1、 深圳市廣弘聯邦商業經營管理有限公司2012年經營計劃書深圳市廣弘聯邦商業經營管理有限公司編制：總 經 辦 審核：崔 雪 波 時間：2012-9-29 目 錄一、經營目標.3二、項目簡介.31、項目開發總體概況.32、項目開發思路43、項目管理模式.44、項目的地理位置 (附圖) .45、項目主要經濟技術指標.46、項目總平面布置.57、項目開發的機遇與不利因素.58、客戶群定位.69、市場定位.610、價格定位.611、業態組合.8三、公司管理體系建設.91、廣弘美居深圳平湖項目節點推進計劃(集團審批版) 92、建立和完善公司組織架構133、團隊建設與人力資源管理配置13四、制度與流程體系建

2、設.14五、招商及營運計劃.141、招商計劃表.142、營運前期媒體推廣計劃.15六、財務預算.20七、附件.21（一）、經營目標深圳廣弘聯邦商業經營管理有限公司隸屬廣弘集團全資子公司，自成立以來，公司一直秉承“專業、創新、價值、責任”的核心價值觀；以高度的社會責任感專注于商業地產運營；以文化內涵承載商業思想，致力于城市綜合體的發展，踐行商業地產理念，立足華南，穩步擴張，發展步伐縱深全國。為了確保在籌建期間完成公司總體的經營目標，落實工作任務，明確工作，特制訂2012年的經營目標如下：說明：以上各項包括財務、人力資源等關鍵業績指標隨著項目公司建設計劃節點的調整而調整，以最后報批通過為準。（二）

3、、項目簡介1、項目開發總體概況本項目地處位于深圳物流基地平湖的核心地帶，周邊有華南城、華潤萬家平湖配送中心、海源膠原料配送中心、海港味來物流配送中心、亞綱鋼板物流中心、中央儲備糧深圳直屬庫、恒路平湖物流基地、越海全球物流基地、平湖木古貨運站、友信食品物流配送中心等十幾個大型配套，一個商貿、餐飲、批發、物流的市場已經形成。項目總體定位以六棟六層餐飲產業市場，并配套七層的星級酒店，旨在打造一個大型的奧特萊斯購物中心。綜合物業總建筑面積_141673.56_平方米，商業建筑面積_100960_平方米，其中地面以上商業建筑面積為_97460_平方米，地面以下商業建筑面積為_3500_平方米，（商業車位

4、_615_個）。注：以上建筑面積為暫定，最后以集團設計院最終圖紙為準。2、項目開發思路、項目以體現速度、效益、價值的關系為項目開發模式的選擇原則；、項目以打造奧特萊斯購物中心為目標，以服務打造項目品牌，以品質打造集團品牌為目的；、引進成熟專業的合作伙伴，實現資源整合的優勢，引進整合推廣單位、物業管理單位，共同打造一個高標準的商業中心。3、項目管理模式項目為外地項目管理模式運作，項目以推動項目總體計劃為目的，以項目招商、營運為重心，實現項目管理優勢。4、項目的地理位置 (附圖)5、項目主要經濟技術指標指標名稱單位數值規劃用地面積45388.25規劃占地筑面積18363.4規劃總建筑面積14167

5、3.56計入容積率建筑面積112609.16其中倉儲配送展示面積90740.52倉儲配送展示面積5720.87倉儲辦公面積16147.77不計入容積率建筑面積290624.4其中地下車庫面積26981.05架空層面積（核增面積）2083.35建筑密度%40.40%容積率%2.48綠化率%31規劃停車位個705其中地上規劃停車位個191地下規劃停車位個5146、項目總平面布置7、項目開發的機遇與不利因素優勢（ Strength)（1）交通便利是華南地區的交通樞紐（2）項目聚集，人流量大，一個成熟的大市場將屹立平湖南部（3）充分具備開工條件（4）定位新穎吸引，集銷售、體驗、文化為一體的現代化購物中

