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選礦有限公司物資設(shè)備采購管理制度.doc

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選礦有限公司物資設(shè)備采購管理制度.doc

1、選礦有限公司物資、設(shè)備采購管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：版本號: ESZAQDGF001 編制：審核：批準(zhǔn)：版本號: Xx 選礦廠采購制度草案第一章總則第一條為規(guī)范公司物資、設(shè)備采購程序，維護(hù)股東和公司的經(jīng)濟(jì)利益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本管理制度。第二條本公司各單位除辦公用品、車輛配件以外的所有物資、設(shè)備材料的采購均遵循本管理制度。第二章采購計劃的下達(dá)、呈送第三條每月25-30號,各科室根據(jù)次月(本月1號-30號)生產(chǎn)安排,結(jié)合本科室耗用預(yù)算，參酌庫存情況，向采購部門呈報由科室領(lǐng)導(dǎo)簽字的材料計劃表一式兩份。第四條材料計劃表由各請購部門呈報，表

2、中要注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項。第五條緊急采購時，必須依書面形式按前述要求單項呈報，經(jīng)濟(jì)采購可電話請購（電話請購時的材料計劃表由請購部門補充填報），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后依采購程序立即采購。第六條材料計劃表由采購部門注明市場調(diào)查價后連同上月材料計劃執(zhí)行情況報告一并呈送總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財務(wù)科長。第七條采購回來的材料、配件等，質(zhì)量、價格等由采購部門負(fù)全部責(zé)任。第三章采購中的詢價、比價、議價第八條采購部門依材料計劃表中材料物資的輕重緩急，選擇至少兩家以上供貨單位，通過質(zhì)量、價格、信譽對比后擇優(yōu)訂貨。第九條詢價要求：充分了解采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、地點

3、、付款辦法；同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)商宜詢價；是否有其他較有利的代用品；新廠商產(chǎn)品是否需經(jīng)檢驗試用；售后服務(wù)及保質(zhì)年限情況。第十條比價、議價要求：廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨，質(zhì)量確認(rèn)；生產(chǎn)廠或供應(yīng)商是否可靠；價格上漲下跌有何因素；是否必要開發(fā)其他廠商；特殊材料要審查供貨單位的資格、國家認(rèn)定的質(zhì)檢單、合格證等。第十一條詢價、比價、議價情況由供銷部經(jīng)手人填寫貨比三家記錄表后，報請采購部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理、總經(jīng)理逐級核定。第十二條 10萬元以上大型設(shè)備及材料在有條件前提下必須組織招標(biāo)，組成人員為：分管副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、采購部門負(fù)責(zé)人、使用部門負(fù)責(zé)人。做到公開、公正、合理。（招標(biāo)前，次啊過部門應(yīng)

4、將相關(guān)詢價情況通報給有關(guān)人員）；10萬元以上特殊情況不招標(biāo)的必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條本著避嫌原則，凡是楚xx選礦廠工程項目建設(shè)合作客戶，采購部門一律不準(zhǔn)在所屬單位、部門采購物資材料。第十四條縣內(nèi)材料采購必須經(jīng)比價確認(rèn)后，方可簽定合同。第十五條在比價表上，業(yè)務(wù)員必須附上客戶電話；確認(rèn)后簽定合同必須標(biāo)明電話。第十六條小材料不足簽定合同的必須填寫貨比三家記錄表，以備查詢。第十七條相關(guān)采購運輸費用須填寫運費申請表，批準(zhǔn)后方可付款（緊急情況可電話請示）。第四章合同的訂立第十八條供應(yīng)廠商確立后，1000元以上的物資、材料、設(shè)備必須簽訂合同。第十九條縣內(nèi)外固定客戶的供應(yīng)合同要求半年簽訂一次

5、。訂貨前，采購部門、財務(wù)部門要對其供應(yīng)貨物的名稱、價格進(jìn)行全面評審。凡發(fā)現(xiàn)有欺詐行為和兩次供貨質(zhì)量不合格，應(yīng)立即否定其定點供貨資格。第二十條合同條款要認(rèn)真參照合同法，對廠商提供的格式合同要認(rèn)真審查，機械、電氣設(shè)備方面的技術(shù)要求需簽技術(shù)協(xié)議的由工程師簽字認(rèn)可。第二十一條在聞喜境內(nèi)簽訂的合同必須由采購員、采購部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理、總經(jīng)理依權(quán)限逐級簽字；在聞喜境外簽訂的合同必須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，但簽訂人要對合同中可能發(fā)生的糾紛負(fù)全部責(zé)任。第二十二條合同簽訂授權(quán)依本廠相關(guān)制度規(guī)定實行額度分級制度。第二十三條采購貨物時采購部門必須兩人以上經(jīng)手。第五章付款及相關(guān)手續(xù)第二十四條采購部門依合同規(guī)定辦理付

