1、 第 1 頁 共 3 頁 記錄控制程序記錄控制程序 1.0 1.0 目的目的 對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制， 以提供符合要求和管理 體系有效運行的證據(jù)。 2.0 2.0 適用范圍適用范圍 適用于為證明服務(wù)符合要求和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運行的記錄。 3.0 3.0 職責(zé)職責(zé) 3.1 安全品質(zhì)部負責(zé)對程序文件相對應(yīng)的表單的發(fā)布、更改。 3.2 安全品質(zhì)部負責(zé)對本公司工作標準所對應(yīng)的表單的發(fā)布、更改進行控制，對所有記 錄的銷毀進行控制；負責(zé)依據(jù)本程序和相關(guān)法律法規(guī)的要求建立檔案管理規(guī)范。 3.3 其他各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 4.04.0 程序要點及
2、實程序要點及實施施 4.14.1 記錄的范圍記錄的范圍 記錄包括： 4.1.1 表單式記錄：由各部門根據(jù)工作需要設(shè)計并填寫的表格（包括紙制和電子文檔） 。 4.1.2 實物性記錄：除表單式記錄以外的其他記錄，包括但不限于報告、總結(jié)、證書、 照片、錄像帶、業(yè)主檔案等。 4.1.3 電子記錄：利用各種業(yè)務(wù)軟件在工作中直接形成的記錄，包括但不限于電子巡更 記錄、車場管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、消防報警系統(tǒng)中的運行記錄、報表記錄、影像記錄等。 4.24.2 記錄的格式記錄的格式 4.2.1 表單式記錄的空白格式屬于文件，制定與更改按文件控制程序的具體要求執(zhí) 行相關(guān)審批手續(xù)，經(jīng)填寫的表單屬于記錄，按本程序要求進
3、行控制。 4.2.2 實物性記錄以其原始形式為準；電子記錄以軟件中設(shè)定的格式為準。 4.2.3 各項記錄以編號形式進行標識，由安全品質(zhì)部統(tǒng)一控制，詳見文件控制程序 。 4.2.4 記錄的序號，以年號（兩位）月號（兩位）流水號（三位）編制，如 0912003 表示 09 年 12 月第 3 張記錄， 如記錄量較少， 可省略月號， 按全年編寫流水號， 如 09115 第 2 頁 共 3 頁 表示 09 年第 115 張記錄。 4.34.3 記錄填寫記錄填寫 4.3.1 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不 能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項目單杠劃去；各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名不允許空 白。 4.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改 后的數(shù)據(jù)。 4.44.4 記錄的保存與檢索記錄的保存與檢索 4.4.1 原則上，記錄應(yīng)分類
全部分類
標準檢索
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