1、混凝土公司原材料、不合格品處置及質量管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄一、原材料管理制度1二、不合格品處置制度3三、留樣管理制度4四、配合比管理制度7五、授權委托書10六、生產過程管理制度11七、出廠檢驗制度14八、剩退灰處理制度15九、質量跟蹤回訪制度16十、設備管理制度20十一、內部檢查記錄24十二、培訓計劃28一、原材料管理制度1 目的對生產混凝土產品所需的原材料進行監視和測量，確保生產的全過程使用和發放合格產品，確保最終商品砼質量，使顧客滿意。2 職責材料部負責收集和提供進場物資的相關質量證明

2、文件。3 工作程序對于生產原材料類物資，收料人員應依據送料單進行目測驗收，驗證物資數量、規格、外觀是否符合規定要求，材質證明及合格證是否齊全。目測驗收合格后方可進場。4 進貨原材料的監視和測量4.1 原材料的目測材料部收集和提供進場物資的相關質量證明文件的同時組織收料人員對進場骨料料進行目測，試驗員對膠凝材料進行進場檢測，合格才能進場。4.2材料部按照原材料檢驗的相關規定，分品種、分批量、分規格對混凝土原材料取樣送交試驗室檢驗。并填寫“原材料試驗委托單”。4.3試驗室依據相應的委托單對原材料進行檢驗、試驗工作，并出具相應報告。4.4原材料必試項目及有關標準名 稱必 試 項 目相 關 標 準備

3、注水 泥1.膠砂強度2.安定性3.凝結時間GB1345GB175GB1346GB/T17671粉煤灰1.細度2.燒失量3.需水量比GB/T1596GB176磨細礦渣粉1.比表面積2.流動度比3.活性指數GB/T18046砂1.篩分析2.含泥量（石粉含量）3.泥塊含量JGJ52碎石或卵石1.篩分析2.含泥量3.泥塊含量4.針片狀含量5.壓碎指標值JGJ52高性能減水劑1.pH值2.密度（或細度）3.含固量4.減水率GB8076GB50119其它性能膨脹劑1. 抗壓強度、抗折強度2. 限制膨脹率GB23439防凍劑1.PH值2.含固量3.密度（或細度）4.堿氯含量5.減水率JC475GB50119

4、其它性能防水劑1.鋼筋銹蝕2.28天抗壓強度比3.滲透高度比JC474GB50119其它性能5、原材料的存放要求原材料分倉儲存，不得有混料現象，并設有明顯的標識，注明材料的品名、產地、等級、規格等信息。二、不合格品處置制度1 目的為對不合格品及時進行識別和有效控制，防止不合格品投入生產和轉序，確保向顧客提供合格產品，使顧客滿意，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于與混凝土生產有關的物資、過程產品及交付后的產品出現的不合格的控制。3 職責試驗室對檢驗和試驗中的不合格品進行識別。4 不合格品的識別判定4.1物資部收料人員應對進場物資進行目測檢查，如目測判定不合格，由收料人員記錄；如供貨方對目測結

5、果提出異議，物資部通知中心試驗室或其他相關方進行復檢，并以復檢結果作為最終判定結果。4.2物資部應要求供方提供進場物資的質量證明文件，如出具的相關質量證明文件與實際不符或不符合規定要求，應做好標識和記錄，按不合格品處理。5 不合格的評審5.1 對進場物資中出現的不合格品，由物資部做拒收處理。5.2技術部在接到不合格報告后應組織相關人員對一般不合格品進行評審，提出處置方案，并填寫“不合格品評審及處置記錄”。5.3不合格品的處置方式1）降級使用；2）報廢或拒收。三、留樣管理制度(一) 水泥留樣管理1. 同廠家、同品種、同等級的散裝水泥不超過500噸為一檢驗批，當同廠家、同品種、同等級的散裝水泥連續

6、進場且質量穩定時，可按不超過1000噸為一檢驗批。2. 取樣規定：由當班試驗員負責取樣，與檢驗批申請復試取樣同時進行。取樣依據水泥取樣方法 GB/T12573-2008進行，取樣數量為20kg，縮分為二等份，一份委托復試，一份進行留樣。3. 復試試驗項目 （1） 必試項目：水泥膠砂強度、水泥安定性、水泥凝結時間。（2） 必要時可根據生產需要進行相關試驗。4留樣的簽封由試驗工負責，先用塑料袋密封，再放入留樣桶中密封。桶外貼上標識。標識的內容包括：試驗編號、生產廠家、品種、等級及留樣時間。簽封好的留樣桶碼放在留樣間的架子上，留樣間由專人負責。5水泥留樣90天。6同時做好留樣記錄，具體內容見附表。(

7、二) 粉煤灰留樣管理1同廠家、同規格且連續進場的粉煤灰不超過200噸為一檢驗批。2取樣規定：由當班試驗員負責取樣，與檢驗批申請復試取樣同時進行。取樣依據水泥取樣方法 GB/T12573-2008進行，取樣數量為6kg，縮分為二等份，交給試驗室相關負責人，一份委托復試，一份進行留樣。3. 試驗項目（1）必試項目：細度、燒失量、需水量比。（2）對重要工程或特殊工程根據要求增加檢測項目，對其他指標的合格性有懷疑時應予以檢驗。4留樣的簽封由試驗工負責，先用塑料袋密封，再放入留樣桶中密封。桶外貼上標識。標識的內容包括：試驗編號、生產廠家、規格及留樣時間。簽封好的留樣桶碼放在留樣間的架子上，留樣間由專人負