6、心機會（Opportunity)（1）平湖及周邊地區消費群體具有很大的上升空間和潛力。（2）打破傳統的購買習慣，為行業輸出重要、豐富的資源。（3）順應消費者購物多樣化的需求。劣勢（ Weakness)（1）新城區，地段有斜坡，市政配套不完善。（2）華南城目前空置率還很高，給項目帶來一定負面影響。（3）區域內零售氛圍非常差，為項目的購物中心提出了挑戰。威脅（Threat）（1）華南城寫字樓的招商現火熱進行中，尚未招滿，給項目寫字樓的招商帶來一定難度（2）類似的項目沒有出現，但存在許多分解單體如雨后春筍冒出，給本項目帶來嚴峻的挑戰8、客戶群定位主力客群：各業種品牌經營商、代理商9、市場定位華南首個

7、立體街區式購物中心，匯集國際名品（OUTLETS）、主題百貨、綜合超市、潮流數碼、時尚美食、星級影院、KTV、水療SPA會所、星級酒店為一體的城市綜合體項目，創導城市新生活、購物新體驗。10、價格定位綜合考慮周邊商業項目目前租金定價水平及考慮市場的預期和項目開發的合理利潤目標，初步確定購物中心標準月收益測算見下表：KOHO MALL廣弘中心標準月租金收益測算表備注：1、以下面積均為建筑面積（即出租面積），實用率按照72.75%；2、出租率和收租率均為100%、無免租期收益測算。2、該預算費用將隨著節點計劃與工作計劃的的調整改變而同步微調樓層面積()月管理費（元/月/）營業時間（月）標準月度（1

8、個自然月）月租金價格帶（元/月/）平均月租金（元/月/）月租金收入（元）實際收租、出租率實際月租金收入（元）月管理費收入（元）合計月收入（元）負一層350030125-3530105000100.00%105000105000210000一層17487.0130180-2001202098441.2100.00%2098441.2524610.32623051.5二層20045.9130165-150951904361.45100.00%1904361.45601377.32505738.75三層20256.4830150-120751519236100.00%1519236607694.42

9、126930.4四層19834.0230140-9050991701100.00%991701595020.61586721.6五層19837.2730130-6040793490.8100.00%793490.8595118.11388608.9合計100960.6930125-20073.416994777412230.45100.00%7412230.453028820.710441051.15購物中心標準年收益測算見下表：KOHO MALL廣弘中心標準年租金收益測算表樓層面積()月管理費（元/月/）營業時間（月）標準月度（12個自然月）月租金價格帶（元/月/）平均月租金（元/月/）年租

10、金收入（元）實際收租、出租率實際年租金收入（元）年管理費收入（元）合計年收入（元）負一層3500301225-35301260000100.00%126000012600002520000一層17487.01301280-20012025181294.4100.00%25181294.46295323.631476618二層20045.91301265-1509522852337.4100.00%22852337.47216527.630068865三層20256.48301250-1207518230832100.00%182308327292332.825523164.8四層19834.0

11、2301240-905011900412100.00%119004127140247.219040659.2五層19837.27301230-60409521889.6100.00%9521889.67141417.216663306.8合計100960.69301225-20073.4169947788946765.4100.00%88946765.436345848.4125292613.8（一）主力店1、租期：5 - 15年；2、遞增率：主力店租金四年內不遞增，從第五年開始，每年遞增不低于3%或每兩年遞增不低于5%；3、免租期：從場地交付日起計算，免租期共6-18個月，采用交三免三方式；

12、免租期內管理費、水電費用正常繳納，如因甲方原因未能如期整體開業（推遲開業日期），則免租期順延，直至開業為止。4、管理費：起租日起兩年內管理費單價按照50%收取，從第三年開始恢復正常單價，特殊主力店商戶管理費單價另行報集團審批。（二）次主力店及其他店鋪1、租期：1.1服裝類商戶租期一般為 三_年；特殊及著名品牌租期最長不超過_七_年；1.2小型餐飲類商戶租期一般為_五_年；1.3生活配套類商戶租期一般為_三_年；2、遞增率：次主力店及其他店鋪租金兩年內不遞增，從第三年開始遞增，遞增不低于5%； 3、免租期：免租期共3-9個月，采用交三免三方式；免租期內管理費、水電費用正常繳納，如因甲方原因未能如

