1、出差管理制度 1.目的 規范集團職員因公出差審批、考勤和報銷程序。 2.范圍 全體職員。 3.職責 集團人力資本經營部負責制定本制度，地區人力資源部遵照執行。 4.出差管理 4.1 出差審批手續 4.1.1 地區出差審批程序 A. 職員出差前應填寫 出差申請審批單 ， 經部門負責人審批后申請出差借款； B. 職員將審批后的出差申請審批單報人力資源部備案； C. 地區部門負責人的出差申請由地區總經理審批，報人力資源部備案， D 地區總經理 2 天以內出差申請報總裁備案， 2 天以上出差申請報總裁審批。 E. 無審批手續的出差費用，財務不予報銷，期間按照未出勤不予發放薪金、 獎金和分紅。 4.1.
2、2 總部出差審批程序 A. 總部職員出差前應填寫出差申請審批單 ，經部門負責人審批后申請出差 借款； B職能部負責人 2 天以內出差申請報分管執行總裁備案，2 天以上出差申請 報分管執行總裁審批。 C. 執行總裁 3 天以內出差申請報總裁備案，3 天以上出差申請報總裁審批。 D. 總部職員將審批后的出差申請審批單報集團人力資本經營部備案； E. 無審批手續的出差費用，財務不予報銷，期間按照未出勤不予發放薪金、 獎金和分紅。 4.2 出差考勤及工作報告 A. 職員出差期間的考勤由出差地人力資源部負責監督； B. 職員按計劃完成出差任務后，應提交書面工作報告或出差工作進展情況說 明，并報部門負責人或直接上級審閱； C. 職員出差超出一周，應每周向部門負責人書面報告周工作進展情況。 4.3 出差報銷規定：職員出差期間的補助規定參見員工福利一覽表 。 5. 相關表單 出差申請審批單
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