴或反饋。8.4.2.2內部信息a) 目標完

81、成情況；b) 內審情況、管理評審情況；c) 記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況；d) 其它。8.4.3 通過數據分析為管理體系適宜性、充分性和有效性的評價提供如下信息：a) 客戶滿意和(或)不滿意；b) 與客戶產品要求的符合性；c) 過程，產品的特性及其趨勢，包括預防措施的機會；d) 采購產品的質量及供方的情況；和e) 為公司尋找管理體系改進機會。支持文件：數據分析控制程序MH -QEP-248.5改進8.5.1持續改進策劃公司將策劃和管理持續改進管理體系所必要的過程。公司通過使用方針、目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進管理體系的持續改進。支持文件：內部審核和管理

82、評審控制程序MH -QEP-068.5.2糾正措施8.5.2.1本公司對體系運行、產品實現和環境運行控制中存在的不合格進行分析，采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發生。糾正措施是與所遇到問題的影響程度相適應的。8.5.2.2糾正措施的文件化程序規定以下方面的要求：a) 識別不合格(包括相關方投訴)，評審不合格；b) 通過調查分析確定不合格的原因；c) 評價確保不合格不再發生的措施的需求；d) 確定和實施所需的糾正措施；e) 跟蹤并記錄所采取措施的結果；f) 評審所采取的糾正措施的有效性。8.5.2.3通過糾正措施的制定和實施以確保本公司的管理體系不斷完善，并促進持續改進。支持文件

83、：糾正和預防措施控制程序MH -QEP-258.5.3預防措施8.5.3.1本公司對體系運行、產品實現和環境運行控制中存在的潛在不合格進行分析，識別所需的預防措施，制定和實施預防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格發生。所采取的預防措施是與潛在問題的影響程度相適應的。8.5.3.2預防措施的程序規定了以下方面的要求：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 評價是否需要采取措施，以預防不合格的發生；c) 確定并確保實施所需的預防措施；d) 記錄所采取措施的結果；e) 跟蹤、評審所采取的預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 8.5.3.3通過預防措施的制定和實施以確保本公司的管理

84、體系不斷完善，并促進持續改進。支持文件：糾正和預防措施控制程序MH -QEP-259管理手冊的管理9.1手冊的編制、審核和批準手冊編制、審核和批準的起草工作由總經理主持策劃。手冊起草完畢，由管理者代表組織公司有關部門負責進行審定，公司總經理批準發布。9.2手冊發放、使用9.2.1手冊由文控中心負責印刷、保管、發放。9.2.2手冊的使用：9.2.2.1公司內部必須使用具有分發號并蓋有：“受控”標志的手冊，任何個人不得使用“非受控”的手冊。9.2.2.2向客戶及有關部門單位提供的手冊必須在封面上加蓋“非受控”標志，并由品質部進行登記。9.2.2.3手冊持有人應愛護手冊，確保其完整、整潔。任何持有手

85、冊的個人或部門不得向無關個人或單位提供本手冊，也不得復印。9.2.2.4手冊是公司質量管理體系運行的基本法規，任何部門或個人不得以行政手段干預其執行。9.2.2.5當手冊持有人因工作變更不需要繼續持有時，應主動辦理移交歸還手續。9.3手冊的修改9.3.1手冊經運行實踐后，需要進行局部條款修改時，由有關部門提出申請，管理者代表審核，報總經理批準。修改內容應通知到持有“受控”手冊的所有人員。9.3.2手冊的主要內容或布局有重大修改時，由品質部組織人員進行修改，并按原審批程序報批。9.4手冊持有人的責任9.4.1手冊持有人必須不折不扣的組織本部門員工貫徹執行相應規；9.4.2手冊持有人必須妥善保管“

