2014地產工程付款業務流程梳理及優化方案（81頁）.docx
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2014地產工程付款業務流程梳理及優化方案（81頁）.docx
1、 XX地產工程付款 業務流程梳理及優化方案 2014/09 目錄 業務流程分析的主要方法. 1 1. 工程支付流程的整體概述. 4 2. 2.1. 范圍 . 4 2.2. 目標 . 6 2.3. 總體原則 . 6 2.3.1. 財務總體原則 . 6 2.3.2. 成本總體原則 . 8 工程支付流程現狀與優化方案 . 10 3. 3.1. 合同管理流程 . 10 3.1.1. 流程現狀與問題 . 10 3.1.2. 合同管理總體流程（101） . 12 3.1.3. 合同撤銷流程（102） . 17 3.2. 付款流程 . 20 3.2.1. 流程現狀與問題 . 20 3.2.2. 有合同付款流
2、程（103） . 22 3.2.3. 工程款抵房款（108） . 31 3.2.4. 有合同付款撤銷流程（104） . 34 3.2.5. 無合同付款流程（105）. 38 3.2.6. 無合同付款撤銷流程 . 41 3.2.7. 無合同付款成本調整流程（107） . 43 3.2.8. 成本費用流程（111） . 45 3.2.9. 樣板房建設費用流程（112） . 49 3.2.10. 自用水電費轉成本流程（113） . 52 3.2.11. 前期項目費用轉秱到新項目（114） . 53 3.2.12. 境外付款流程（116） . 57 3.2.13. 收質項目業務處理流程（117） .
3、59 3.3. 合同結算流程 . 61 3.3.1. 流程現狀與問題 . 61 3.3.2. 合同結算流程（109） . 62 3.3.3. 結算撤銷（反結算）流程（110） . 65 3.4. 收款流程（115） . 68 3.5. 月末處理（118） . 70 3.1. 報表（119）. 76 業務流程分析的主要方法 1. 業務流程的分析主要分為三個部分，流程現狀的分析、流程改迚建議及實施優先級的定義， 如下圖所示： 圖 1.業務流程分析的主要方法 流程現狀 流程現狀分析部分將描述當前的流程和以及流程中存在的問題。 流程圖示例： 簽約流程 營銷（銷售助理）客戶財務（會計）財務對賬銀行 階段 開始 繳首期款/樓款 簽合同 認購轉簽約狀 態 收首期款/樓 款 收據 導入EAS 拿到合同/收 據 申請貸款 結束 按季度對賬 直接繳定金 是否申請貸款 是 否 銀行放款 是否有明細 明源系統錄入
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