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四川房地產(chǎn)投資集團(tuán)公司項(xiàng)目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制管理制度【11頁(yè)】.doc

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四川房地產(chǎn)投資集團(tuán)公司項(xiàng)目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制管理制度【11頁(yè)】.doc

1、 1 四川房地產(chǎn)投資集團(tuán)公司四川房地產(chǎn)投資集團(tuán)公司項(xiàng)目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制制度（試行）項(xiàng)目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制制度（試行）第一章總則第一條為加強(qiáng)集團(tuán)項(xiàng)目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)的控制，規(guī)范竣工結(jié)算審核程序，更好地對(duì)工程項(xiàng)目成本進(jìn)行控制管理，確?？⒐そY(jié)算的真實(shí)、完整和及時(shí)，特制定本制度。第二條項(xiàng)目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制具體操作按本制度執(zhí)行，總體控制和原則參照四川房地產(chǎn)投資集團(tuán)公司項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)制度（川藍(lán)集發(fā)【2004】054 號(hào)）。第三條本制度適用于集團(tuán)及所屬各子公司投資開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng) 目、固定資產(chǎn)改建、擴(kuò)建、維修等工程項(xiàng)目。第四條集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)中心為項(xiàng)目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制的歸口管理部

2、門。第二章竣工結(jié)算清理控制第五條竣工結(jié)算清理由投資單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，投資單位審計(jì)部進(jìn)行審核。 2 第六條竣工結(jié)算清理范圍：集團(tuán)及所屬各子公司投資開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目、固定資產(chǎn)改建、擴(kuò)建、維修等項(xiàng)目，項(xiàng)目已竣工，尚未辦理工程結(jié)算、材料結(jié)算的工程。第七條投資單位相關(guān)部門應(yīng)每月安排專人按附件（一）、（二）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)投資單位審計(jì)部審核后，在每月最后一個(gè)工作日送集團(tuán) 監(jiān)察審計(jì)中心備案。第八條竣工結(jié)算清理應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目的施工合同、采購(gòu)合同逐一清理結(jié)算辦理情況，對(duì)合同內(nèi)容、金額、收到結(jié)算書(shū)日期、合同結(jié)算時(shí) 間、結(jié)算辦理情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第三章竣工結(jié)算審核控制第九條投資單位

3、相關(guān)部門竣工結(jié)算審核范圍：（一）集團(tuán)及所屬各子公司投資在 30 萬(wàn)元以內(nèi)的單項(xiàng)工程、固定資產(chǎn)改建、擴(kuò)建、維修等項(xiàng)目。（二）根據(jù)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)制度投資在 30 萬(wàn)元以上的應(yīng)由投資單位相關(guān)部門審核的單項(xiàng)工程、固定資產(chǎn)改建、擴(kuò)建、維修項(xiàng)目的特殊部分。第十條根據(jù)項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)制度投資在 30 萬(wàn)元以上，除由投資單位相關(guān)部門審核的單項(xiàng)工程、固定資產(chǎn)改建、擴(kuò)建、維修項(xiàng) 目特殊部分外，其余部分需送社會(huì)審計(jì)單位審計(jì)。第十一條工程結(jié)算資料：施工合同及補(bǔ)充協(xié)議、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、工程量核定單、技術(shù)變更、設(shè)計(jì)修改、圖紙會(huì)審紀(jì)要、竣工結(jié)算書(shū)、材料認(rèn)價(jià)單、材料結(jié)算書(shū)、交工驗(yàn)收書(shū)、工程竣工前有關(guān)手續(xù)、施工方案。第十二條工程結(jié)算辦理?xiàng)l件：（一）工程竣工驗(yàn)收合格，辦理完工程交工驗(yàn)收書(shū)及工程竣工前 3 有關(guān)手續(xù)。（二）完整、準(zhǔn)確并經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)的竣工圖。（三）按合同要求提交結(jié)算資料。第十

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