8、責。5粉煤灰留樣90天。6同時做好留樣記錄。(三) 礦粉留樣管理1同廠家、同規格且連續進場的礦渣粉不超過200噸為一檢驗批。2取樣規定：由當班試驗員負責取樣，與檢驗批申請復試取樣同時進行。取樣依據水泥取樣方法 GB/T12573-2008進行，取樣數量為10kg，縮分為二等份，交給試驗室相關負責人，一份委托復試，一份進行留樣。3. 試驗項目（1）必試項目：比表面積、活性指數、流動度比。（2）對重要工程或特殊工程根據要求增加檢測項目，對其他指標的合格性有懷疑時應予以檢驗。4留樣的簽封由試驗工負責，先用塑料袋密封，再放入留樣桶中密封。桶外貼上標識。標識的內容包括：試驗編號、生產廠家、規格及留樣時間

9、。簽封好的留樣桶碼放在留樣間的架子上，留樣間由專人負責。5礦渣粉留樣90天。6同時做好留樣記錄。(四) 外加劑留樣管理1. 同廠家、同品種的外加劑不超過50t為一檢驗批。當同廠家、同品種的外加劑連續進場且質量穩定時，可按不超過100t為一檢驗批。2取樣規定：由當班試驗員負責取樣，與檢驗批申請復試取樣同時進行。取樣數量為8kg，樣品充分混勻，分為二等份，交給試驗室相關負責人，一份委托復試，一份進行留樣。3. 試驗項目（1） 必試項目：高性能減水劑：PH值、密度（或細度）、含固量、減水率；防凍劑：PH值、密度、含固量、減水率、堿含量、氯離子含量。 （2）必要時需增加測定：含氣量、凝結時間和其他性能

10、指標。4留樣的簽封由試驗工負責。桶外貼上標識，標識的內容包括：試驗編號、生產廠家、名稱、品種及留樣時間。簽封好的留樣桶碼放在留樣間的架子上，留樣間由專人負責。5外加劑留樣180天。6同時做好留樣記錄。(五) 膨脹劑進廠管理1. 同一生產廠家、同一類型、同一編號且連續進場的膨脹劑，按不超過200噸為一檢驗批。2取樣規定：由當班試驗員負責取樣，與檢驗批申請復試取樣同時進行。取樣依據水泥取樣方法 GB/T12573-2008進行，取樣數量為10kg，縮分為二等份，交給試驗室相關負責人，一份委托復試，一份進行留樣。3. 試驗項目 （1）必試項目：限制膨脹率 （2）對重要工程或特殊工程在條件允許的情況下

11、根據要求增加檢測項目，對其他指標的合格性有懷疑時應予以檢驗。4留樣的簽封由試驗工負責，先用塑料袋密封，再放入留樣桶中密封。桶外貼上標識。標識的內容包括：試驗編號、生產廠家、名稱、品種及留樣時間。簽封好的留樣桶碼放在留樣間的架子上，留樣間由專人負責。5膨脹劑留樣90天。6同時做好留樣記錄。(六) 留樣處理 依據以上留樣規定，對于到保留期限的樣品進行報廢處理，并做好處理記錄。(七) 附則 一、本規定由試驗室制定并負責解釋。二、本規定自發布之日起實施。 年 月 日四、配合比管理制度1 目的確保按規定的程序進行配合比設計，使配合比在使用前滿足的要求，以確保按配合比生產的混凝土的質量滿足適用的產品標準及

12、客戶的要求。2 適用范圍適用于混凝土配合比設計和使用的全過程。3 相關文件3.1普通混凝土配合比設計規程（JGJ/T55）3.2與顧客簽訂的合同（包括技術合同）3.3適用的標準規范4 職責4.1 總工程師負責混凝土配合比的批準實施。4.2 試驗室負責混凝土配合比的設計、試拌驗證和使用簽發。5 工作程序5.1 混凝土配合比設計的要求 試驗室根據季節或主要原材料的品種、質量變化情況進行常規系列配合比設計。當顧客要求生產特殊混凝土時，可進行獨立的配合比設計。 常規系列配合比設計方案，由試驗室主任負責設計。特殊混凝土配合比設計方案，由總工程師負責設計。5.2 混凝土配合比設計的依據 在進行常規混凝土配

13、合比設計時，應依照普通混凝土配合比設計規程（JGJ/T55）進行。設計時應參考以往的系列配合比方案及其實施使用情況。特殊混凝土配合比設計的依據.1在進行特殊混凝土的配合比設計時，應明確顧客所提出的特殊性能指標，并根據該指標的要求，依據所適用的標準或規范，確定所需的原材料的各種性能。.2依據普通混凝土配合比設計規程或其它適用的標準規范要求，參考以前生產使用過的相似的配合比，進行配合比設計。在進行配合比設計時，應對所使用的原材料進行復試，以復試結果作為配合比設計的依據之一。5.3 混凝土配合比設計的使用設計結果內容包括：混凝土配合比、坍落度及其損失、和易性、容重、抗壓強度（3d、7d、28d），以

