1、編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 1頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 天泰地產工程管理分級問責制度天泰地產工程管理分級問責制度 1. 1.目的目的 為深入貫徹集團精工建造的質量文化，進一步提高天泰地產各項目工程管理精準化與風險控制 水平，特制定本制度。 2.2.適用范圍適用范圍 天泰地產所有在建項目 3.3.考核維度考核維度 工程技術部組織評估 4.4.分級考核及問責制度分級考核及問責制度 4.1 問責事項等級劃分 4.1.1天泰地產工程管理一級問責事項 4.1.1.1區域公司項目管理部人員、項目副總經理或工程經理無故不參加工程技術部月度巡檢； 4.1
2、.1.2按時回復巡檢報告，但格式不嚴謹，內容不全面，整改措施不到位； 4.1.1.3區域公司未自行組織月度巡檢或巡檢報告、問題回復報告未報備工程技術部； 4.1.1.4未在規定期限整改并回復巡檢報告至工程技術部； 4.1.1.5驗收管理機制存漏洞，未嚴格按程序施工、報驗、旁站監督等； 4.1.1.6未對主要材料（符合設計要求）進行施工封樣和驗收； 4.1.1.7土方平衡方案、基坑支護方案、樁基施工方案及玻璃幕墻施工方案未經集團職能部門 組織審批；未編制工程樣板、地下防水、室內防水、屋面防水、外墻保溫、裝飾工程、高大模板支 撐體系（如有） 、高大腳手架（如有） 、鋼結構（如有） 、幕墻施工（如有
3、） 、冬雨季施工、冬季停工 維護、消防工程施工及調試等專項方案，未在施工前進行技術交底（交底內容要有影像資料） ； 4.1.1.8未編制塔吊、高大模板、腳手架、卸料平臺、施工用電、臨邊洞口防護等專項安全方 案，未進行安全交底（交底內容要有影像資料） ； 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 2頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 4.1.1.9現場發現的質量安全缺陷，重復（連續 2 次及以上）發現且無明顯改善措施的； 4.1.1 10現場未執行天泰地產 20 項工程亮點做法中的強制執行項。 4.1.2天泰地產工程管理二級問責事項 4.1.2.1未組織集中圖紙會
4、審造成成本損失或因后期發現問題造成工期延誤的，重大設計變更 未提前進行變更方案提報審核； 4.1.2.2未按公司要求執行樣板引路制度，未按要求設置室內外工藝工法樣板及交付樣板或樣 板施工質量不符合要求的； 4.1.2.3各分項工程未樣板先行，樣板未經過驗收擅自展開大面積施工； 4.1.2.4現場質量安全缺陷的整改存在弄虛作假行為； 4.1.2.5工程技術部檢查過程中，現場超過 30%（按抽檢數量計）防水做法未按照規范、圖紙 及天泰相關制度要求進行施工，且存在滲漏現象； 4.1.2.6內外墻抹灰出現大量空鼓/開裂現象，空鼓/開裂實測分低于 85%的（所選戶型內每一 自然間作為 1 個實測區。每一
5、自然間內所有墻體全檢。1 個墻面取 1 個實測值。1 個實測值作為 1 個 合格率計算點。 ） ； 4.1.2.7現場重要施工做法存在不符合圖紙或規范要求的，變更未經設計部門審批的； 4.1.2.8施工過程中的分項檢測沒有進行、檢測進行后未及時取得檢測資料或檢測資料未閉合 而影響竣工驗收的。 4.1.3天泰地產工程管理三級問責事項 4.1.3.1現場存在偷工減料行為； 4.1.3.2未經建設單位書面同意，私自更換、替換材料、樣品的品牌或標準； 4.1.3.3 擅自更改重大設計變更且未提前進行變更方案提報審核， 引起建筑物結構安全及使用安 全的； 4.1.3.4同一自然年度中，累計二次二級問責；
6、 4.1.3.5同一自然年度中，發生一次安全、質量事故，導致經濟損失 50 萬以下或人員傷亡。 4.1.4天泰地產工程管理紅線問責事項 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 3頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 4.1.4.1項目存在系統性風險，該風險可能引起建筑物結構安全、使用安全，群訴發生或同一 自然年度中發生兩次及以上質量安全事故或一次事故引發 2 人及以上死亡或造成直接經濟損失 50 萬以上； 4.1.4.2項目因質量安全等原因被政府有關部門勒令停工整改， 且被有關媒體曝光且事實確鑿， 嚴重影響公司形象； 4.1.4.3項目發生群體中毒安全事故； 4
