房地產公司各部門預算制及各部門KPI考核指標模型.xlsx
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房地產公司各部門預算制及各部門KPI考核指標模型.xlsx
1、預算制模型 公司總預算銷售部研發中心工程技術部財務部計劃采購部 固定資產銷售費用支持費用工程費用財務成本采購成本 房租市場費用研發費用員工工資稅費員工工資 員工工資員工工資員工工資員工獎金員工工資員工獎金 員工獎金員工獎金員工獎金員工獎金 員工福利 費用 采購成本 財務費用 各部門KPI關鍵指標模型 公司KPI指標銷售部KPI指標研發中心工程技術部 年度收款總額收款額研發項目階段成果達成率安裝質量一次通過率 年度純利總額毛利潤總額科研項目申請成功率售后服務一次完成率 標準化產品研發成果季度收款率研發成本控制率客戶服務滿意度 企業戰略目標實現率預算指標控制項目開發完成準時率標準工時降低率 預算指
2、標控制產品技術穩定性材料消耗降低率 試驗事故發生次數技術改進項目完成率 預算指標控制技術改進方案采用數 內部培訓次數 部門員工管理制度建設及執行 預算指標控制 計劃采購部行政人事部質檢部湖州分公司 采購成本控制行政費用成本控制質檢制度建設與執行監控中心制度優化及執行 成本降低目標達成率資產使用管理質檢工作完成及時率監控中心人員穩定性 生產計劃編制及時性行政業務創收產品質量合格率監控中心案件發現次數 生產計劃完成率員工福利滿意度產品質量原因退貨率監控中心服務滿意度 產品合格率人事費用成本控制質量會簽率 產品優良率 人員招聘及時性批次產品質量投訴率 安裝計劃完成率培訓次數質量體系認證一次通過率 績
3、效考核制度建設 與執行 質量整改項目按時完成率 各個部門員工KPI考核關鍵指標模型 大區經理銷售經理售前支持銷售內勤 硬件研發經理軟件研發經理研發人員測試人員 工程技術部助理安裝技工售后服務技工湖分售后服務組組長 出納采購專員計劃專員行政助理 質檢員湖分監控組長湖分監控人員湖分網管專員 行政人事部質檢部湖州分公司 資產質檢設備費用監控中心設備費用 房租員工工資員工工資 辦公用品員工獎金員工獎金 行政費用 人事費用 部門員工工資 部門員工獎金 財務部 公司預算與控制 各部門預算與控制 資金控制與管理 財務分析與預測 財務監控 成本控制 稅務控制 研發副經理 工程技術副經理 預算制模型 各部門KPI關鍵指標模型 工程技術部 安裝質量一次通過率 售后服務一次完成率 客戶服務滿意度 標準工時降低率 材料消耗降低率 技術改進項目完成率 技術改進方案采用數 內部培訓次數 部門員工管理制度建設及執行 預
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