86、受控”的手冊。如發生丟失，應寫出書面材料，并經管理者代表批準，方可向品質部提出補領申請，并辦理相應手續。附件1：管理體系對照表GB/T 19001-2008GB/T 14001-2004質量管理體系44環境管理體系要求總要求4141總要求文件要求42總則421444文件質量手冊422文件控制423445文件控制記錄控制424454記錄控制管理職責5管理承諾5142441環境方針資源、作用、職責和權限以顧客為關注焦點5243143246環境因素法律法規和其他要求管理評審質量方針5342環境方針策劃5443策劃質量目標541433目標、指標和方案質量管理體系策劃542433目標、指標和方案職責、權

87、限與溝通55職責和權限 551441資源、作用、職責和權限管理者代表552441資源、作用、職責和權限內部溝通553443信息交流管理評審56 總則56146管理評審評審輸入56246管理評審評審輸出56346管理評審資源管理6資源的提供61441資源、作用、職責和權限人力資源62總則621442能力、意識和培訓能力、意識和培訓622442能力、意識和培訓基礎設施 63441資源、作用、職責和權限工作環境64產品實現7 44實施與運行產品實現的策劃71 446運行控制與顧客有關的過程72與產品有關的要求的確定 721 431432446環境因素法律法規和其他要求運行控制與產品有關的要求的評審

88、722 431446環境因素運行控制顧客溝通723 443信息交流設計和開發73 刪除附件1：管理體系對照表（續）采購74采購過程741446運行控制采購信息742446運行控制采購產品的驗證743446運行控制生產和服務提供75生產和服務提供的控制751446運行控制生產和服務提供過程的確認752446運行控制標識和可追溯性753顧客財產754產品防護755446運行控制監視和測量裝置的控制 76 451監視和測量測量、分析和改進 8 45檢查總則81451監視和測量監視和測量82顧客滿意821內部審核 822 455內部審核過程的監視和測量823 451452監視和測量合規性評價產品的監視

89、和測量824451452監視和測量合規性評價不合格品控制 83 447453應急準備和響應不符合、糾正措施和預防措施數據分析 84 451監視和測量改進 85 持續改進 851 4243346環境方針目標、指標和方案管理評審糾正措施 852 453不符合、糾正措施和預防措施預防措施853453不符合、糾正措施和預防措施附件2：組織管理機構圖總 經 理廠長管理者代表生管部品質部生產部財務部行政部業務部附件3：職能分配表2.1 ISO9001：2008職能分配表崗位和部門體系要求總經理管理者代表業務部行政部/文控物控部生產部品質部財務部工程部質量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.

90、2.2質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責、權限和溝通5.6管理評審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境產品實現7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發刪減7.4采購7.5生產和服務提供7.6監視和測量設備的控制測量分析和改進8.1總則8.2監視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內部審核8.2.3過程的監視和測量8.2.4產品的監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5改進注：主要職能；：相關職能；空格：與此無關。22：ISO14001：2004職能分配表I

91、SO14001：2004職能分配表崗位和部門體系要求總經理管理者代表業務部行政部/文控生管部生產部品質部財務部工程部4.0環境管理體系要求4.1總要求4.2環境方針4.3.1環境因素4.3.2法律法規和其它要求4.3.3目標、指標和方案4.4實施和運行4.4.1資源、作用、職責和權限4.4.2能力、培訓和意識4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6運行控制4.4.7應急準備和響應4.5.1監測和測量4.5.2法律法規符合性評價4.5.3不符合，糾正和預防措施4.5.4記錄控制4.5.5內部審核4.6管理評審注：主要職能；：相關職能；空格：與此無關。附件4：程序文件清單序號文

92、件編號文件名稱備注1MH -QEP-01文件資料與記錄管理控制程序2MH -QEP-02法律法規識別和評價控制程序3MH -QEP-03環境、有害物質因素識別和評價控制程序4MH -QEP-04目標、指標及管理方案控制程序5MH -QEP-05內部溝通與信息交流控制程序6MH -QEP-06內部審核和管理評審控制程序7MH -QEP-07人力資源控制程序8MH -QEP-08生產設備控制程序9MH -QEP-098S和工作環境控制程序10MH-QEP-10顧客需求識別與評審控制程序11MH -QEP-11產品策劃與訂單評審控制程序12MH -QEP-12打樣制作控制程序13MH -QEP-13

