1、 工程項目采購合同管理程序工程項目采購合同管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 通過對工程項目采購合同的訂立、履行、變更和轉讓、解除、保管程序的規定，維 護公司利益，減少法律風險。 2.2. 適用范圍適用范圍 集團工程項目采購合同的全過程管理。 3.3. 術語和定義術語和定義 3.1 工程項目采購合同：指項目工程實施過程中，簽訂的咨詢服務、工程施工、設 備材料等方面的合同，包括但不限于有關設計、施工監理、招標代理、造價咨詢、 策劃、營銷代理、物業管理委托；建筑、
2、安裝施工；電梯、空調、石材、門窗、潔 具等方面的合同。 3.2 集中采購：由集團成本管理中心牽頭組織開展采購及其相關工作，并進行統一 管理的采購。 3.3 分散采購：由區域公司自行牽頭組織開展的采購，采購工作完畢后，報送已簽 合同電子文本和合同（協議）臺帳給集團成本管理中心，成本管理中心定期或不定 期地進行檢查。 4.4. 職責職責 4.1 合同主辦部門/區域公司 4.1.1 經辦集團授權范圍內的合同； 4.1.2 合同編號并建立合同臺帳； 4.1.3 負責合同交底或合同履行。 4.2 研發設計中心 4.2.1 負責規劃設計、建筑方案設計合同的審核； 4.2.2 參與規劃設計、建筑方案設計合同
3、的履約檢查。 4.3 工程管理中心 4.3.1 負責合同中有關擴初、施工圖設計以及工程、設備、材料等技術標準審核； 4.3.2 負責合同中有關工程項目管理條款的審核； 4.3.3 參與相關合同的履約檢查。 4.4 財務管理中心 4.4.1 提出我方簽約單位的建議； 4.4.2 負責合同中與財務管理相關條款的審核。 4.5 審計法務中心 4.5.1 負責合同的法律審核； 4.5.2 組織或參與合同索賠。 4.6 成本管理中心 4.6.1 為集中采購合同的主辦部門，負責經辦集中采購合同并進行合同交底； 4.6.2 負責組織編制和完善采購合約標準文本； 4.6.3 負責建立采購合約標準文本庫，供主辦部門、區域公司使用； 4.6.4 負責組織集中采購合同審核; 4.6.5 負責組織工程項目采購合同履約情況檢查。 4.6.6 負責合同中商務條款的審核； 4.6.7 參與相關合同的履約檢查。 4.7
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