14、及特殊性能試驗結果等。常規系列配合比在設計時，其所用原材料應符合國家有關規范、標準的要求，設計完成后，主要設計人應填寫“混凝土試配記錄”，以備經評審后進行試配，對所設計的方案進行驗證。特殊混凝土配合比設計完成后，除應填寫“混凝土試配記錄”外，尚需在試配記錄上注明特殊材料的品種及其技術性能指標，以及對工藝上的特別要求（必要時），以備經評審后進行試配驗證。必要時編制專門的生產施工方案。5.4 混凝土配合比設計的驗證對于常規系列配合比，在配合比設計方案完成后，由設計者組織試驗人員進行試配。在試配過程中需驗證混凝土拌合物的各有關性能是否符合設計要求，如坍落度及其損失、和易性、容重等。在符合設計要求后應

15、制作強度試塊，并按規范進行養護、試壓，以試壓結果驗證混凝土強度是否符合設計要求。對于特殊混凝土在配合比設計方案完成后，由主要設計者組織試驗人員進行試配。在試配過程中需驗證混凝土拌合物的各有關性能是否符合設計的要求，如符合設計要求，應制作試塊，并按規范進行養護、試壓，以試壓結果驗證混凝土強度是否符合設計要求。對設計的特殊要求，應在試配過程中，采用適當的方式對設計的要求進行驗證。如在試配驗證過程中，發現某些要求未能得到滿足，則應及時對設計方案進行適當調整，并以調整后的配合比設計方案再次進行試配驗證，直至滿足設計時的要求。5.5 混凝土配合比設計的評審常規系列配合比在經過驗證后，試驗室主任將試配記錄

16、、所用各種原材料的復試報告等，匯總整理后交總工進行評審，主要進行規范符合性評審及滿足生產程度的評審。特殊混凝土的配合比在經過驗證后，設計人員將試配記錄、所用原材料的復試報告，匯總整理后，報總工程師評審。評審內容主要包括：1）混凝土配合比是否符合適用的標準規范的要求；2）混凝土配合比是否滿足現有生產的需要；3）能否滿足顧客的要求。5.6 混凝土配合比設計的確認經評審合格的配合比設計方案，報送總工程師進行審批，批準后方可作為正式理論配合比進行實施。5.7 混凝土配合比的更改控制配合比在使用過程中，應根據原材料品種性能發生變化情況、氣候條件的變化、混凝土出廠檢驗結果或統計分析數據，對混凝土配合比的符

17、合性和適用性進行評審，必要時進行調整或重新設計。重新設計當遇有下列情況之一時，需重新進行配合比設計：1）混凝土性能指標有特殊要求時；2）水泥、摻合料或外加劑的品種、質量有顯著變化時；3）該配合比的混凝土生產間斷半年以上時；4）當混凝土的出機和易性或28d強度不能滿足使用要求時；當無需對配合比進行重新設計時，實驗室主任可以在原有理論配合比的基礎上對主要材料的用量進行適應調整。但需對調整方案進行試拌驗證，填寫“混凝土試配記錄”，并將驗證結果報領導審核、批準后方可實施。5.8 配合比的簽發試驗室根據生產任務單的要求、現用原材料品種和已批準的理論配合比，簽發施工配合比，填寫“混凝土配合比申請單/通知單

18、”。施工配合比的簽發由試驗人、審核人、批準人共同完成，并加蓋試驗室專用章。凡簽字不全或未蓋試驗室專用章的配合比一律無效，并不得使用。五、授權委托書依據JGJ55-2011普通混凝土配合比設計規程設計:試配編號為SP00781SP00790強度等級為C10C55普通系列配合比；試配編號為SP00794SP00798強度等級為C20PC40P抗滲系列配合比；試配編號為SP00800SP00802強度等級為C30微C40微系列配合比;試配編號為SP00804SP00809強度等級為C10細石C35細石系列配合比；滿足常溫施工混凝土配制強度及拌合物性能、長期性能和耐久性能的設計要求，批準使用，并對本配

19、合比的調整使用予以授權，具體要求如下：北京秋實混凝土有限公司總工 授權 對本施工配合比有權力在以下范圍內調整：1、 每方混凝土砂率調整范圍為2%；2、 每方混凝土外加劑調整范圍為0.2%；3、 每方混凝土水調整范圍為-10kg。如果在以上調整范圍內調整仍不能滿足混凝土拌合物的和易性要求，需及時上報技術總工或試驗室主任解決，質檢員不得隨意更改施工配合比。本授權委托書自公布之日起執行，至2015年11月14日有效。授權人：被授權人： 北京秋實混凝土有限公司 2015年4月17日六、生產過程管理制度1 目的通過本程序的制定、執行，對本公司的生產進行有效控制，在保護環境、保障職業健康安全的前提下，確保

