大型連鎖零售超市大盤點(diǎn)程序手冊(cè)（17頁(yè)）.doc

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大型連鎖零售超市大盤點(diǎn)程序手冊(cè)（17頁(yè)）.doc

1、GENERAL INVENTORYPROCEDURE大盤點(diǎn)程序大盤點(diǎn)程序Organizations Affected:AllStoresPeriodicComplianceChecking:FinanceDirector,ChinaAccounting-ReportingManagerandBusinessControllingManagerProcedureOrganizedBy:Finance/ProcedureApprovedBy:FinancialDirectorVersion:FA/V1.0EffectiveDate: June25,2005DateValidated: June24

2、,2005CONTENT內(nèi)容內(nèi)容1. Scope 范疇2. Control objectives 控制目標(biāo)3. Key control points 控制要點(diǎn)4. Other specific policies 其他有關(guān)政策制度5. Main parties involved and responsibilities 涉及人員及職責(zé)6. Key documents 主要文件7. Procedures specifications程序要點(diǎn)- Preparation準(zhǔn)備工作Administration 行政準(zhǔn)備Goods arrangement 商品整理- Inventory day盤點(diǎn)日Befo

3、re counting初盤之前Counting初盤Count checking復(fù)盤Scanning掃描Inventory list checking 清單復(fù)核Data adjusting and transferring數(shù)據(jù)調(diào)整及傳送- Stock devaluation (refer to Decote procedure) 存貨削價(jià) ( 參見 “Decote” 程序 )8. Appendix 附表- 100% Re-Count Items List 100% 復(fù)盤單品表- Inventory Card 盤點(diǎn)卡- Shelf Control Sheet 貨架控制表- Inventory Follow Up 盤點(diǎn)進(jìn)度跟蹤- Shelves Inventory Timing盤點(diǎn)時(shí)間表1ScopeThisprocedureisappliedtothephysicalinventoryofthe

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