13、期整體開業（推遲開業日期），則免租期順延，直至開業為止。4、管理費：起租日起首年內管理費單價按照50%收取，從第二年開始恢復正常單價，特殊商戶管理費單價另行報集團審批。11、業態組合 （1）具體的業態組合分布如下圖所示： 區域A棟B棟C棟D棟E棟F棟樓層L5品質家居水療會所精品家電特色餐飲潮流數碼美食廣場影院L4兒童攝影嬰童用品KTV大中型酒樓大型服飾品牌異域美食面包甜品OUTLETS兒童體驗中心L3千姿城KTV日本料理大型服飾品牌咖啡、西式簡餐OUTLETS零售店鋪主題百貨L2千姿城酒樓扒房大型服飾品牌OUTLETS個人護理用品OUTLETS 其他零售藥妝店主題百貨L1OUTLETS休閑餐飲

14、OUTLETS休閑餐飲OUTLETS休閑餐飲OUTLETS銀行、配套中西快餐OUTLETS主題百貨B1超市酒店大堂地下停車場（2）具體的業態組合配比如下圖所示：序號業態占比1名品折扣店25%2主題百貨15%3零售店鋪15%4休閑娛樂19%5餐飲21%6配套5%三、公司管理體系建設1、廣弘美居深圳平湖項目節點推進計劃(集團審批版)按集團最新批準的整個項目的開業籌備節點計劃，2012年應完成的節點計劃如下，（注：在實施過程中，可能會因項目實際施工速度及其他原因導致開業籌備計劃節點發生變化，商管公司會因應實際變化而進行整個開業籌備節點計劃的調整，并進行報批后執行新的節點計劃）：廣弘商管公司深圳平湖項

15、目節點計劃制表日期：2012年2月17日 最后修改日期：2012年8月1日序號一級節點二級節點考核標準成果開始時間完成時間工作天數主責方協助方備注1管理體系了解集團各部室工作分工完成總結2012年2月6日2012年2月11日5商管公司集團各部室2了解集團各作業規則與流程完成總結2012年2月6日2012年2月11日5商管公司集團各部室3集團OA系統學習完成總結2012年2月6日2012年2月11日5商管公司集團各部室4確立公司組織架構與部門職責完成公司批準文件2012年2月8日2012年5月30日112商管公司集團各部室5初步確立最終的辦公場所完成達成共識2012年2月6日2012年2月11日

16、5商管公司集團各部室6人力資源與行政人員配置計劃完成公司批準文件2012年2月8日2012年5月30日112商管公司集團各部室7薪資福利標準完成公司批準文件2012年2月8日2012年6月30日143商管公司集團各部室8高管及各部室負責人招聘完成人員到位2012年7月1日2012年9月30日91商管公司集團各部室9各崗位職責完成文件2012年2月20日2012年8月30日192商管公司集團各部室10基層管理及技術人員招聘與培訓（陸續按需進入）按需完成交付使用2012年7月1日2012年11月30日152商管公司集團各部室11普通職員招聘與培訓（陸續按需進入）按需完成交付使用2013年3月1日2

17、013年8月30日182商管公司集團各部室12項目調研與決策項目商圈調研及同類項目考察調研完成最終報告2012年2月20日2012年2月29日9商管公司集團各部室13項目評估最終報告完成最終報告2012年3月1日2012年3月6日5商管公司集團各部室14項目定位最終報告完成最終報告2012年3月7日2012年3月17日10商管公司集團各部室15管理系統財務管理系統（含軟硬件系統）協助完成交付使用2012年12月1日2013年6月30日211總裁辦商管公司16購物中心管理系統（含軟硬件系統）協助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287總裁辦商管公司17智能導購指南系統（含軟硬件系