20、滿足顧客的需求和期望。2 生產過程控制2.1生產流程圖(見下圖)。2.2簽發混凝土生產任務單銷售合同簽訂后，經營部根據銷售合同中的具體要求和現實需求，通知調度下發“商品混凝土生產任務單”。各相關部門通過局域網獲得信息。2.3簽發混凝土配合比申請單/通知單試驗室依據“商品混凝土生產任務單”中的技術特性的要求，依據已有的試驗數據，填寫“混凝土配合比申請單/通知單”，經總工審核后簽發。簽發配合比前必須進行砂、石含水率和砂含石率的測定。2.4生產準備的控制值班調度接到下發“商品混凝土生產任務單”的通知后，應安排下列生產準備工作：a. 根據“商品混凝土生產任務單”內容要求，及時與顧客聯系；進一步確定砼發

21、送時間、方量、標號、輸送方式等信息。b.安排組織罐車，必要時安排泵車。制定供應計劃c.通知試驗室做好開盤技術資料。 d.通知質量控制部組織攪拌樓、試驗室做好開盤鑒定工作并監視生產運行全過程。e.當班調度做好日常生產組織、調度和生產管理工作并做好工作記錄。填寫“調度生產日志”。2.5生產工藝流程控制調度依據客戶需求及場內資源（材料、車輛）情況，下達生產指令。調度在無任務單或配合比的情況下，不得隨意開盤生產。攪拌樓依據調度指令進行生產并做好以下工作：a. 每班生產前，操作工必須提前到崗，認真檢查設備，防止機械事故的發生，保證安全。和質檢員一起做好開盤準備工作。b. 投料應按照石、砂、水泥、摻合料、

22、外加劑、水的順序進行。投料與上料過程中應注意降低粉塵和噪音的產生保護環境。投料計量允許偏差應符合下表要求（按重量計）。名 稱水 泥砂 石水外加劑摻合料允許偏差12111c. 質檢員核實配合比，錄入數據應與配合比通知單數據一致，核實生產用原材料應與配合比材料相符。d. 開盤后實測砼初始溫度，坍落度及損失值，滿足施工要求，合格后，方可批量攪拌混凝土，每盤混凝土的攪拌時間一般控制為30秒。攪拌時間和投料順序應有利于降低噪音和粉塵的產生，如有特殊要求，由質檢部負責通知攪拌樓。e. 攪拌過程中，操作人員應嚴格遵守機械設備有關操作規程的操作要求，防止機械事故的發生，保障安全；并隨時注意儀表盤和監視器，觀察

23、攪拌機的工作情況和混凝土坍落度的變化情況。攪拌過程中操作人員如發現問題，應及時通知調度協調其他部門解決，并做好記錄。f. 合格的混凝土，由司機運輸到目的地。司機在攪拌樓取得“預拌混凝土運輸單”；司機及泵工應明確所生產商品砼的設計標號、運輸地點、現場情況和運輸路線、泵送方式；并在運輸過程中對混凝土的坍落度進行監控。泵工在泵送過程中，應時刻監視砼質量，發現問題立即報告、及時處理。運輸中，司機應注意車速，防止疲勞駕駛和酒后駕車，避免交通事故的發生，保證安全；防止罐體倒轉等遺灑現象，保護環境。g. 調度對每日每班作業量進行統計，交由經營統計，經營統計依據顧客簽字認可的“預拌混凝土運輸單”，核對每日當班

24、作業量統計報表。2.6生產連續性控制調度實行生產值班和交接班制度。值班調度負責掌握當班生產情況，發現問題及時處理。并填寫值班和交接班記錄，保證生產的連續性。七、出場檢驗制度1 目的對生產混凝土產品在適當階段內進行監視和測量，確保生產的全過程試用和發放合格產品，確保最終商品砼質量，使顧客滿意。2 職責技術部負責本程序的編制、監督，負責對產品的監視和測量工作。對混凝土產品進行全過程的監視或測量。負責提供與產品的監視和測量有關的技術標準文件。負責組織、協調、解決在混凝土生產中出現的有關監視和測量的技術問題。3 工作程序3.1 出廠檢查質量控制部對每一車混凝土產品進行質量檢查，確認合格后在“預拌混凝土

25、運輸單”上簽字、放行，并填寫“混凝土坍落度檢查記錄”。3.2 混凝土取樣混凝土開盤后，質量控制部按照預拌混凝土（GB/T14902）標準取樣、制作試件并編號、標識，登記“混凝土試驗臺賬”，填寫“商品混凝土質量檢查表”。3.3 運輸和交付使用過程中的監視車隊依據調度中心出具的“預拌混凝土運輸單”在運輸和交付使用過程中對混凝土產品進行監視。到達現場后應依據技術指標及根據客戶的需求及時目測檢查混凝土的坍落度、和易性。混凝土產品用泵送的方式生產時，當班泵工須對每一車混凝土的坍落度、和易性進行監視，發現異常或不合格品時應立即通知調度室進行調整、處理。交付使用時由工地施工負責人在“預拌混凝土運輸單”上簽字

