1、名稱：名稱： 和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 2 頁頁 共共 9頁頁 和昌地產（集團）質量、安全風險拉閘管理辦法和昌地產（集團）質量、安全風險拉閘管理辦法 1.目的目的 1.1.持續提升產品質量和公司形象, 為客戶提供滿意產品。 1.2.控制和昌集團在建項目的安全生產、質量風險。 1.3.鼓勵員工樹立質量安全意識，勇于承擔質量安全管理責任。 2.適用范圍適用范圍 本辦法適用于和昌集團所有在建(含代建)項目 3.術語術語 3.1.“拉閘” ：當出現可能造成質量系統性缺陷的風險、威脅結構安全的風險、現場管理失控、 存在重大安全隱患、發
2、生安全事故或因工程計劃工期壓縮過多對產品質量構成威脅時，對項 目實施的強制性停工整改措施。 3.2.“質量安全拉閘” ：項目出現可能現場管理失控、存在重大安全隱患、發生安全事故時停工 整改、造成質量系統性缺陷。 3.3.“合閘” ：項目被“拉閘”后，被拉閘項目須制定質量、安全整改措施并實施整改，整改結 果經工程管理部評估合格后恢復正常運作。 3.4.“拉閘人” ：指有權實施拉閘的行為主體，包括項目工程部、城市公司工程管理部、集團工 程采購部。 4.職責職責 4.1.集團工程采購部集團工程采購部 監督城市公司“拉閘”制度的實施情況。 在集團在建項目內有實施質量、安全拉閘的權力。 負責對項目質量、
3、安全拉閘的合閘評估。 4.2.城市公司工程管理部城市公司工程管理部(若城市公司無工程管理責任部門，則該部門職責由工程總監承擔） 。 監督本公司“拉閘”制度的實施情況。 在本公司內有實施質量、安全拉閘的權力。 負責本公司項目質量、安全拉閘的合閘評估。 4.3.項目工程部項目工程部 有對本項目實施質量、安全拉閘的責任和權利。 負責本項目被拉閘后的整改。 負責本項目整改合格后的合閘申請。 5.實施細則實施細則 5.1.存在以下情況之一的，將實施存在以下情況之一的，將實施“拉閘拉閘” 5.1.1項目存在系統性風險，該風險可能引起建筑物結構、使用安全或引發重大安全事故； 5.1.2項目存在滲漏、裂縫、成
4、品保護嚴重不足等系統性質量風險； 5.1.3項目防水大面積未按和昌（地產）集團防滲漏體系施工； 名稱：名稱： 和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 3 頁頁 共共 9頁頁 5.1.4 項目在集團、城市公司檢查評估滲漏、空鼓、安全文明任一單項風險被評定為 C 級風 險； 5.1.5項目在集團、城市公司各級檢查評估中，問題在限期內未完成整改或整改驗收不合格； 5.1.6 項目因質量、安全等原因被政府有關部門勒令停工整改，或被有關媒體曝光且事實確 鑿，嚴重影響公司形象； 5.1.7項目發生人員死亡或群體中毒等重大安全事故； 5.2.涉及安全文
5、明的涉及安全文明的“拉閘拉閘”與與“預警預警” 5.2.1.安全文明管理： 檢查要點預警拉閘 方案不能指導施工或無方案施工 專職安全員配置缺少 1 名以上 大門管理（人車分流、封閉管理）不符合要求 現場總平圖無風險分級區、材料轉運區或與施工現場風險分級區不一致 施工現場無施工平面布置圖或者安全標志平面圖 施工現場出入口未按照公司要求進行設置或項目未封閉圍護 施工大門口未設置沖洗設備及排水設施 集中攪拌場未按要求進行封閉 加工場未按要求設置安全標識和安全操作規程 5.2.2.腳手架搭設規范： 檢查要點預警拉閘 外腳手架未經過驗收就投入使用 外腳手架搭設進度滯后于施工進度，存在裸體施工現象 拆除腳
6、手架時，地面無圍欄和警戒標志，并無專人看守 腳手架搭設與方案不符 落地架內立桿與建筑物之間超過 20cm 未進行封閉達 3 層及以上 爬架作業層內立桿與建筑物間隙均未封閉 外架連墻桿設置不符合要求達 3 處及以上 外架立桿垂直度偏位達 3處及以上 架體不設上下通道，或通道不符合要求 無專項方案、方案未經審批 結構支撐體系與外腳手架相連接 連墻件破壞后未及時恢復 5.2.3.附著式升降腳手架 檢查要點預警拉閘 附著式升降腳手架搭設、拆除作業未編制專項施工方案、結構設計未進 行設計計算，專項施工方案未按規定進行審批，架體提升高度超過 150m 的專項施工方案未經專家論證 附著式升降腳手架未按方案搭
