1、 華潤置地風險管理手冊華潤置地風險管理手冊 工程分冊工程分冊（1.01.0 版）版） 審計部審計部 2012014 4 年年 1 12 2 月月 目目 錄錄 前言前言 1 1 內容索引內容索引 第一章第一章 內控要點內控要點 PGPG2 2 PGPG2 24 4 第二章第二章 風險案例及應對措施建議風險案例及應對措施建議 PGPG2 25 5 - - PGPG7 73 3 第一節 計劃管理 PG25 第二節 設計管理 PG26 - PG29 第三節 招采管理 PG30 - PG52 第四節 合約管理 PG53 - PG57 第五節 成本管理 PG58 - PG60 第六節 工程管理 PG61
2、- PG64 第七節 變更管理 PG65 - PG67 第八節 索賠管理 PG68 第九節 結算管理 PG69 - PG72 第十節 項目后評估 PG73 1 前前 言言 工程建設投資大、結構復雜，施工周期長，周邊環境復雜，建材和施工設備繁多，涉及專業工種與人員眾多。在 項目立項、可行性研究、設計、施工，交付使用、物業管理等各個階段都存在大量的不確定因素，可能發生的不利后 果或負面影響較多。如：經濟損失、 工期延誤、 人員傷亡、 環境和社會影響等，導致原定的計劃、 方案可能受到干擾， 原定的目標不能實現。這些事先不能確定的內部和外部干擾因素，稱之為工程項目風險，實施工程的風險管理盡可能 合理、
3、可行地降低上述不利后果或負面影響的風險。 審計部結合 2012 年至 2014 年度對北京大區、 沈陽大區、 江蘇大區、 成都大區、 上海大區、 深圳大區、 武漢大區、 山東大區、華潤建筑、優高雅的營運審計及建安、結算專題審計報告。對審計過程中發現的問題進行了梳理，從審計 報告中提煉了工程建設過程中發生的風險案例及應對措施建議，匯集形成華潤置地風險管理手冊工程分冊。 為了規范華潤置地的工程建設風險管理，做到有效控制工程建設風險，減少各類風險事故的發生，降低工程經濟 損失、 人員傷亡和環境影響， 保障工程建設的安全、 質量與進度， 達到以較低成本獲得最大安全的目標， 特制定本 華 潤置地風險管理手冊-工程分冊（1.0 版） 。 本手冊在使用工程中，歡迎提出寶貴意見和建議。 第一章 - 內控要點第一章 - 內控要點第二章 - 風險案例及建議第二章 - 風險案例及建議 頁碼(PG)/索引編碼(C
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