1、 第 1 頁 共 2 頁 分店間商品調撥流程分店間商品調撥流程 一、一、 調撥商品出分店前調撥商品出分店前 部門部門/人員人員 流程流程 備注備注 采購部/營運部 手寫單上寫清條 碼、品名、規格 數量 店長 調出店店長對 調撥的數量進行 審批簽名 倉管員/收貨員 收貨部清點好數量 后將商品存放在一 個單獨的地方 電腦文員 店長/收貨員/部門主管 此單據一式三聯，白 聯上交財務，紅黃聯 隨商品調撥至調入店 防損員/送貨員/司機 在調撥單上簽名確認 二、調撥商品到達分店后二、調撥商品到達分店后 部門部門/人員人員 流程流程 備注備注 收貨員 收貨員 找出原因，送貨員 在調撥單上簽名確 認數量不對
2、審批 根據手寫單進行商品配 貨，收貨部清點商品數量 電腦文員按收貨部清點的 手寫單制作草稿調撥單據 相關人員在調撥單 上簽名、蓋章確認 將調撥單與實際商品的 數量進行最后復核 調出店送貨員將草稿 調撥單交給收貨員 根據草稿調撥單進行 收貨，如發現數量不 對的，及時與送貨員 進行溝通 采購部確定調撥的 以書面形式通知到 分店 調出店相關人員與調入 店相關人員進行協商溝 通，擬商品調撥手寫單 第 2 頁 共 2 頁 復點員、防損員 如數量不對時按實際驗收 電腦文員 的數量修改草稿調撥單,并作 好差異記錄（收貨員、防損 員、 送貨員簽名） 并通知雙方 店長 收貨員、電腦文員 白聯留底，紅聯給 送貨員帶回調出店 注： 1. 調入店收貨部保留白聯與調出店紅聯一起上交財務部，紅聯交送貨員帶回分店與白聯上 交財務。 2. 當數量較少時，無須送貨員送貨時，由司機履行送貨員職責。 按單據進行復核簽名后 交電腦文員進行審批 打印兩聯單，收 貨員簽名蓋章 后交紅聯與送 貨員
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