房地產(chǎn)公司流程一般問題診斷表.doc

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房地產(chǎn)公司流程一般問題診斷表.doc

流程一般問題診斷表流程一般問題診斷表流程編號流程編號流程名稱流程名稱備注備注流程執(zhí)行是否順暢？流程執(zhí)行是否順暢？效率是否滿足業(yè)務(wù)需求？控制是否適當(dāng)？流程是否和業(yè)務(wù)操作一致？流程執(zhí)行不順暢之處 1） 2）流程環(huán)節(jié)是否落實(shí)到崗位，流程執(zhí)行流程環(huán)節(jié)是否落實(shí)到崗位，流程執(zhí)行中是否專事專人？中是否專事專人？崗位分工不清? 職責(zé)界限不清？多頭管理導(dǎo)致無所適從？工作分散，業(yè)務(wù)難以銜接? 流程執(zhí)行中沒有專事專人之處 1） 2）流程關(guān)鍵控制點(diǎn)是否適當(dāng)？流程關(guān)鍵控制點(diǎn)是否適當(dāng)？檢查環(huán)節(jié)是否適當(dāng)？改進(jìn)環(huán)節(jié)是否適當(dāng)？是否存在過度控制、審核遲緩等環(huán)節(jié) 導(dǎo)致工作效率低下? 流程不適當(dāng)?shù)目刂骗h(huán)節(jié)之處 1） 2）備注：此表只適用于已具備了一定流程知識人員設(shè)計(jì)的，也主要是針對在做具體某個流程診斷時所用到的工具。

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