1、茂業百貨門店茂業百貨門店2012上半年年上半年 經營分析報告經營分析報告 ( ( 東門東門店店) ) 7月 團結、規范團結、規范 、廉潔、高效、廉潔、高效 經營業績分析經營業績分析 目目 錄錄 費用分析費用分析 稅前利潤分析稅前利潤分析 監控數據分析監控數據分析 品牌分析品牌分析 營運管理工作營運管理工作 下半年經營思路工作下半年經營思路工作 1、 銷售業績回顧銷售業績回顧 72268 82148 77503 75818 82999 80970 82693 91062 104310 47600 6955.1 20866.3 20494.3 17033.1 17856.417406.9 1582
2、9.2 16,762 18302.4 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年1-6 月 含稅營業收入稅前利潤 單位：萬元單位：萬元 2、銷售變化趨勢分析： 成熟期 成長期 幼年期 衰退期 構建科學合理的企業 制度是企業長壽的根 本保證 超越自我的再創新是 企業持續發展的原動 力 流程再造，建立新的 新陳代謝機制走向新 生的再循環 終極的理念信仰和愿 景目標是打造企業長 壽的基礎 客觀點： 正值成熟期走向衰 退期發展 悲觀點：正處于衰 退期 探討東門店正處于哪個時期
3、 一、經營業績分析一、經營業績分析 1、關鍵指標分析、關鍵指標分析:門店成績單門店成績單.doc 單位：萬元單位：萬元 項目項目 2012年1 1- -6 6月度分析月度分析 20112011年年1 1- -6 6月度分析月度分析 累計實際累計實際 增長率增長率 預算完成率預算完成率 累計實際累計實際 增長率增長率 含稅營業收入 47559.71 2.64% 91.89% 46338.25 16.32% 不含稅營業收入 40357.74 2.51% 91.12% 39368.03 15.83% 銷售所得款項 40357.74 2.51% 91.12% 39368.03 15.83% 營業毛利率 20.1% -0.4% 92.89% 20.49% -0.49% 營業毛利 8110.1 0.52% 84.64% 8068.29 13.11% 綜合毛利率
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