7、.1.4.4同一自然年度中，累計六次以上一級問責、三次以上二級問責或兩次以上三級問責； 4.1.4.5重大質量安全事故、 施工進度嚴重滯后或施工過程中重大風險隱瞞不報或作假上報的。 4.2 問責實施流程 4.2.1當項目管理出現問責事項時，由工程技術部在內網發出質量安全問責通報 。一級問責 發生前，工程技術部可先期發出質量安全預警提示 ，項目公司應根據質量安全預警提示中要 求，對現場問題進行普查整改，整改仍不能達到要求的，補發質量安全問責通報 。 4.2.2項目公司在問責通報發出后 1 日內，由項目總經理組織成立問題整改小組并提交問責 事項整改計劃表 。問題整改小組負責普查問題數量及位置、分析
8、問題原因、提交整改方案、確定整 改計劃及完成時間、落實整改所需資源并每日匯報整改進展。 4.2.3 整改完成后，項目公司向工程技術部提交正式書面的整改合格驗收單 ，說明整改驗收 情況，制定質量安全保證措施方案，驗收小組人員簽字。 4.2.4工程技術部復查現場整改情況并存檔。 4.2.5相關表格與記錄見附錄。 5.5.考核措施分級考核措施分級 5.1一級問責對應罰則 5.1.1通報批評區域公司項目管理部分管領導、區域公司項目管理部負責人、項目總經理、項 目副總經理、工程經理，并依據附表 5.1.1 處罰準則進行經濟處罰。 5.1.2施工單位罰款 5000-10000 元，監理單位罰款 2000-
9、5000 元。 表 5.1.1 處罰準則 序序 號號 問責內容問責內容 綜合考核成綜合考核成 績績扣分扣分 經濟處罰經濟處罰 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 4頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 注：1.表格內容將根據現場實際情況更新并發布 5.2二級問責對應罰則 5.2.1通報批評區域公司項目管理部分管領導、項目管理部負責人、項目總經理、項目副總經 理、工程經理，并依據附表 5.2.1 處罰準則進行經濟處罰。 1 區域公司項目管理部人員、項目副 總經理或工程經理無故不參加工程技 術部月度巡檢。 1 區域公司項目管理部負責人、項目副總經理罰 款 100
10、0 元/次，工程經理罰款 500 元/次 2 按時回復巡檢報告，但格式不嚴謹，內 容不全面，整改措施不到位。 1 3 區域公司未自行組織月度巡檢或巡檢 報告或問題回復報告未報備工程技術 部。 2 區域公司項目管理部分管領導 2000 元，區域 公司項目管理部負責人罰款 1000 元 4 未在規定期限整改并回復巡檢報告至 工程技術部。 1 項目總經理罰款 2000 元， 副總經理罰款 1000 元，工程經理、相關專業工程師罰款 200-500 元 5 現場驗收管理機制存漏洞，未嚴格按程 序施工、報驗、旁站監督等。 2 項目總經理罰款 2000 元， 副總經理罰款 1000 元，工程經理、相關專業
11、工程師罰款 200-500 元 6 未對主要材料（符合設計要求）進行施 工封樣和驗收。 2 7 土方平衡方案、基坑支護方案、樁基施 工方案及玻璃幕墻施工方案未經集團 職能部門組織審批；未編制工程樣板、 地下防水、室內防水、屋面防水、外墻 保溫、 裝飾工程、 高大模板支撐體系 （如 有） 、高大腳手架（如有） 、鋼結構使用 （如有） 、幕墻施工（如有） 、冬雨季施 工、冬季停工維護、消防工程施工及調 試等專項方案，未在施工前進行技術交 底（交底內容要有影像資料） 。 2 項目總經理罰款 2000 元， 副總經理罰款 1000 元，工程經理、相關專業工程師罰款 200-500 元 8 未編制塔吊、
12、高大模板、腳手架、施工 用電、臨邊洞口防護等專項安全方案， 未進行安全交底。 2 項目總經理罰款 2000 元， 副總經理罰款 1000 元，工程經理、相關專業工程師罰款 200-500 元 9 現場未執行天泰地產 20 項工程亮點 做法中的強制執行項 1/項 項目總經理罰款 2000 元， 副總經理罰款 1000 元，工程經理、相關專業工程師罰款 200-500 元 10 現場發現的質量安全缺陷，重復（連續 2 次及以上）發現且無明顯改善措施的 KPI 綜合成 績扣 0.2 分/ 項，扣完為 止。 區域公司項目管理部分管領導、項目總經理罰 款 2000 元，區域公司項目管理部負責人、副 總經
13、理罰款 1000 元， 工程經理、 相關專業工程 師罰款 200-500 元 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 5頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 5.2.2交付內部驗收時仍發現滲漏現象，每發現一處，處罰施工單位 1 萬元/處；其余二級問責 事項，施工單位罰款 1-3 萬元，監理單位罰款 3000-10000 元。 表 5.2.1 處罰準則 序序 號號 問責內容問責內容 綜合考核成綜合考核成 績績扣分扣分 經濟處罰經濟處罰 1 各分項工程未組織集中圖紙會審造成 成本損失或因后期發現問題造成工期 延誤的，重大設計變更未提前進行變更 方案提報審核。 2 區