18、統）協助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287總裁辦商管公司18客流統計系統（含軟硬件系統）協助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287總裁辦商管公司19監控與防盜系統（含軟硬件系統）協助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287總裁辦商管公司20音樂廣播系統（含軟硬件系統）協助完成交付使用2012年8月1日2013年5月15日287總裁辦商管公司21通訊系統（含電話、對講機等軟硬件系統）協助完成交付使用2012年8月1日2013年4月1日243總裁辦商管公司22零售設計零售設計公司和/或分項設計公司選定完成簽約2012年4月1日2012年8月3

19、1日152項目公司商管及集團各部室23VI系統完成最終圖紙2012年8月1日2012年10月11日71商管公司集團各部室24整體平面規劃完成最終規劃圖文2012年4月1日2012年6月30日90商管公司集團各部室25店鋪落位完成最終規劃圖文2012年5月10日2012年5月31日21商管公司集團各部室26消防、空調、強弱電等安裝工程規劃設計藍圖及施工圖協助完成最終圖紙2012年7月1日2012年9月30日91項目公司商管公司27給排水工程規劃設計藍圖及施工圖協助完成最終圖紙2012年7月1日2012年9月30日91項目公司商管公司28各節點效果圖完成最終圖紙2012年8月1日2012年10月3

20、1日91商管公司集團各部室29整體裝飾藍圖及施工圖完成最終圖紙2012年9月1日2012年12月31日121商管公司集團各部室30導示系統設計完成最終圖紙2012年8月1日2012年10月31日91商管公司集團各部室31商戶裝修標準完成最終文件2012年9月1日2012年12月31日121商管公司集團各部室32一次裝修 （公共部分）電梯品牌選型及施工單位選定協助完成確定2012年4月10日2012年4月30日20項目公司商管公司33空調品牌選型及施工單位選定協助完成確定2012年7月18日2012年8月31日44項目公司商管公司34各工程材料選型協助完成確定2012年9月1日2012年12月3

21、1日121項目公司商管公司35消防、強弱電、給排水等工程施工單位選定協助完成確定2012年7月1日2012年9月30日91項目公司商管公司36電梯工程施工協助完成交付使用2012年11月1日2012年12月31日60項目公司商管公司37一次裝修整體工程施工協助完成交付使用2012年11月1日2013年3月31日150項目公司商管公司38導示系統工程施工協助完成交付使用2013年8月1日2013年9月30日60項目公司商管公司39整體工程跟進至竣工驗收協助完成交付使用2012年11月1日2013年8月31日303項目公司商管公司40作業手冊公司員工手冊完成最終手冊2012年8月1日2012年10

22、月30日90商管公司集團各部室41人力資源作業手冊（規則、流程、制度等）完成最終手冊2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集團各部室42行政作業手冊（規則、流程、制度等）完成最終手冊2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集團各部室43財務作業手冊（規則、流程、制度等）完成最終手冊2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集團各部室44招商作業手冊（規則、流程、制度等）完成最終手冊2012年8月1日2012年9月30日90商管公司集團各部室45營運作業手冊（規則、流程、制度等）完成最終手冊2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集團各部室46信息

23、管理作業手冊（規則、流程、制度等）完成最終手冊2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集團各部室47市場營銷作業手冊（規則、流程、制度等）完成最終手冊2012年8月1日2012年10月30日90商管公司集團各部室48招商招商中心規劃設計完成最終最終圖紙2012年4月1日2012年6月30日90項目公司商管及集團各部室49招商策略確立完成公司批準文件2012年4月10日2012年5月10日30商管公司集團各部室50招商團隊組建與培訓完成交付使用2012年7月1日2012年9月30日91商管公司集團各部室51招商書設計及發布、招商物料準備完成交付使用2012年8月1日2012年9月30

24、日60商管公司集團各部室52招商中心交付使用交付交付使用2012年8月5日2012年9月30日56項目公司商管公司53主力店與形象店招商（簽約）完成（簽約）簽約2012年8月1日2013年4月30日211商管公司集團各部室54其他店鋪招商（簽約）完成（簽約）簽約2012年10月1日2013年7月31日303商管公司集團各部室55宣傳推廣宣傳推廣策略確立完成公司批準文件2012年7月1日2012年8月30日60商管公司集團各部室56首期宣傳推廣規劃、實施完成交付使用2012年9月1日2012年11月30日90商管公司集團各部室57第二期宣傳推廣規劃、實施完成交付使用2012年12月1日2013年

