加工制造公司原材料采購管理制度及流程.doc

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加工制造公司原材料采購管理制度及流程.doc

1、加工制造公司原材料采購管理制度及流程編制：審核：批準(zhǔn)：版本號(hào): ESZAQDGF001 編制：審核：批準(zhǔn)：版本號(hào): 第一章原材料采購一、供應(yīng)商信息檔案建立：1.由原材料采購員到市場上收集供應(yīng)商資料，并建立健全供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容必須包括材料樣品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格及供應(yīng)商更多的信息。2.供應(yīng)商檔案在質(zhì)量、價(jià)格或其他信息發(fā)生變化時(shí)，必須立即更新。3.每個(gè)月必須對(duì)正在發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格暗訪查實(shí)。4.每種材料必須至少有二個(gè)以上的備選供應(yīng)商，原則上是五個(gè)。5.每半年至少增加一個(gè)備選供應(yīng)商并淘汰一個(gè)原有供應(yīng)商或原有備選供應(yīng)商。6.鼓勵(lì)企業(yè)其他員工提供供應(yīng)商信息，采購

2、部門必須記入供應(yīng)商檔案。7.供應(yīng)商檔案由采購部負(fù)責(zé)管理。二、供應(yīng)商選定1.公司內(nèi)部設(shè)立原材料采購詢價(jià)小組，小組成員構(gòu)成：總經(jīng)理、執(zhí)行副總、廠長、采購經(jīng)理、材料采購專員、財(cái)務(wù)主管。（經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可以由執(zhí)行副總主持工作。） 2.所有原材料供應(yīng)商必須由采購詢價(jià)小組依據(jù)供應(yīng)商信息檔案集體決定。3.正在合作的供應(yīng)商的價(jià)格與質(zhì)量發(fā)生變化時(shí)，小組必須開會(huì)重新決定供應(yīng)商。4.未經(jīng)小組批準(zhǔn)的供應(yīng)商，公司內(nèi)任何人不得向其采購材料。5、在特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理同意，有三名以上組員可以召開會(huì)議。三、材料采購1.供應(yīng)商名單及采購價(jià)格、采購方式、送貨方式、結(jié)賬方式、材料樣品由采購詢價(jià)小組送呈組長簽發(fā)后交采購、廠長、財(cái)務(wù)部

3、備案。2.按小組決定的采購方式（電話或現(xiàn)場）由采購員實(shí)施采購。3.采購前必須按采購程序填寫申購表，按表采購。4.如果第一供貨商缺貨，依次向第二、第三候補(bǔ)供應(yīng)商實(shí)施采購。四、材料驗(yàn)收材料入庫時(shí)，倉管、原材料會(huì)計(jì)、質(zhì)檢主管須同時(shí)在場，依據(jù)申請(qǐng)單及指定供應(yīng)商的價(jià)格及樣品驗(yàn)收數(shù)量和質(zhì)量。五、付款1.財(cái)務(wù)只能按采購詢價(jià)小組核定的價(jià)格及付款方式付款。2.一般應(yīng)要求供應(yīng)商采用轉(zhuǎn)賬的方式接收貨款，非特殊情況不使用現(xiàn)金。第二章原材料采購流程一、由廠長負(fù)責(zé)、財(cái)務(wù)審核建立所有材料最低庫存警戒量及最高庫存量，該數(shù)值應(yīng)經(jīng)常調(diào)整。二、材料低于最低警戒后，倉管填寫申購單，申購數(shù)量加上原庫存不得高于最高庫存量。三、申購單

4、交廠長簽字，財(cái)務(wù)主管審批后交采購員采購。四、原材料到司后，采購人員開具原材料進(jìn)庫通知單，倉管接到單子后，通知原材料會(huì)計(jì)、質(zhì)檢主管到倉庫外指定地點(diǎn)做好入庫前的驗(yàn)收核實(shí)，驗(yàn)收程序?yàn)椋?.材料是否為指定供應(yīng)商提供（不符拒收并向執(zhí)行副總匯報(bào)）2. 取樣樣品檢測(cè)結(jié)果是否與要求相符；（不符拒收）3.價(jià)格是否與核定價(jià)格相符（高于拒收，低于則通知采購部更新供應(yīng)商檔案）4.數(shù)量是否與申購單相符（磅差需在合理范圍內(nèi)，超出合理范圍拒收或請(qǐng)示執(zhí) 行副總，低于則由采購部查明原因）5.清點(diǎn)完畢，倉管如實(shí)填寫地磅單或過磅單，供應(yīng)商送貨員（或采購經(jīng)手人）取走一聯(lián)作結(jié)賬憑證。倉庫會(huì)計(jì)同時(shí)開具幾聯(lián)入庫單并將其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)主管，作為入賬憑據(jù)。6.發(fā)票到賬，財(cái)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理簽字后按約定時(shí)間轉(zhuǎn)賬付款或出納支付現(xiàn)金。10.現(xiàn)金采購的由借款人持結(jié)賬聯(lián)到出納處結(jié)賬。第三章監(jiān)督執(zhí)行副總每旬一次到收貨現(xiàn)場檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，并向總經(jīng)理匯報(bào)檢查結(jié)果。第四章獎(jiǎng)罰采購部對(duì)采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià)： 1. 采購目標(biāo)成本的完成情況； 2. 采購成本節(jié)約額或損失額；3. 采購合同履約率和違約程度；4. 采購物料質(zhì)量合格率； 5. 價(jià)格波動(dòng)情況； 6. 供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況；以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。第五章附則其他部門如研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)所需新材料不受本制度限制。

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