7、設 5.2.4.三寶四口管理： 檢查要點預警拉閘 樓層、樓梯連續 3層或累計 5 層未設置臨邊防護 電梯井口、預留洞口連續 3層或累計 5 層未采取水平封閉措施 高差超過 2 米，無外架且缺少臨邊防護達 3處及以上 高空作業人員未系安全帶達 3 人及以上 安全通道搭設不符合公司要求 進入樓層的出入口、施工電梯出入口未設置雙層防護棚 名稱：名稱： 和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 4 頁頁 共共 9頁頁 5.2.5.臨時用電 檢查要點預警拉閘 配電室兼電工工具房 電箱無門、無鎖、無防雨防潮措施、無電工巡視維修記錄或填寫不真實 達 3
8、處及以上 電纜與鋼構件連接，無絕緣隔離 違反“一機” 、 “一閘” 、 “一漏”達 3處及以上 電箱內多路配電無標識達 3處及以上 電箱引出線混亂，無重復接地線達 3處及以上 無用電安全維保檔案 越級接線、裸插、電線破損，使用花線、插線板、多孔插座達 3 處及以 上 5.2.6.施工機械、塔吊、施工電梯 檢查要點預警拉閘 塔吊、施工電梯、龍門吊未經自檢、檢驗機構復檢、地區安監站驗收合 格備案就投入使用，安監備案合格證不在有效期內 施工電梯防護門未關閉達 3處及以上 各類安全報警和限位裝置失效，各類連接螺栓、插銷、銷軸、連接件、 鋼絲繩疲勞發生塑性形變、標節、焊縫開裂銹蝕嚴重損壞和磨損程度超 過
9、規定限值，超載、超限運輸 木工平刨、木工圓盤鋸未設置防護罩達 3 處及以上 卷揚機牽引鋼繩未設置專門保護措施，鋼繩直接裸露在外 塔式起重機駕駛員、垂直運輸設備駕駛員、架工、電焊工以及其他高空 特種作業人員無特種作業操作證 大型施工機械基礎平整度偏差超過 11000，機身垂直度超過規定限制 5.2.7.基坑支護 檢查要點預警拉閘 基坑深度超過 5米，無專家論證方案 挖方未按方案開挖且影響到基坑支護安全 未進行基坑支護或者未對臨邊進行防護 基坑無防雨、截水、防滲、抽排水措施 基坑周邊堆載未按方案要求控制安全距離 未委托有資質的第三方進行沉降和位移變形監測 5.2.8高空作業、懸空作業、臨邊作業、高
10、處交叉作業，吊籃、吊繩 檢查要點預警拉閘 高處作業、臨邊作業、高處交叉作業無牢固可靠安全操作平臺、安全防 護措施不到位 吊籃、吊繩無專項施工方案或方案審批未通過，方案不能指導施工 吊籃未安裝安全鎖或安全鎖失靈扣，安全鎖超過標定期限仍在使用，未 設置掛設安全帶專用安全繩及安全鎖扣，或安全繩未固定在建筑物可靠 位置，吊籃未安裝上限位裝置或限位裝置失靈，懸掛機構前支架支撐在 建筑物女兒墻上或挑檐邊緣 吊籃前梁外伸長度不符合產品說明書規定；前支架與支撐面不垂直或腳 輪受力；前支架調節未固定在上支架與懸挑梁連接的結點處；使用破損 的配重件或采用其他替代物，配重件的重量不符合設計規定；鋼絲繩磨 損、斷絲、
11、變形、銹蝕達到報廢標準；安全繩規格、型號與工作鋼絲繩 不相同或未獨立懸掛每處，安全繩不懸垂；利用吊籃進行電焊作業未對 鋼絲繩采取保護措施；使用未經檢測或檢測不合格的提升機、吊籃平臺 組裝長度不符合規范要求；吊籃組裝的構配件不是同一生產廠家的產 品；操作升降人員未經培訓合格；吊籃內作業人員數量超過 2 人；吊籃 出現其 中任何 一項預 警 兩項及 以上 拉閘 名稱：名稱： 和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 5 頁頁 共共 9頁頁 內作業人員未將安全帶使用安全鎖扣正確掛置在獨立設置的專用安全繩 上；超過 5 級大風進行作業；安全繩和鋼絲