26、驗收。3.4 最終檢驗和試驗 試驗室對收到的試件按照預拌混凝土（GB/T14902）標準進行養護，并按照北京市商品混凝土質量管理規程等有關規定對混凝土進行最終檢驗和試驗，并出具檢驗報告。3.5 技術部協調解決在混凝土產品監視和測量工作中出現的技術問題。 八、剩退灰處理管理制度剩灰退灰在返回后應檢查返回原因，砼和易性，強度等級，出場時間等條件。在滿足質量技術要求的前提下可進行調整，調整目標為滿足強度及和易性要求。可通過加入水泥凈漿、水泥砂漿、新拌混凝土或外加劑等方式進行調整。處理原則如下：1、嚴禁低標號混凝土調整為高標號混凝土。2、所剩（退）灰超過6小時或已過初凝時間的，不做調整直接做分離處理。

27、3、所剩（退）灰在距上次出場時間不超過2小時時，可等強度使用，調整砼和易性，滿足施工要求。但嚴禁用于墻、梁、板、框架柱等主要結構部位。4、所剩（退）灰在距上次出廠時間超過2小時，但不超過4小時時，可給予降級調整，并應用在次要部位或非結構部位中。5、所剩（退）灰在距上次出廠時間超過4小時時，經調整只能用于非結構部位。6、所有剩（退）灰混凝土經調整后必須經質控人員檢查，滿足要求后方可出廠，應對調整后的混凝土留置試塊作為后期強度的補充驗證。7、當班質檢員要對每車退灰做好剩（退）砼調整記錄 技術負責人： 日期：九、質量跟蹤回訪制度1 目的 通過跟蹤回訪顧客的滿意程度，收集有關信息，持續改進質量管理體系

28、，證實顧客對企業滿意及要求，增強顧客滿意度。同時確定相關信息獲取和利用的方法。2 使用范圍 本程序適用于對企業的管理、產品生產、服務及顧客溝通等方面顧客滿意程度的監視。3 職責3.1 經營部 a. 與顧客溝通，負責商品混凝土合同簽訂、結算期間對顧客承諾的信息收集管理； b. 負責全公司顧客滿意度信息的匯總、分析、評價。 c. 負責組織有關部門或人員對顧客不滿意信息進行跟蹤； d. 負責顧客投訴的受理。3.2 質量控制部負責混凝土澆注過程中和澆注完成后的顧客滿意度信息收集、整理，并將顧客信息向相關部門（經營部、技術部）反饋。3.3 調度中心負責混凝土生產期間顧客滿意度信息的收集、整理，負責混凝土

29、運輸及交付使用期間顧客滿意度信息的收集、整理。4 顧客感受的來源方式監視顧客感受可以從多方面進行監視，可以包括從諸如顧客滿意度調查、已提交產品質量信息、用戶意見調查，2業務的分析、表揚、保證聲明、銷售報告之類的來源獲得輸入。也可以利用各種信息、報表，例如：統計分析、投訴率、退砼率、市場占有率等來了解顧客滿意程度。還可以利用走訪客戶、訂貨會、用戶座談會、問卷調查、上門調查、專門接觸、訪問專門團體、等形勢調查、了解顧客滿意程度。5 工作程序5.1 顧客滿意度信息收集5.1.1合同簽訂期間的信息收集 通過顧客對企業簽訂合同前的考察，市場經營部在與顧客溝通中收集顧客對企業信譽的信息、工程業績、生產組織

30、、保證能力、混凝土價格等相關方面的信息。5.1.2 混凝土澆筑過程中的信息收集調度中心負責收集混凝土澆注過程中顧客的信息，包括對混凝土的質量、生產進度、生產組織及與顧客的溝通等方面的信息。5.1.3 混凝土運輸及交付使用過程中的信息收集車隊在混凝土運輸和交付使用過程中負責收集顧客對混凝土產品及服務的意見和建議，并將收集的信息及時反饋到相關部門。5.1.4 混凝土產品交付后的信息收集質量控制部負責的回訪工作，由質量控制部依據“顧客滿意度調查表”收集顧客對產品質量及服務的滿意度。回訪形式根據生產情況確定，可以采取電話或現場回訪，對建設工程中一次連續澆筑1000立方米以上的基礎底板工程應在澆筑工程中

31、或澆筑完成后二個月內進行現場回訪。回訪頻率：a. 以建設工程為對象，對建筑面積在50000平方米以上的工程（混凝土連續供應在一年以上）每半年進行一次回訪。b. 其他混凝土連續供應的工程，應根據每月的回訪計劃安排回訪，一般在混凝土工程完工后二個月內進行回訪。5.2 信息整理和分析5.2.1 合同簽訂期間的信息由市場經營部調查、整理，并對顧客滿意程度進行評價；5.2.2 混凝土施工期間的信息收集由調度中心調查、整理；并將評價結果反饋給經營部；5.2.3 混凝土交付后的信息由質量控制部收集，并對回訪情況進行調查、整理，將結果反饋至市場經營部；對與混凝土產品質量有關的問題直接反饋至技術部，會同技術部進

