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酒店出差相關(guān)事宜管理規(guī)定（3頁）.doc

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酒店出差相關(guān)事宜管理規(guī)定（3頁）.doc

1、酒店出差相關(guān)事宜管理規(guī)定為了規(guī)范酒店差旅費(fèi)的管理，控制差旅費(fèi)開支，保證出差人員工作與生活的需要，本著利于工作、節(jié)約開支的原則，特制定本辦法。一、工作人員出差，須事先向辦公室提交經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)的出差申請單，報(bào) 告中必須寫明出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)出差天數(shù)、出差目的、是否酒店派車、出差是否住住宿、預(yù)期要達(dá)到的效果、是否需要宴請、出差費(fèi)用預(yù)算等，最后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后方可辦理其他出差相關(guān)事宜。二、憑有效的出差申請單出差人員填寫借款單，寫明出差事由、地點(diǎn)、人數(shù)、預(yù)計(jì)天數(shù)及預(yù)借金額等。按借款程序（經(jīng)辦人-部門經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng) 理）審批后，方可借支差旅費(fèi)。出差人員必須將以前借支的款項(xiàng)結(jié)清，才能借

2、支本次差旅費(fèi)。三、報(bào)銷及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：表一：酒店工作人員出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下表：標(biāo)準(zhǔn)職務(wù) 交通費(fèi)用住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 市內(nèi)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 伙食費(fèi)補(bǔ)貼總經(jīng)理據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷副總級據(jù)實(shí)報(bào)銷 180 50 50 部門經(jīng)理據(jù)實(shí)報(bào)銷 150 30 30 其余人員據(jù)實(shí)報(bào)銷 80 20 25 注：部門經(jīng)理含部門助理、部門副經(jīng)理、部門經(jīng)理及享受部門助理以上級待遇的人員。四、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：交通費(fèi)：是指由出差地到出差目的地的長途交通費(fèi)。出差人員乘坐的交通工具規(guī)定如下： 1、主管級以下人員（含主管）可以乘坐火車硬座、輪船三等艙以下、汽車、中巴車或大巴車； 2、部門經(jīng)理可以乘坐火車硬

3、臥、輪船三等艙以下、汽車、中吧車或大巴車； 3、副總級原則上可以乘坐飛機(jī)，但須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)； 4、以上各級人員工作需要乘坐飛機(jī)，經(jīng)特別請示，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以乘坐。 5、因工作需要，隨行的工作人員，可享受同行高職級人員同等待遇。伙食費(fèi)： 1、根據(jù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按出差自然（日歷）天數(shù)計(jì)算給予出差人員補(bǔ)貼。 2、出差人員全天在餐館就餐或已享受餐費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷的，不再給與出差伙食補(bǔ)貼。 3、出差參加會(huì)議的人員，會(huì)議期間安排食宿的，不再給補(bǔ)貼。住宿費(fèi)： 1、實(shí)行“按級定標(biāo)、按標(biāo)控制、分項(xiàng)計(jì)算、累計(jì)考核、憑據(jù)報(bào)銷、超標(biāo)自負(fù)” 的辦法。 2、出差人員報(bào)銷住宿費(fèi)必須憑有效的住宿費(fèi)發(fā)票，在規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷住宿費(fèi)，超過標(biāo)準(zhǔn)的部分自理，沒有有效的住宿費(fèi)發(fā)票的不予報(bào)銷。 3、住宿費(fèi)發(fā)票必須與出差申請單注明的出差目的地和出差時(shí)間相符，否則視為無效發(fā)票，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)銷。市內(nèi)交通費(fèi)： 1、是指出差人員出差所在

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