房地產公司流程評審檢查表（公司和流程執行者兩個層面）.doc
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房地產公司流程評審檢查表（公司和流程執行者兩個層面）.doc
1、流程評流程評審審檢查表檢查表 1 1 適用于各公司全面流程管理水平的評審 序序 號號 檢查內容檢查內容 流程流程 使能使能 器器 記錄記錄 得分得分 1 1 是否（按照公司流程管理體系）建立了流程 體系？（流程清單、流程圖、流程說明、流 程制度、流程績效指標、表單） （ 流 程 設 計 ） （ 流 程 設 計 ） 2 2 是否明確地定義了流程的目的、范圍和方 法？ 3 3 是否建立了流程管理的標桿/目標？ 4 4 對偏離流程規定的運作，是否制定了合適的 改善方法？ 5 5 是否制定了規范流程的制度？ 6 6 是否制定了流程的關鍵控制點（區域）或風 險控制點（區域）？ 7 7 流程有沒有多樣化？
2、 8 8 有沒有做到單點接觸代理網點（顧客） 9 9 有沒有將并行工作聯系起來，而不是僅僅聯 系他們的產出？ 1010 是否有建立流程優化改善的流程、制度及表 單等？ 1111 是否有創建 WBS，對進度計劃、資源需求、 成本預算和風險進行控制？ （ 流 程 執 行 行 ） （ 流 程 執 行 行 ） 1212 進度計劃中，是否明確定義了任務和里程碑 所對應的可交付成果？ 1313 在流程工作規劃中，是否包含了流程的范 圍、目的、WBS、里程碑、人員要求、培訓 要求和設施資源要求？ 1414 流程執行人員對企業流程的基本了解程 度？（分為熟悉、一般和不熟悉三個等級） 1515 流程執行人員對流
3、程管理方法的掌握程 度？ 1616 流程執行人員如何解決流程運行中的問 題？尤其是跨部門的流程。 1717 流程管理過程中是否執行了 PDCA 的循環？ 1818 有沒有讓那些需要得到流程產出的人自己 執行流程？ 1919 每個流程是否配備了合理的流程負責人？ （ 流 程 負 （ 流 程 負 責 人 ） 責 人 ） 2020 是否對流程負責人的職責和權利進行了詳 細的規定并公示？ 2121 是否為流程的評估配置了合適的設施和資 源？有沒有將分散的資源視為一體？ （基基礎礎設設 2222 流程對于員工的知識、技能、行為的要求是 否文件化？ 2323 是否有為員工制定合適的流程培訓計劃并 執行 PDCA 循環？ 2424 組織結構有沒有以客戶為中心，還是以任務 為中心？ 2525 有沒有建立專門負責企業流程的管理團隊 及管理規定？ 2626 有沒有將信息處理工作納入產生這些信息 的實際工作中去
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