12、繩在結構接觸部位未設置防 磨損措施；作業人員未從地面進出吊籃；吊籃作業區域未設置安全隔離 區或設置不符合要求； 5.2.9.其他 檢查要點預警拉閘 立體交叉作業時無可靠的隔離措施達 3處及以上 挑架工字鋼固定方式與方案不符合 卸料平臺錨環、懸挑梁未按照方案進行設置 懸挑架高度超過 24m及高大模板支撐體系方案未經過專家論證 施工現場未按要求設置消防設施 作業層未滿鋪腳手板 乙炔瓶、氧氣瓶存放和使用間距小于安全距離或無遮陽措施 5.3.拉閘與合閘程序拉閘與合閘程序 5.3.1項目工程部主動實施“拉閘”時，拉閘通知應抄送公司管理層（包括招采部經理，成本 部經理、工程總監、公司分管副總、公司總經理，
13、以下同） 、城市公司工程管理部、集團 工程采購部備案；整改完畢后由公司工程管理部負責合閘評估，合閘通知發送范圍同拉 閘通知。 5.3.2城市公司工程管理部實施“拉閘”時，拉閘通知主送項目工程部，抄送公司管理層、集 團工程采購部；整改完畢后由項目工程部提出合閘申請，城市公司工程管理部負責合閘 評估，合閘通知發送范圍同拉閘通知。 5.3.3集團工程采購部實施“拉閘”時，拉閘通知主送項目工程部，城市公司工程管理部，抄 送公司管理層；整改完畢后由項目工程部提出合閘申請，集團工程采購部負責合閘評 估，合閘通知發送范圍同拉閘通知。 6.處罰措施處罰措施 6.1.除 5.1.6 條、5.1.7 條外，項目工
14、程部對本項目主動實施質量安全“拉閘”的，集團將不追究 項目工程部管理責任。項目主動拉閘須抄送公司管理層、城市公司工程管理部、集團工程采 購部。 6.2.項目應實施“質量安全拉閘”而項目工程部未主動拉閘，經城市公司工程管理部實施“質量 安全拉閘”時，項目每拉閘一次將對相關責任單位處予不低于 2萬元經濟處罰。 6.3.項目應實施“質量安全拉閘”而項目工程部、城市公司工程管理部未主動拉閘，經集團工程 采購部實施“質量安全拉閘”時，相關責任單位處予不低于 5萬元的經濟處罰。 6.4.實行拉閘項目，未整改或未經驗收合格擅自開工，對項目工程部負責人、城市公司工程管理 部負責人、城市公司工程分管負責人工程系
15、統內進行通報批評，責任單位處予不低于 2 萬的 經濟處罰。 6.5.項目發生重大安全事故造成人身傷亡事故，集團將追究相關責任人責任。 6.6.罰款責任單位若包括多家單位，則罰款金額須上浮不低于 50%，總包單位和分包單位共同 承擔。罰款在責任單位當月進度款或結算款中直接進行扣除； 6.7.相關附件 名稱：名稱： 和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 6 頁頁 共共 9頁頁 附件一：拉閘通知 附件二：合閘申請 附件三：合閘驗收意見 名稱：名稱： 和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法和昌集團質量、安全風險拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第
16、 7 頁頁 共共 9頁頁 附件一：拉閘通知附件一：拉閘通知 拉閘通知拉閘通知 公司名稱 項目名稱 拉閘類型 計劃拉閘質量安全拉閘 公司拉閘 拉閘事由 拉閘部門簽署人日期 抄送 名稱：名稱： 和昌集團質量、安全風險預警拉閘管理辦法和昌集團質量、安全風險預警拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 8 頁頁 共共 9 頁頁 附件二：合閘申請附件二：合閘申請 合閘申請合閘申請 公司名稱 項目名稱 拉閘類型 計劃拉閘質量安全拉閘 集團拉閘 整改情況說明 申請部門簽署人日期 抄送 名稱：名稱： 和昌集團質量、安全風險預警拉閘管理辦法和昌集團質量、安全風險預警拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 9 頁頁 共共 9 頁頁 附件三：合閘驗收意見附件三：合閘驗收意見 合閘驗收意見合閘驗收意見 公司名稱 項目名稱 拉閘類型 計劃拉閘質量安全拉閘 集團拉閘 實際整改情況及驗收意見 驗收部門簽署人日期 抄送
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