32、行解決；5.2.4 各部門收集到顧客的信息兩天內返回市場經營部，市場經營部對調查表整理匯總，將突出的信息提供給相關部門。5.3 顧客滿意度監視結果分析5.3.1 市場經營部根據本部門得到的信息和質量控制部、調度中心、核算合約部反饋的關于顧客滿意度的信息進行綜合評價，每半年評價一次，得出顧客滿意程度的定性結論；5.3.3 對顧客不滿意的信息內容，市場經營部要通知有關部門或人員分析原因，制定糾正和預防措施，增強顧客滿意度。顧客滿意度調查表施工單位工程名稱工程地址電話傳真工程聯系人調查形式現場 電話 對本公司產品的滿意程度： 質量：很滿意 滿意 一般 較不滿意 很不滿意 價格：很滿意 滿意 一般 較

33、不滿意 很不滿意 數量：很滿意 滿意 一般 較不滿意 很不滿意 可分別說明原因：對本公司生產的滿意程度： 送貨時間：很滿意 滿意 一般 較不滿意 很不滿意 車輛配備：很滿意 滿意 一般 較不滿意 很不滿意 人員配合：很滿意 滿意 一般 較不滿意 很不滿意 資料配合：很滿意 滿意 一般 較不滿意 很不滿意 可分別說明原因：對本公司服務的滿意程度： 生產服務：很滿意 滿意 一般 較不滿意 很不滿意 經營配合：很滿意 滿意 一般 較不滿意 很不滿意 技術咨詢：很滿意 滿意 一般 較不滿意 很不滿意 可分別說明原因：備注：調查人： 年 月 日十、設備管理制度1 目的機械設備管理工作要堅持以保證安全、為

34、生產施工提供良好設備保障為宗旨，充分發揮機械設備的效能，并盡可能做到降低成本、減少環境污染。 2 適用范圍 本辦法適用于試驗室儀器及生產施工的所有機械設備的使用、保養、修理的全過程管理。3 職責3.1設備部a)負責對公司用于試驗測量、砼生產和交付、質量檢驗、環境監測、職業健康安全的監視和測量設備的控制與管理。b)貫徹、落實機械設備管理規定、規范、標準，制定相關實施細則，并對設備使用部門的實施情況進行監督檢查。c)負責監視和測量設備的檢定（校準）并保存相關記錄，以證實其符合性。 d)診斷并及時排除設備故障或隱患，并復查驗收。協同完成對機械設備事故的分析與處埋。3.2各設備使用部門管理職責a)負責

35、本部門機械設備“三定”（定人、定機、定崗位責任）管理和“十字作業”工作的落實，并經常組織安全教育培訓。b)在機械設備旁貼（掛）安全操作規程，監督操作人員按章操作，持證上崗，杜絕無證操作。c)負責對強噪音和揚塵機械設備采取必要的的封閉隔音和降塵以及沖洗機械設備的污水排放，要符合“三廢”管理辦法和噪聲管理辦法的相關規定。d)負責實施安全環保檢查。對出現的問題，積極組織整改。3.3各部門機械設備管理員職責a)協助部門經理工作，貫徹宣傳執行上級主管部門對機械設備管理的規定，和安全使用的規定。b)檢查機械設備，排除故障隱患。協同設備部完成對機械設備事故的分析處理。c)實施機械設備單機運轉、消耗、維修情況

36、，報設備主管部門。d)注重環境保護和操作人員職業健康安全，配備必要的防護用具。e)機械設備在使用過程中要檢查執行“定機”“定人”“定崗”三定制度。f)監督檢查持證上崗制度，未取得操作證之前，不準獨立操作機械設備。g)認真負責搞好機械設備的清潔、潤滑、緊固、調整和防腐工作，保證機械處于完好狀態。h)監督檢查設備操作人員，要嚴格遵守機械設備操作規程，帶領本部門認真學習專業知識，解決實際工作中的技術難題，和不安全隱患。i)負責本部門機械設備檢查和報修制度。4 管理要求4.1 機械設備的使用、保養與修理4.1.1機械設備操作人員負責機械設備的日常維護，要做到“四懂三會”，即懂原埋、懂構造、懂性能、懂用

37、途；會操作、會保養、會排除簡單故障。4.1.2根據已確定的環境因素及環境影響，按有關規定要求進行控制。在設備使用、保養、修理過程中產生的廢油、廢棄物，由維修人員及時清理回收并統一管理，要符合三廢管理辦法的相關規定，禁止污染物倒入現場。4.2機械設備資料管理4.2.1設備部負責建立機械設備臺帳，統一登記，填寫設備型號、規格、出廠日期及技術狀況等內容，做到帳物相符。4.2.2為便于機械設備的日常動態管理，設備部對機械設備要實行自編號制度，并保持設備編號的相對固定。設備使用部門負責進行標識，做到明確、顯著。4.2.3設備部要建立健全機械設備管理、操作、維修的三級人員管理網絡和各級人員崗位責任制及有關

38、管理制度，做好機械設備的進場驗收、使用及運轉消耗、保養、修理、檢查等記錄資料的收集整理工作，對機械設備實行全過程管理。4.3機械設備事故處理4.3.1現場發生機械設備事故，遵循逐級上報原則，將情況及時準確匯報給主管領導。對隱瞞不報或提供虛假情況者，要嚴肅處理。4.3.2對機械設備事故，主管部門要查清原因，分清責任，按照事故性質及造成的后果進行處理，在處理時要做到“三不放過”（事故原因分析不清不放過、事故責任者與群眾末受到教育不放過、沒有防范措施的不放過）。4.4在用監視和測量設備的周期校準管理4.4.1設備部根據上級主管的有關規定和公司對監視和測量設備的實際需要，對所管理器具按ABC分三類進行