93、采購與供應商控制程序14MH -QEP-14生產提供與服務控制程序15MH -QEP-15標識與可追溯性控制程序16MH -QEP-16顧客服務控制程序17MH -QEP-17產品防護和物料控制程序18MH -QEP-18環境、有害物質過程管理運行控制程序19MH -QEP-19監視和測量設備控制程序20MH -QEP-20應急準備和響應控制程序21MH -QEP-21品質檢驗控制程序22MH -QEP-22環境、有害物質監測與測量控制程序23MH -QEP-23不合格品、不符合控制程序24MH -QEP-24數據分析控制程序25MH -QEP-25糾正和預防措施控制程序附件5:公司平面圖生產

94、區生產區全檢區全檢區辦公區文字說明及注意事項采取浸泡方式：1、 直接溶劑浸泡后擦拭進入下道工序；2、 超聲波浸泡擦拭后進入下道工序。裝配：把前處理好的產品裝入配套治具，擺放整齊待噴涂；除塵：1、 人工除塵；2、 靜電除塵（靜電室內用靜電槍除塵）。噴底漆：1、 噴槍氣壓、油量、霧法、膜厚；2、 噴涂轉料（噴涂線帶動治具旋轉）；3、 噴涂角度（根據產品的形狀、大小或客戶要求油漆所覆蓋面積對噴槍進行調試）；4、 拉速調控（生產線行走速度）。說明：底漆作用是增加素襯表面平坦度，附著度和光澤度。IR燈（烤箱）：溫度調控，其作用揮發油漆中的溶劑、水分；使其油漆流平性更好。UV固化：1、 UV燈照射角度調控

95、；2、 UV燈能量的控制。電鍍：1、 抽真空系數的控制；2、 電鍍機電流調節；3、 電鍍時長調節。其具體的操作方法與底漆相同，也同樣要經IR燈與UV固化；其作用為：1、保護電鍍層及提高產品性能；2、上色。檢驗：根據客戶要求進行全檢。包裝：根據客戶要求。注：如果噴底漆和面漆不是UV光油而是普通烤漆的話，噴涂后則不需經過UV固化，而直接進入烤箱，烘烤后檢驗包裝出貨。附件6:生產工藝流程圖客戶來料前處理 裝配除塵噴底漆IR燈（烤箱）UV固化電鍍面漆檢驗包裝入庫及出貨注：主要污染物：油漆廢料、油漆粉塵、油漆氣味附件7:目標,指標一覽表責任部門質量目標對應計算公式統計周期統計部門公司目標準時交貨率98%

96、實際交貨批數/計劃出貨批數*100%月營運部客戶滿意度（單個）不低于85分調查分析半年營運部生產部產品良品率90%生產全檢不良總數/月生產總數*100%月品質部生管部采購物料交期達成率95%采購物質交期達成批數/采購物質總批數*100%月采購發料準確率99%發料錯誤總批數/月發料總批數*100%月倉管計劃達成率99%計劃達成批次/計劃總批次*100%月營運部行政部員工培訓考核合格率98%培訓合格員工人數/應培訓員工人數*100%月人事工程部打樣合格率98%打樣合格數/打樣總數*100%月工程品質部進料抽檢合格率96%進料抽檢合格批數/進料抽檢總批數*100%月品質部客戶退貨率98%客戶退貨總批數/出貨總數*100%月品質部成品檢驗合格率98%成品檢驗合格總批數/成品檢驗總批數*100%月品質部A、質量目標:B、環境目標:目標編號環境目標指標編號環境指標備注01降低固廢污染01-1危險廢物100%合法處理行政部01-2尋找合格回收商,危廢全部交由有資格的處理商,防止造成二次污染.行政部02促進節約資源02-1每萬工時節約用電:5%02-2每萬工時節約用水:5%03環境事故次數不超過1次03-1無火災發生03-2相關方對我廠的環境設訴不超過1次03-3化學品泄漏不超過1次04促進生產車間清潔04-1可回收材料統一回收歸類附件8:環境、有害物質管理體系圖附件9:品質管理體系圖