房地產開發公司華東大區客戶關系部風控管理體系方案.pdf
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房地產開發公司華東大區客戶關系部風控管理體系方案.pdf
1、 2020-3-12 1、聯合審 圖 時間：方案 確認階段 對施工、裝修、 景觀圖紙進行 聯合會審，最 大限度規避使 用功能缺陷以 及施工的可行 性。 2、示范區、 樣板間開放風 險檢查 時間：示范區、 樣板間開放前 2周 對案場展示的 證照、陽光公 示資料、沙盤、 模型、標注和 非標提示等進 行檢查；對樣 板間的裝修標 準、非標提示、 使用功能進行 檢查。 3、集中開盤 前風險檢查 時間：集中開 盤前2周 對案場銷售資 料、證照、現 場公示資料、 銷售說辭等進 行檢查。對風 險問題項的整 改情況進行反 饋，并跟進直 到關閉。 4、銷售環節 風險管控 時間：銷售資 料公示前至正 常銷售時 對日
2、常銷售期 的銷售案場進 行月度檢查； 所有對外宣傳 資料，包括樓 書、戶型單頁、 廣告等內容必 須經城市公司 客關、法務 OA會簽。 5、交付前風 險管控 時間：不晚于 交付前3個月 開始倒排計劃 對項目產品標 準、交付文件、 銷售道具、戶 內及公區施工 質量及銷售說 辭進行風險排 查，評估交付 風險，落實工 地開放日活動， 跟進整改情況。 項目風險管理流程圖 風險管理流程表 輸出 成果 聯合審圖 1、圖紙檢查成果表 2、圖紙會審相關會議記錄、郵件、OA流程； 3、設計部出具審圖報告 階段 時間節點時間節點參與部門參與部門審核內容審核內容指引文件指引文件審圖流程審圖流程 新項目 方案確 認階段
3、 設計、 客關、 營銷、 項目部 重點審核專 業交圈、界 面交界處、 工程缺陷通 病、客戶易 投訴部分及 物業管理合 理化部分。 1、設計部編 制審圖計劃 2、各相關部 門承擔相關內 容的圖紙審核； 3、設計部匯 總各部門審圖 意見形成審圖 報告 聯合審圖 匯總各城市公司的審圖要點 將共性問題和易發生重大投訴的問題在大區設 計部和各城市公司客關部內進行通報，避免后 續發生共性問題。 大區客關部 負責根據各項目客戶投訴、第三方客戶滿意度 調研結果、易引起客戶投訴的不利因素等匯總 審圖中應注意的要點 負責對各專業施工圖進行客戶風險類項目審核。 城市公司 客關部 大區與城市公司客關部工作職能劃分 輸出 成果 示范區開放風險檢查 1、風險檢查會議紀要 2、示范區開放風險檢查報告； 時間節點時間節點參與部門參與部門檢查內容檢查內容 指引文件指引文件 示范區 開放前2 周 項目營銷 部牽頭， 聯合客關
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