25、8月31日273商管公司集團各部室58第三期宣傳推廣規劃、實施完成交付使用2013年9月1日2013年9月30日29商管公司集團各部室59商戶入駐 （二次裝修）商戶裝修管理規定完成公司批準文件2012年10月1日2012年12月31日91商管公司集團各部室60商戶裝修設計方案評審完成交付使用2012年11月1日2013年7月31日272商管公司集團各部室61商戶入駐裝修完成交付使用2012年12月1日2013年9月15日288商管公司集團各部室62施工安全管理與工程跟進完成交付使用2012年12月1日2013年9月15日288商管公司集團各部室63工程竣工驗收完成交付使用2013年8月1日20

26、13年9月30日60商管公司集團各部室64貨品的準備與陳列完成交付使用2013年9月1日2013年9月30日29商管公司集團各部室65培訓完成交付使用2013年9月10日2013年9月20日10商管公司集團各部室66開業開業方案與典禮設計完成最終方案2013年8月1日2013年8月14日13商管公司集團各部室67活動籌備及宣傳推廣完成交付使用2013年8月15日2013年9月30日46商管公司集團各部室68各管理系統測試完成交付使用2013年9月1日2013年9月30日29商管公司集團各部室69貨品銷售測試完成交付使用2013年9月15日2013年9月30日15商管公司集團各部室70服務測試完

27、成交付使用2013年9月15日2013年9月30日15商管公司集團各部室71人員作業測試完成交付使用2013年9月15日2013年9月30日15商管公司集團各部室72設備設施測試完成交付使用2013年9月1日2013年9月30日29商管公司集團各部室73開業方案預演完成交付使用2013年9月29日2013年9月30日1商管公司集團各部室74開業典禮完成交付使用2013年10月1日2013年10月1日0商管公司集團各部室75正式開業完成交付使用2013年10月1日2013年10月1日0商管公司集團各部室2、建立和完善公司組織架構；公司的組織架構目前已基本搭建，后續將根據商管公司實際的發展需要進行

28、完善和修訂，現如下：說明：因經營調整，物業與安全部暫時取消，財務部隸屬項目公司，其他部門已配備相應人員。3、團隊建設與人力資源管理配置；目前商管公司共設置總經辦、財務部（由項目公司兼任）、信息部、招商部、營運部四個部門16人和下屬千姿城百貨公司4人，共20人；四、制度與流程體系建設制度與流程體系建設序號已建立和審批實施項制度正建立欲審批項制度深圳商管公司福利管理制度深圳商管公司出差管理制度深圳商管公司績效管理制度深圳商管公司接待費用管理制度深圳商管公司考勤管理制度深圳商管公司行政管理手冊深圳商管公司薪酬管理制度深圳商管公司員工招聘手冊深圳商管公司員工宿舍管理規定深圳商管公司員工培訓手冊深圳商管

29、公司員工管理手冊說明上述工作將根據緊急和緩慢之需要程度進行排序建立五、招商及營運計劃1、招商計劃表本項目具體的開業時間初步定在2013年10月1日，截止到2012年12月30日需完成的招商計劃情況見下表：樓棟負一層一層二層三層四層五層合計總面積（）150001746919519.91687117559.621784.6108204.1計劃時間完成率完成面積完成率完成面積完成率完成面積完成率完成面積完成率完成面積完成率完成面積完成率完成面積2012年8月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%00.00%09月0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.0

30、0%10月100.00%1500011.45%200010.25%200011.85%200011.39%20009.18%200023.10%2500011月0.00%14.31%250012.81%250014.82%250014.24%25009.18%200011.09%1200012月0.00%22.90%400020.49%400023.71%400022.78%400018.36%400018.48%20000本項目的整體招商思路將以“理念鋪路、策略先行、主題推廣、招商跟進”四部進行。理念鋪路所謂理念鋪路，首先是指在本項目的推廣前期，將創新理念作為本項目有力的武器，引入到市場競爭

