庫房月檢記錄 第 1 頁，共 1 頁 單位： 年 月 日 序 號 檢查項目 標 準 結 果 備 注 1 倉庫員職責 明確 合格 不合格 2 倉庫管理制度 健全 合格 不合格 3 庫房環境 整潔、通風、干燥、防潮、防雨淋 合格 不合格 4 入庫手續 憑發票開具入庫單接收物品 合格 不合格 5 物品標識 對未驗證物品，設待檢牌或 待檢貨架； 對不合格品設有返修、退貨 或報廢標識卡； 合格物品品牌、規格、 供應 商、進貨時間清楚； 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 6 物品堆放 不同種類物品分開堆放、標 識齊全； 同種物品按規格不同，入庫 時間不同分開堆放； 堆入整齊； 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 7 出庫手續 先進先出； 憑派工單領料； 出庫單記錄完整； 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 8 月盤存情況 帳物相符 合格 不合格 9 安全措施 易燃易爆物品隔離存放； 易碎品保護； 滅火器具完好； 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 10 其他 檢查人： 倉管員： 注：1、檢查人為分管助理經理或副經理； 2、每月檢查記錄一次，不合格的限期整改。
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