1、 第 1 頁 共 13 頁 項目項目 工作要點工作要點 工作標準工作標準 管理控制管理控制 責任人責任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 1 文 件 處 理 發文 （上報） 1.上報文件及重要發文 a.各部門撰寫，部門經理審稿 c.分管領導審核 d.總經理簽發 e.行政部上報并存檔 2.一般性發文 a.發文部門撰寫 b.部門經理審稿 c.分管領導審核 d.總經理簽發 e.行政部分發并存檔 2.文件信息的傳遞無正式行文時，以內部聯 絡單的形式傳遞，并由相關領導簽字確認， 由相關部門存檔。 3.其它相關規定根據集團商業管理公司制度 執行。 4.部門間往來文件簽收使用部門發文登記 表。 1 所有
2、發文必須按年度、時間順序進行 編號。 2 所有上報文件必須經總經理簽發后上 報。 3 對外文件必須經總經理簽字同意后由 行政部蓋章發文。 4 涉及費用的文件， 須經分管財務副總及 總經理共同簽字后方可上報。 5 涉及機密的文件，由總經理親自督辦。 行政部文員 內部聯絡單 報告 、 請示 、 工作聯系函、 通知 、 傳真 、 固定資產驗收 單、各地報集 團固定資產報廢審 批表、各地報 集團固定資產購置 審批表、合同 會簽、資金申 請報告、資金 審批單、文件 分發登記表 集 團 商 業 管 理 公 司制度 收文 1 所有外來文由行政部簽收、登記，并填寫 收文登記表。 2 建立電腦索引目錄，并根據需
3、要填寫文 件批閱單，呈送總經理批示。 3 行政部根據領導批示意見轉至相關領導或 部門傳閱，并對承辦部門（人員）進行督辦。 4 各部門收到文件后按照總經理批示辦理。 5 執行后行政部負責將相關完成記錄歸檔。 6 其它相關規定根據集團商業管理公司制 度執行。 1 對上級公司文件、重要文件須在半個 工作日內進行公文處理。 2 收文后由行政部在及時呈辦或告知相 關人員。 行政部文員 收文登記表 文件批閱單 第 2 頁 共 13 頁 項目項目 工作要點工作要點 工作標準工作標準 管理控制管理控制 責任人責任人 工作記錄工作記錄 支持文件支持文件 2 計 劃 管 理 公 司 計 劃 目標管理 1、公司年度計劃的制定與分解 2、部門計劃的審批與執行 3、部門計劃的考核 1、12月20日前完成下年度公司業務計劃的 編制，呈報公司領導審批。 2、經公司領導批準后，于12月25日前呈報 商管公司備案。 3、1
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