39、管理，并統一規定本廠編號代號和狀態標識。負責制訂C類監視和測量設備的自校規程和管理辦法。4.4.2根據中華人民共和國計量法中華人民共和國強制檢定的工作計量器具檢定管理辦法中華人民共和國依法管理的計量器具目錄國家質量技術監督局1996年6號公告設備部應分類管理監視和測量設備，確定檢定周期。a)根據公司對監視測量設備使用的實際情況，對監視和測量設備采取“區別管理、全面受控”的方法管理，將其分為ABC三類進行管理。b)A類：國家計量法律法規規定的強制檢定的監視和測量設備。本公司主要是指與混凝土生產質量有直接關系的混凝土攪拌機各配料秤。執行國家檢定規程，實行定期定點檢定，檢定周期為一年。c)B類：用于

40、過程控制、質量檢驗、非關鍵過程測量、測量有一定準確度要求的監視和測量設備，按時進行檢定或校準管理，檢定周期為一年。d)C類：用于生產、測量和檢查活動中，對測量準確度要求不高的計量器具，根據使用的重要性和使用部位的不同，分別采取下列方法進行管理。(1)定為C1類管理的，即購進時一次性檢定或校準后，可長期使用的。(2)定為C2類管理的，即定期外觀檢查，檢查周期為1年。(3)定為C3類管理的，即定期比對，比對周期為一年。e)監視和測量設備分類和檢定周期詳見“監視和測量設備臺帳”。4.4.3設備部根據公司監視和測量設備的年度檢定計劃，將到期的監視和測量設備送國家計量機構進行檢定或按自校規程進行校驗或比

41、對，并將檢定或校驗結果妥善保管。4.4.4監視和測量設備在有效期內，若發生失準、重新安裝、調試或修理、封存等情況，再投入使用時，必須重新進行檢定合格后，才能使用。4.5監視和測量設備標識的管理4.5.1設備部負責對監視和測量設備進行狀態標識。狀態分為：合格、禁用、封存。4.5.2標識方法采用顏色標簽和相應文字內容進行標識。種類和使用要求如下4.5.2.1 綠色“合格證”：a)使用在A、B類監視和測量設備上，填寫內容有: 本廠編號、有效日期、檢定員，使用時注意區分。b)使用在C類監視和測量設備上，填寫內容有: 本廠編號、有效日期、檢定員，使用時應在標識的左上角標明該監視和測量設備所屬子類別（C1

42、、C2、C3）。4.5.2.2桔紅色“禁用”標識：用于發生故障、超過檢定或校準周期、報廢的監視和測量設備的標識，填寫內容有: 本廠編號、禁用起始日期、批準人。4.5.2.3深藍色“封存”標識：用于封存的監視和測量設備的標識，填寫內容有:本廠編號、封存日期、批準人。4.5.3彩色標識應粘貼在監視和測量設備不易損壞的部位，并保持其完好性，當標識不清或損壞時應予以更換。4.6監視和測量設備偏離有效準確狀態的控制4.6.1立即停止使用，并粘貼“禁用”標識。4.6.2對該監視和測量設備以往測量結果的有效性進行評價分析，找出非準確測量結果的所在范圍，必要時對所測量結果重新進行測量。4.6.3對偏離有效準確

43、狀態的監視和測量設備應停止使用。并組織有關部門進行調試或修理并重新進行檢定或校準。十一、自檢計劃一、 目的為了檢查評價試驗室工作的符合性和有效性，以便及時發現存在問題采取糾正措施，使體系有效運行和得以保持。二、職責由審核人員遞交內審報告，上呈總經理，驗證及跟蹤糾正、預防措施的有效性。配合總工策劃、組織內部審核工作，編制、實施內審計劃。組織關閉不合格（不符合）項，收存內審檢查記錄，跟蹤驗證實施情況。三、工作程序1、由技術部編制“內部審核計劃”，經總經理批準后下發并實施。2、審核頻次每月進行常規的集中式內部審核一次；非常規內部審核，一般是在顧客重大投訴和發生重大質量事故、環境和職業健康安全事故以及

44、內審與外部審核時間間隔過長的情況下，由技術部根據需要提出，經總經理批準進行。3、 審核依據依據標準在用行業相關標準標準、規程和規定、相應文件的要求，對各項試驗數據及現場材料進行抽查。四、審核內容1、審核在用標準的時效性。在總工的領導下，認真貫徹執行國頒、部頒、行業及和上級單位有關試驗標準、規程和規定及相應文件。2、試驗室環境衛生。要求試驗完畢必須做到工完場清，保持辦公環境及試驗環境的衛生清潔。3、對質檢所委托試驗臺賬與實際試塊進行比對、核實，并且在規定齡期內依據現行相關標準對混凝土的各項指標進行試驗，向技術部反饋試驗結果。4、審核原材料的形式報告（年檢報告）合格證、出廠檢驗報告、廠家營業執照等

