1、目目錄錄一、預算審計部的職責范圍 3（一）審計部的職責范圍及職能3（二） 組織架構及架構圖 3（三） 預算審計部經理及副經理崗位責任制 4（四） 預算審計部土建、 水電專業預算審計員崗位責任制6（五）預算審計部材料審計員崗位責任制7（六）預算審計部資料員崗位責任制7二、預算審計部審核審計的管理辦法及流程 9（一）總則9（二）施工圖預算及結算審計審核流程9（三）招投標文件及合同審核流程11（四）材料（或設備）采購價格審計審核11（五）合同付款的審計流程12（六）審計部對外單審計審核工作13三、*企業集團內單預結算管理辦法實施細則15（一）總則15（二）基本程序15（三）建安公司的內單預算、結算依
2、據和主要原則16（四）北京*工貿有限公司內單預算、結算的依據和原則17（五）材料公司的內單收入結算依據和原則17（六）其他子公司的工程類內單、預算、結算參照建安公司的預算結算辦法執行 17（七）關于材料材保費等幾個問題的說明18（八、九）外單資料管理19四、預算審計部合同價款管理辦法20（一）合同分類20（二）總價合同的管理20（三）單價合同的管理20五、預算審計部檔案管理制度 21（一）總則21（二）檔案收集21（三）歸檔處理21（四）修改與補充22（五）資料的保管與借閱22一、一、 預算審計部的職責范圍預算審計部的職責范圍（一）預算審計部的職責范圍及職能（一）預算審計部的職責范圍及職能預算
3、審計部主要職責范圍是代表集團公司對下屬的業務部門、 子公司負責實施的工程施工類的勞務分包、專業工程分包、設備安裝工程的招標文件、合同簽訂、工程合同付款的審核、施工圖預算結算的編制審核，參加由業務部門、子公司組織的招標會議，對子公司的內單預算收入、結算收入進行審核確認，以及其他工程類項目的內單、成本測算、成本的核算審核；材料公司采取詢價比價采購形式的材料價格的審核，集團公司開發的整體工程開工前招標標底的編制，合同訂立與其他業務部門的配合工作， 為集團公司在工程開發施工的決策上提供相關的數據參考，為財務核算提供基礎數據，完成集團公司領導交辦的其他審核審計工作。預算審計部的職能決定了各崗位人員在工作過程中， 必須遵循以維護集團公司經濟利益作為各崗位工作的基本要求，對集團公司負責，對自己的崗位負責，對自己的一言一行負責。（二）組織架構（二）組織架構1. 預算審計部設部門經理一人，負責審計部的全面管
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