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物資采購、報帳與庫房管理制度【15頁】.doc

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物資采購、報帳與庫房管理制度【15頁】.doc

1、物資采購物資采購、報帳與、報帳與庫房管理庫房管理制度制度為了庫房管理工作有序、可控，特制定以下規(guī)定： 1. 在日常工作中，庫房一切工作指標(biāo)應(yīng)與公司財務(wù)相關(guān)要求相符。 1.1 庫管員應(yīng)虛心接受財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并接受主管監(jiān)督指正。 1.2 財務(wù)和主管人員有責(zé)任對庫管員工作予以持續(xù)幫扶，并協(xié)助庫管員共同推動庫房工作的全面提高。 2. 庫房鎖門制度 2.1 為確保庫房物資的絕對安全，庫管員下班或是長時離開庫房前，須先檢查、排除安全隱患后，再鎖好庫房，做到鑰匙隨身攜帶（嚴(yán)禁鑰匙亂丟亂放）。 2.2 庫管員短時離開庫房的，應(yīng)關(guān)門插鎖（嚴(yán)禁庫管員不在庫房時敞開庫房門現(xiàn)象）。 2.3 出現(xiàn)經(jīng)提示

2、也不予改正之違規(guī)行為的，每次經(jīng)濟(jì)處教 5 元。 3. 遇非上崗日，或是無人上班時間段，嚴(yán)禁私開庫房門（領(lǐng)導(dǎo)同意的例外）。 4. 庫房禁區(qū)限入制度 4.1 任何職員，未經(jīng)庫管員允可，嚴(yán)禁擅自踏入庫房禁區(qū)。 4.2 經(jīng)庫管員允可進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任，須跟隨進(jìn)行（確保其取放物資始終在自己的視野范圍內(nèi)）。 4.3 未經(jīng)允可擅自進(jìn)入禁區(qū)的，庫管員應(yīng)制止性提示。 4.4 對于明知故犯，或是經(jīng)提示也不予改正的違規(guī)行為，每人次經(jīng)濟(jì)處教 5 元，情況嚴(yán)重的，必要時加倍處教。 5. 物資申購制度 5.1 庫管員執(zhí)行申購，填寫請購單，主管領(lǐng)導(dǎo)實施審核。 5.2 物資申購記錄品名、品牌、規(guī)格型

3、號、技術(shù)要求、數(shù)量、用途等應(yīng)全面、詳盡、正確，不得出現(xiàn)似是而非情形；前期已出現(xiàn)采購不合格情形的，應(yīng)加入提示性內(nèi)容，應(yīng)最大限度避免因申購記錄描述問題導(dǎo)致的采購物資非所需物資情形。 5.2 盡可能集中申購。采取集中申購為主，零星申購為輔的方式進(jìn)行；為了避免加大采購成本，集中申購時應(yīng)全面、周密計劃，盡可能減少零星采購次數(shù)。常用物資：根據(jù)推估的次月或近階段市場產(chǎn)品銷售態(tài)勢與生產(chǎn)計劃，結(jié)合產(chǎn)品、物資庫存情況，得出近階段應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品可能的需求物資，全面掂量、集中提出物資申購總體計劃；平時，再據(jù)實際變數(shù)情況，酌情、適時提出（零星）申購計劃加以補充。非常用物資：由使用者提出，并經(jīng)主管同意；為避免申購過多，應(yīng)查庫有無，再按實際需求申購；嚴(yán)禁擅自加大購置數(shù)量。呆滯物資：不合格的、存在問題的，或是規(guī)格型號不符、包括已停止使用的物資，一旦發(fā) 現(xiàn)，庫管員應(yīng)第一時間隔離區(qū)分，做好標(biāo)識與記錄，防止混淆

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物資采購、報帳與庫房管理制度【15頁】.doc

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