45、文件的有效性。5、按照試驗標準，對試驗項目、臺賬、數據、批次等進行檢查。要求試驗員對各項檢驗、試驗工作嚴格執行試，試驗完畢及時簽發試驗報告，對試驗結果負責。6、核實錄入數據的及時性、準確性。要求試驗員及時錄入各種試驗的試驗結果，并簽發商品混凝土出廠合格證，確保數據的準確性。7、依據存檔資料，檢查配合比執行情況。對所簽發混凝土配合比申請單、混凝土開盤鑒定檢查配合比。8、審核資料員相關工作。資料員負責收集試驗室及相關部門已經到期的資料，收集資料時必須認真核對驗收，做好各項試驗報告的管理。資料可以電子文檔及書面文字形式保存。9、檢查試樣，核對委托單。對試驗試驗留樣進行檢查，確保保留樣品有明確的留樣及

46、處理記錄。10、檢查試驗室儀器、設備的使用情況查看自檢記錄。11、抽查標養室、養護箱的溫濕度記錄情況，保證數值的有效性。內部審核記錄表審核日期：編號審核項目審核內容審核情況審核人備注合格不合格1執行標準規范與行業相關的標準（國標、地標）是否齊全、有效2原材料質量證明文件的真實有效性型式檢驗報告合格證出廠檢驗報告3原材料試驗水泥必試項目是否齊全試驗批次是否滿足實驗記錄符合標準要求粉煤灰必試項目是否齊全試驗批次是否滿足實驗記錄符合標準要求礦粉必試項目是否齊全試驗批次是否滿足實驗記錄符合標準要求砂必試項目是否齊全試驗批次是否滿足實驗記錄符合標準要求石必試項目是否齊全試驗批次是否滿足實驗記錄符合標準要

47、求外加劑必試項目是否齊全試驗批次是否滿足實驗記錄符合標準要求試驗不合格項的原材料填寫不合格材料處置單4試驗環境要求標養室溫度為20+2溫濕度記錄每天不少于兩次相對濕度大于95%水泥試驗室溫度為20+2相對濕度大于50%審核日期：編號審核項目審核內容審核情況審核人備注合格不合格5試驗儀器、設備是否有使用記錄校準證書是否有效性是否有自檢記錄6砼抗壓強度試塊的留置情況留置組數符合標準規范是否標明編號、強度、生產日期規定齡期內砼強度是否符合要求臺賬與標養試塊相一致7試驗留樣情況保留樣品是否有留樣記錄集記錄與試驗記錄是否一致8配合比符合JGJ55-2000普通混凝土配合比設計規程的規定全面準確的與實際生

48、產相一致對于砂石含水調整有依據9存檔材料符合標準規范要求生產過程中各種資料數據及時整理資料以電子文檔及書面形式保存10現場原材料原材料分倉儲存標識明顯字跡清晰、表面干凈安裝牢固11攪拌設備計算機控制系統設備正常運轉是否符合靜態計量偏差在+0.5%每盤動態計量偏差水泥、摻合料、水、外加劑+1%砂石+2%12剩退灰管理有退貨、調整記錄調整后至少留置一組試塊13攪拌機稱量系統校準證書是否有效性每月校準不少于一次，并且有詳細記錄十二、培訓計劃一 、培訓類別培訓類別分為適應性培訓、崗位資格培訓和知識更新繼續教育的培訓。二、培訓對象員工、轉崗員工、專業人員等。三、 培訓內容1、關于上崗前的基礎教育、職業技

49、能、知識更新、崗位資格培訓以及崗位職責和操作規程，職業道德和勞動紀律，安全生產等內容的培訓。2、關于全員質量意識、保護環境、職業健康安全意識和責任感的重要性的教育培訓；四、 培訓方式1、采用脫產、半脫產的形式；2、考核分筆試、口試及現場操作。五、培訓計劃1、根據本部門的培訓需求，由部門負責人提出本部門的培訓需求，申報總經理，批準后組織實施培訓工作。2、年度培訓計劃可根據實際情況做必要的調整，但必須經總經理的審批。六、培訓的實施1、 總工負責公司產品質量的培訓。2、崗位培訓 對學員進行各項理論知識與實際操作的培訓。機械設備的使用、保養以及操作中的注意事項的進行培訓，使操作者能夠了解到可能發生重大

50、事故的后果。對資料員按其建筑工程資料管理規程的相關內容進行培訓。3、綜合部會同有關部門組織新員工的入場培訓，對其進行有關公司簡況及質量、環保、職業健康安全管理體系有關知識的培訓。七、培訓效果的評價。1、公司組織的培訓，培訓人員的考核成績按良好、中、差考評。成績差者為不合格，考核成績不合格者進行再培訓達到合格，使員工的能力與其從事的工作相適應。2、 每年年底培訓工作進行總結，評價其培訓效果，發現問題分析原因，制定糾正措施，改進培訓工作，提高培訓效果。八、培訓記錄的保管綜合部負責培訓資料的整理、保存。培 訓 記 錄 表培訓主題主 講 人日期地點培訓類別 新員工培訓 老員工培訓培訓內容培訓方式 脫產 半脫產培訓目標考核辦法 筆試 口試 實際操作 其它姓名部門考核成績姓名部門考核成績