31、中去，用全新的經營理念、服務理念、管理理念等，塑造本項目專、新、特的形象，以此為經營商戶與發展商開創最大的盈利空間。策略先行所謂策略先行，一是指項目推廣以足夠體現項目優勢與市場氛圍營造，采取逆向思維的推廣手法，增強經營商戶的信心，激活項目招商氛圍；二是指所有的推廣活動及促銷措施及其之間的互動關系，均以既定統一的推廣主題為導向，相互間緊密銜接配合，圍繞一個目標，全方位、多手段分解展開，在具體的推廣過程中，將策略先行這一思路從市場角度轉化為理念先行，服務先行。主題推廣所謂主題推廣，是指項目推廣以某一階段的主題活動來推進，活動的內容及目標，十分清晰地向社會，目標客戶群塑造或傳達與項目品質有直接關系的

32、精神內涵，不同層面地傳播著項目的核心價值。本案將以五大主題凸顯項目的核心價值：1、日用品貿易中心2、名牌產品折扣采購中心3、服裝品牌推廣中心4、餐飲美食體驗中心5、兒童體驗中心招商跟進所謂招商跟進，是指一切主題推廣活動不以單純做活動，造聲勢、樹品牌為目標。推廣是以活動、宣傳做為先聲，以促進招商為落腳點的整合系統。2、營運前期媒體推廣計劃在2012年，營銷推廣周期與主題主要分為兩個階段：第一個階段：2012年7月2012年8月31日，重要的工作包括：確立VIS、配合設計公司確定內外商討效果圖、官網設計工作跟進、廣告宣傳供應商的選定和方案的確定、協助沙盤供應商的選擇與制作、商討制作品牌墻等第二個階

33、段：2012年9月2012年12月，重要的工作包括：立體街區式的購物中心、不一樣的MALL、品位，具體思路如下:1、媒體推廣思路2、媒體推廣預算在整個籌備期間需要發生的推廣費用公司授權預算額為6330000元（集團已經批準核算費用），但目前實際核算預算費用為6231200元，后續下述預算費用將隨著節點計劃與工作計劃的的調整改變而同步微調，詳情見下表： 媒介傳播策略與注解(表一）投放周期招商周期（2012年2013年）開業前期（2013年）媒體單價單位投放周期單項合計媒介注解月份媒介類別 9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月招商宣傳片拍攝分別剪輯版本：5分

34、鐘、2分鐘、30秒拍攝周期約為30天600000用于招商、活動現場、品牌塑造，功能上綜合項目所有內容，并以平面、文字、聲像立體結合的方式傳播給招商商家及消費者贏商網（A07翻牌廣告）4萬月6期6個月240000匯聚眾多商家聯盟平臺，定向針對海量于招商對象，通過廣告形象、公司介紹等發布，進而高效率促進招商贏商網（A09翻牌廣告）4萬月6期6個月240000贏商網（A10文字鏈廣告）1萬月6期6個月60000聯商網（B2聯商網首頁頻道條下方廣告）6000月3期4個月24000聯商網（聯商網首頁分頁信息）6000月3期4個月24000聯商網（A3聯商網首頁按鈕廣告）6000月3期4個月24000公交

35、車體廣告（線路）各線路不同10條線路6個月914800 主動出現在受眾的視野之中，唯一可以移動的媒體特點能得到更多的注意，實現高到達率。其強制性媒體的特性令消費者無法回避。途經深圳各黃金商圈、中心CBD及項目輻射地。地鐵拉手98000列月4列（深圳3號線）2個月610000拉手廣告處于地鐵封閉車廂內，乘客接受信息程度高！拉手廣告與智能手機用戶平臺可做無縫對接，有效將廣告信息轉化為行動。地鐵看板40000列月4列（深圳4號線）2個月廣播電臺(971106.294.2107.1)時長7天、20天、30天不等770000頻道包括：私家車廣播94.2；交通頻率106.2；飛揚971三個頻率的黃金時段廣

