1、 公司 企業股份有限公司（深圳） 流程 變更管理 子流程 系統變更 子流程參考號# SZ-GC-K 修正日期 制作人 復核人 20/9/2007 1. 流程總述流程總述 本流程描述了關于深圳系統變更方面的管理流程，以及系統應急變更流程。 系統變更的定義在不同的系統層有不同的定義，現列示如下： 操作系統變更：系統升級，打補丁 數據庫變更：數據庫升級，打補丁，數據轉換 應用系統變更：程序升級/補丁 對于開發和實施階段的變更，歸入應用系統采購、開發與實施流程。流程描述中的變更分 為非緊急變更和緊急變更。 2. 流程描述流程描述 2.1. 非緊急變更非緊急變更 2.1.1. 變更需求的提出及審批 2.
2、1.2. 變更的實施 2.1.3. 變更的測試 2.2. 緊急變更緊急變更 2.1 非緊急變更非緊急變更 2.1.1 變更需求的提出及審批變更需求的提出及審批 系統變更分為兩大類：非緊急變更和緊急變更。 系統的變更必須根據根據集團集團 ITIT 中心中心制訂的制訂的信息系統變更管理規定信息系統變更管理規定 執行。并每執行。并每 年或業務需要時復核該規定， 以保證其及時更新。 該規定包含公司網絡變更的流程、 標準、年或業務需要時復核該規定， 以保證其及時更新。 該規定包含公司網絡變更的流程、 標準、 管理方法等方面的內容管理方法等方面的內容 公司制定了統一的變更管理政策，并定期（至少每年一次）或
3、業公司制定了統一的變更管理政策，并定期（至少每年一次）或業 務需要時復核該政策，以保證其及時更新。變更管理政策至少包括以下內容：變更管理的務需要時復核該政策，以保證其及時更新。變更管理政策至少包括以下內容：變更管理的 責任人及主要職責責任人及主要職責；變更管理的具體流程；變更過程中形成的相關規范文檔。；變更管理的具體流程；變更過程中形成的相關規范文檔。 （控制活（控制活 動編號：動編號：GC1） 。 當有需要作系統變更時， 各部門包括總經理辦公室填寫 信息當有需要作系統變更時， 各部門包括總經理辦公室填寫 信息系統變更申請表系統變更申請表 。 由相關系統管理員說明系統變更原因及目的，變更內容及進度時間等詳細情況。系統變更由相關系統管理員說明系統變更原因及目的，變更內容及進度時間等詳細情況。系統變更 申請需要經過總經理辦公室信息技術組主管或申請需要經過總經理辦公室信息技術組主管或
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