14、域項目管理部分管領導、項目管理部負責人、 項目總經理、 副總經理罰款 3000 元， 工程經理、 相關專業工程師罰款 1000-2000 元 2 分部分項工程無施工方案、未制作工藝 樣板及留存驗收影像資料。 2 區域項目管理部分管領導、項目管理部負責人、 項目總經理、 副總經理罰款 3000 元， 工程經理、 相關專業工程師罰款 1000-2000 元 3 各分項工程未樣板先行，樣板未經過驗 收擅自展開大面積施工。 2 區域項目管理部分管領導、項目管理部負責人、 項目總經理、 副總經理罰款 3000 元， 工程經理、 相關專業工程師罰款 1000-2000 元 4 現場質量安全缺陷的整改存在弄
15、虛作 假行為。 4 項區域項目管理部分管領導、項目總經理罰款 3000-5000 元， 項目管理部負責人、 副總經理、 工程經理、相關專業工程師罰 1000-3000 元 5 工程技術部巡檢過程中，發現現場超過 30%處防水做法未按照規范、 圖紙及天 泰相關制度要求進行施工，且存在滲漏 現象。 4 區域項目管理部分管領導、項目管理部負責人、 項目總經理、 副總經理罰款 3000 元， 工程經理、 相關專業工程師罰款 1000-2000 元 6 內外墻抹灰出現大量空鼓/裂縫現象， 空 鼓/開裂實測分低于 85%的（所選戶型 內每一自然間作為 1 個實測區。每一自 然間內所有墻體全檢。1 個實測區
16、取 1 個實測值。1 個實測值作為 1 個合格率 計算點。 ） 2 區域項目管理部分管領導、項目管理部負責人、 項目總經理、 副總經理罰款 3000 元， 工程經理、 相關專業工程師罰款 500-1000 元 7 現場重要施工做法存在不符合圖紙或 規范要求的，且變更未經設計部門審批 的。 2 區域項目管理部分管領導、項目管理部負責人、 項目總經理、 副總經理罰款 3000 元， 工程經理、 相關專業工程師罰款 500-1000 元 8 施工過程中的分項檢測沒有進行、檢測 進行后未及時取得檢測資料或檢測資 料未閉合而影響竣工驗收的。 2 區域項目管理部分管領導、項目管理部負責人、 項目總經理、
17、副總經理罰款 3000 元， 工程經理、 相關專業工程師罰款 500-1000 元 注：1.表格內容將根據現場實際情況更新并發布 5.3三級問責對應罰則： 5.3.1通報批評區域公司分管工程總經理、項目管理部負責人、事業部/項目公司總經理、副總 經理、項目總經理、副總經理、工程經理，相關工程師，綜合考核成績扣 5 分，且處罰區域公司分 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 6頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 管工程總經理、事業部/項目公司總經理、副總經理、項目總經理 5000-20000 元，區域項目管理 部負責人、項目副總經理、工程經理罰款 5000-1
18、0000 元，相關工程師 1000-5000 元。 5.3.2同一自然年度中，累計兩次二級問責，施工單位罰款 3-10 萬元，其余三級問責事項， 施工單位罰款 3-5 萬元，監理單位罰款 5000-20000 元。 5.4紅線問責對應罰則 5.4.1通報批評區域公司總經理、分管工程副總經理、項目管理部負責人、事業部/項目公司總 經理、副總經理、項目總經理、副總經理、工程經理，相關工程師，且處罰區域公司總經理、分管 工程副總經理、項目管理部負責人、事業部/項目公司總經理、副總經理、項目總經理、副總經理、 工程經理當季度績效工資為 0，情節嚴重的降薪降職，責任工程師開除，如給公司造成損失，公司 有
19、權追償，對于涉嫌刑事犯罪的，公司將移送司法機關處理。 5.4.2施工單位罰款 3-10 萬元， 監理單位罰款 2-5 萬元， 更換施工單位及監理單位相關管理 人員，公司記入“黑名單” ，2 年內禁止參與天泰集團任何項目的投標，如給公司造成損失，公司有 權追償，對于涉嫌刑事犯罪的，公司將移送司法機關處理。 6.6.附件附件 6.1 工程技術部承擔考核問責管理責任。如工程技術部未能在職責履行的范圍內及時發現問題， 通報相關責任人進行整改，需根據項目具體情況，對工程技術部工程責任人給予通報批評。 6.2 除上述明確責任人外，公司還保留對其他相關責任人及當事人責任追究權利。 6.3 上述問責明細中未涉及的事宜，工程技術部根據實際情況向公司高管團隊提報處罰建議， 經公司高管團隊審議后進行處罰。 6.4 依據本規定進行的經濟處罰措施，由工程技術部通報。 7.7.附加說明附加說明 本制度的責任部門為工程技術部，負責本文件的起草、修訂并解釋。
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