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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)費(fèi)用(成本)計(jì)劃管理作業(yè)指導(dǎo)書（3頁）.doc

資源ID：125642 資源大?。?span id="luixm1m" class="font-tahoma">44KB 全文頁數(shù)：3頁
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大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)費(fèi)用(成本)計(jì)劃管理作業(yè)指導(dǎo)書（3頁）.doc

1、 1 一、管理費(fèi)用的監(jiān)控概述 1、地區(qū)/集團(tuán)本部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)控每月管理費(fèi)用與計(jì)劃目標(biāo)比較的執(zhí)行情況,并負(fù)責(zé)出現(xiàn)費(fèi)用超月份計(jì)劃目標(biāo)的報(bào)警提示(詳見流程及作業(yè)規(guī) 則) 2、常務(wù)董事負(fù)責(zé)監(jiān)控管理費(fèi)用與計(jì)劃目標(biāo)比較的執(zhí)行情況，并向地區(qū)提醒、向集團(tuán)匯報(bào)。 3、地總負(fù)責(zé)根據(jù)季度的執(zhí)行情況評估費(fèi)用科目/費(fèi)用總額的年度計(jì)劃目標(biāo)是否會(huì)出現(xiàn)超標(biāo),若有超標(biāo),則出審核意見，上報(bào)執(zhí)行總裁審批。 4、費(fèi)用報(bào)警提示有賴于常務(wù)董事對費(fèi)用計(jì)劃剩余額度是否能夠滿足剩余時(shí)間的費(fèi)用開支需求的評估,故常務(wù)董事應(yīng)與費(fèi)用責(zé)任部門/責(zé)任人保持溝通,及時(shí)了解費(fèi)用開支需求狀況,以便于在費(fèi)用管理過程中作出恰當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)判斷. 二、

2、費(fèi)用計(jì)劃管理的作業(yè)工具 1、日常費(fèi)用季度(分月份)計(jì)劃表編制模板 2、日常費(fèi)用季度(分月份)計(jì)劃表 3、日常費(fèi)用檢視表三、日常費(fèi)用季度(分月份)計(jì)劃表的應(yīng)用介紹 1、原始的年度計(jì)劃:是指隨同年度經(jīng)營計(jì)劃一并按規(guī)定程序經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn) 的費(fèi)用計(jì)劃金額(不含下述的第 2 點(diǎn)經(jīng)營過程中的計(jì)劃調(diào)整/增加金額) 2、計(jì)劃調(diào)劑/增加:是指按日常管理費(fèi)用監(jiān)控流程/地區(qū)/本部季度 (月份)費(fèi)用計(jì)劃編制流程批準(zhǔn)的分項(xiàng)費(fèi)用/科目費(fèi)用/費(fèi)用總額計(jì)劃調(diào)劑/增加的金額 3、調(diào)整后年度計(jì)劃:= 原始的年度計(jì)劃+計(jì)劃調(diào)劑/增加 4、截至上季末實(shí)際累計(jì)發(fā)生金額:是指截至本季度初實(shí)際已經(jīng)累計(jì)發(fā)生的費(fèi)用總額(

3、含尚未辦理報(bào)銷手續(xù)暫掛在個(gè)人借款中的余額) 5、本季度計(jì)劃安排:是指經(jīng)過地總批準(zhǔn),用于地區(qū)/集團(tuán)本部財(cái)務(wù)實(shí)際控制本季度各月份費(fèi)用開支的標(biāo)竿 6、剩余計(jì)劃額度 1) 總額:= 調(diào)整后年度計(jì)劃-(截至上季末實(shí)際累計(jì)發(fā)生金額+本季度計(jì) 劃安排) 2) 月平均:= 總額(以上 1)計(jì)算所得)剩余月份數(shù) 7、日常費(fèi)用季度(分月份)計(jì)劃表的編制過程 1) 使用日常費(fèi)用季度(分月份)計(jì)劃表編制模板(與日常費(fèi)用季度 (分月份)計(jì)劃表格式一致)進(jìn)行日常費(fèi)用季度(分月份)計(jì)劃編制 2) 此模板的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(除本季度需編制的三個(gè)月的計(jì)劃數(shù)據(jù)外)是由 Oracle 財(cái)務(wù)系統(tǒng)中生成的, 財(cái)務(wù)高級經(jīng)理必須于每季度末結(jié)帳后運(yùn) 行出該模板的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3) 將上述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換到 Excel日常費(fèi)用季度(分月份)計(jì)劃表編制模板中,進(jìn)行本季度的計(jì)劃編制 4) 財(cái)務(wù)高經(jīng)預(yù)編制本季度三個(gè)月的費(fèi)用計(jì)劃基于以下考慮 A. 本季

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