6、款，付款必須填報設(shè)備、物資材料資金申請計劃，逐級審批。第二十五條采購手續(xù)由采購部門進(jìn)行完善，清單和發(fā)票要隨同入庫單一并經(jīng)保管員、相關(guān)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時結(jié)算。特殊情況暫不能索回發(fā)票的，清單應(yīng)隨貨同行，隨入庫單完善手續(xù)后及時結(jié)算，并在一定時間內(nèi)索回發(fā)票。第二十六條對縣內(nèi)外定點供應(yīng)商，采購部門要設(shè)立分戶帳，并根據(jù)供貨款額多少及客戶最大承受能力，簽訂一定數(shù)額的質(zhì)量信譽保證金。在供貨期間，付款額不能突破保證金數(shù)額，業(yè)務(wù)關(guān)系終止時，保證金由財務(wù)部逐步付清。第二十七條對大型設(shè)備質(zhì)保金，供銷部要在不失去聯(lián)系的情況下，根據(jù)公司資金狀況逐步付清。第六章有關(guān)人員責(zé)任與獎罰第二十八條采購部門負(fù)責(zé)人對采購

7、人員所采購物資的價格、質(zhì)量、數(shù)量及手續(xù)完善上負(fù)有主要責(zé)任。各級審批人員及監(jiān)督人員負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。第二十九條對價格高、質(zhì)量差、規(guī)格不符的常用物資材料，保管員不予入庫，采購員應(yīng)立即組織退貨，若造成損失,采購員自負(fù)。第三十條對降低成本貢獻(xiàn)突出的人員，采購部門負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理提議，給予表彰和獎勵。第三十一條采購人員嚴(yán)禁參加宴請和收受禮物，對接受賄賂、回扣的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即除名，情況嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。附：1.設(shè)備、材料計劃表2.貨比三家記錄表3.訂貨合同要點4.采購資金申請表5.運費申請表設(shè)備、材料采購計劃表年月日項目名稱型號規(guī)格單位數(shù) 量單價金額庫存數(shù)量備注合計總經(jīng)理：部門主管

8、：制表人：聞喜縣楚xx選礦有限公司貨比三家記錄表年月日貨物名稱型號規(guī) 格單位數(shù)量供貨單位電話：單價金額單價金額單價金額單價金額單價金額合計比價意見供銷部意見：副總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：說明1、單價為含稅價。2、元以上副總經(jīng)理簽署，元以上總經(jīng)理簽署。采購員簽名：訂貨合同要點供方：合同編號：需方：簽定地點：簽定時間：年月日一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號、廠家、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量產(chǎn)品名稱牌號商標(biāo)規(guī)格型號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量單價總金額交（提）貨時間及數(shù)量合計合計人民幣金額（大寫）二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限三、交（提）貨地點、

9、方式四、運輸方式及到達(dá)站（港）和費用負(fù)擔(dān)五、合理損耗及計算方法六、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收和費用負(fù)擔(dān)七、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限八、隨機備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法九、結(jié)算方式及期限十、如需提供擔(dān)保、簽訂合同擔(dān)保書，作為本合同附件。十一、違約責(zé)任十二、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生是、爭議，有當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意有仲裁委員會仲裁（當(dāng)事人雙方未在本合同中約定仲裁機構(gòu)，事后有未達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴）。十三、其他約定事項供方單位名稱（章）：單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號“郵政編碼：需方單位名稱（章）：

10、單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號“郵政編碼：簽（公）證意見：經(jīng)辦人：簽（公）證機關(guān)（章）年月日（注：除國家另有規(guī)定外，簽（公）證實行自愿原則有效期限：年月日至年月日xxxx選礦采購部采購資金申請表年月日名稱合同編號供應(yīng)商應(yīng)付款總額當(dāng)月資金計劃總額擬付款總額付款方式備注分管經(jīng)理意見：部門負(fù)責(zé)人意見：經(jīng)辦人：注：1、凡無當(dāng)月資金計劃的擬付款必須經(jīng)總經(jīng)理批示。 2、應(yīng)付款余額、當(dāng)月付款總額由供銷部每月底與財務(wù)科統(tǒng)計對賬后報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。運費申請會簽表申請人時間事由運費大寫：元小寫：元（包括發(fā)票）（不包括發(fā)票）采購部門意見財務(wù)部門意見副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見

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