1、XXXXXXXXXXXX連鎖超市有限公司連鎖超市有限公司XXXXXXXXXXXXChainChain HypermarketHypermarket Co.,Co., Ltd.Ltd.內部審計手冊內部審計手冊InternalInternal AuditAudit ManualManual( (20 xx20 xx年年1212月制定月制定) )DecemberDecember 20 xx20 xx經驗分享，經驗分享，共同進步！共同進步！Sharing Experience in Progress我們的愿景我們的愿景Our vision通過提供一流的保證、 咨詢服務使內部審計部成為增值型部門， 被公
2、認為其他部門的最佳業務伙伴。To become the value-added department and the best business partner to other functions throughdelivering high quality assurance and consulting services我們的長期目標我們的長期目標Our long Tong Goal通過 2-3 年的努力， 使內部審計部無論在專業水準及提供增值服務方面都能躋身于國內一流行列。To become one of China top internal audit functions in te
3、rms of professional level andvalue-added services deriving from our efforts of 2 to 3 years手冊索引手冊索引/Table of Contents第一章、管理政策第一章、管理政策/Mangement Policies and ProceduresI 一般政策一般政策/General Policy一內部審計章程InternalAudit Charter二公司組織結構圖Company Organization Structure三部門的組織、行政管理及工作說明Internal Audit Department Structure, Administration andAuditor Responsibility四 內部審計實務標準Professinal Practice Standards五 內部審計職業道
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