深圳華僑城旅游地產項目年度預算管理流程【5頁】.pdf
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深圳華僑城旅游地產項目年度預算管理流程【5頁】.pdf
1、年度預算管理流程 編號：LYXM-OP-040 版號：A/0 頁碼：第 1 頁 共5頁 年度預算管理流程 年度預算管理流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 年度預算管理流程 編號：LYXM-OP-040 版號：A/0 頁碼：第 2 頁 共5頁 1. 流程圖1. 流程圖 年度預算管理流程 相關部門（總 部） 董事長（總部）總經理（總部） 分管副總（總 部） 財務部（總部）財務部分管副總總經理董事長 相關部門（項目 公司） 各個部門編制年度 預算及預算調整 審核 N Y審核 N Y審核 N Y審
2、核 N 審議 N Y審核 Y Y審核 NN Y審核Y審批 NN 編制年度總預 算 Y 審核Y審核Y審批 NNN Y 預算的執行 預算執行情況 監控 審核審核審批YY NNN Y 預算考核審核Y審核審批Y NNN Y 預算評估報告 年度預算管理流程 編號：LYXM-OP-040 版號：A/0 頁碼：第 3 頁 共5頁 2. 流程概況2. 流程概況 流程目的流程目的 明確公司年度預算編制流程，保證公司經營目標和經營計劃的實 現。 適用范圍適用范圍 華僑城地產總部及下屬項目公司年度預算的編制、執行監督、分析 控制和調整。 定義定義 零基預算：指預算編制時，應從零點開始，對所有業務的費用開支 均作詳盡
3、的審查、分析，確認其是否必要合理和合法，進行綜合平 衡，從而確定預算費用。 流程主導及流程主導及 參與部門參與部門 總部財務部/項目公司財務部（主導）及分管副總、項目公司總經 理及董事長、總部財務部分管副總、總部總經理及董事長、項目公 司和總部相關部門 上游流程名稱上游流程名稱 下游流程名稱下游流程名稱 子流程名稱子流程名稱 部門部門 流程中承擔職責流程中承擔職責 總經理 1. 提出次年度經營目標和預算方針； 2. 審批年度/項目預算方案和調整的方案； 3. 閱示預算方案執行總結。 財務部 1. 組織公司和項目公司預算編制，預算執行情況跟蹤、控制、分 析和預算調整。 2. 具體編制公司年度預算和月度預算，審核項目公司年度和月度 預算。 3. 定期向公司提交預算執行情況分析報告和預算考核結果，反映 各部門意見建議。 4. 年度預算前提條件發生重大變化時，提出年度預算調整方案。 公司各部門/
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