36、播以及電臺配合各類線下活動、在線直播專題等。樓宇框架3個月300000精準樓宇投放，直接針對目標消費者及招商對象，電梯密閉空間重復視覺傳播。院線廣告128700周（數碼轉換費16900）4周571300強大的影院消費群，報紙3期600000開業、活動前期宣傳；中期時時新聞報道；專題節目移動短信平臺0.058元條約30萬條17400針對目標客戶其他1、活動、會議及物料費用合計：4995500合計媒體總投放費用：4995500元說明1、此報價為媒體刊例報價，最后成交價以合同簽訂價格為準；2、同時該預算費用將隨著節點計劃與工作計劃的的調整改變而同步微調招商物料制作與官網建設費用估算（表二）序號名稱說

37、明單位單價數量金額備注1招商書28P印刷特種紙份10元以內400040000設計、印刷2邀請函印刷特種紙份130003000印刷3DM單印刷特種紙份1.530004500印刷4招商光盤含光盤套、光盤封面和CD數據光盤（光盤 彩色膠印+刻錄+紙袋）張10200020000內容包括電子招商書、宣傳片及影視廣告光盤5雨傘直柄大雨傘把221002200印有KOHO MALL廣弘中心LOGO 6模型座/11100007KOHO MALL官網建設含網站設計、服務器租用個1500001150000小計329700現場包裝費用估算序號名稱說明單位單價數量金額備注1工地圍擋包裝支架、噴繪（報批、設計、制作、安裝

38、），5m（H）*200m（L）4001000250000平新北路、富安路2路燈旗（燈桿旗）支架、綢布（報批、設計、制作、安裝），框架式安裝面500200100000平新路、富安路（約100根共200面）3地毯（灰色）2m*10m50201000招商中心門口4樓體發光LOGO塑膠網格結構，高清戶外廣告噴繪，LED軟條燈光源圍邊，白天LOGO色，夜間超亮白光。180250450005招商中心（軟裝）30000不包含家私小計426000各類會議費用估算序號名稱說明單位單價數量金額備注1招商發布會邀請大量目標品牌拓展負責人和媒體記者參加次2000001200000包括場地租用、布置、禮品采購、接待費等

39、2主力商家簽約會邀請可簽約主力商家和未簽約目標品牌拓展負責人以及媒體記者參加次1200001120000包括場地租用、布置、禮品采購、接待費等3答謝會邀請所有簽約品牌相關負責人和媒體記者參加次1600001160000包括場地租用、布置、禮品采購、接待費等小計480000各類總計1235700元備注：此價格預算不含購物中心開幕儀式費用，同時該預算費用將隨著節點計劃與工作計劃的的調整改變而同步微調六、財務預算序號2012年現金流入（單位：元）2012年現金流出（單位：元）備注費用名稱金額費用名稱金額1招商面積50%應收款項6000000銷售費用-6515000招商銷售費用2商家裝修押金80000

40、0管理費用-2418948人工費、管理費等3財務費用-3484固定資產購置費用-150000購買辦公家私相關費用等5合計：6800000合計：-9084296說明上述現金流入和流出之財務預算，將根據項目節點計劃與工作計劃的的調整改變而同步微調七、附件附件一、KOHO MALL招商中心媒介傳播策略與注解附件二、KOHO MALL廣弘中心業態組合及月年租金收益測算表附件三、KOHO MALL廣弘中心租賃決策文件附件四、KOHO MALL籌備期媒體推廣費用（估算）匯總表附件五、KOHO MALL廣弘中心招商工作計劃表附件六、KOHOMALL招商物料制作與官網建設費用估算附件七、KOHO MALL廣弘中心媒介推廣思路附件八、KOHO MALL2012年度廣弘聯邦商業經營管理有限公司目標責任書附件九、KOHO MALL廣弘商管公司深圳平湖項目節點計劃附件十、KOHO MALL2012年度廣弘聯邦商業經營管理公司管理費用預算項目明細表Page 21 of 21