房地產集團內部控制管理手冊銷售管理制度(78頁).DOC
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房地產集團內部控制管理手冊銷售管理制度(78頁).DOC
1、內部控制管理手冊內部控制管理手冊創建日期：創建日期：創建日期：創建日期：20 xx20 xx20 xx20 xx 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日日日日確認日期：確認日期：確認日期：確認日期：20 xx20 xx20 xx20 xx 年年年年 12121212 月月月月 01010101 日日日日當前版本：當前版本：當前版本：當前版本：V1.0V1.0V1.0V1.0置業集團內部控制管理手冊置業集團內部控制管理手冊銷售管理制度銷售管理制度目目 錄錄1 1 控制目標控制目標. 42 2 職責分工職責分工. 43 3 內控概述內控概述. 64 4 銷售管理流程及內控要點銷
2、售管理流程及內控要點.104.14.1 銷售政策制定流程及內控要點銷售政策制定流程及內控要點. 114.1.14.1.1 銷售政策制定流程圖銷售政策制定流程圖.114.1.24.1.2 銷售政策制定操作規范及內控要點銷售政策制定操作規范及內控要點. 114.24.2 銷售價格制定流程及內控要點銷售價格制定流程及內控要點.134.2.14.2.1 銷售價格制定流程圖銷售價格制定流程圖.134.2.24.2.2 銷售價格制定操作規范及內控要點銷售價格制定操作規范及內控要點.144.34.3 銷控流程及內控要點銷控流程及內控要點.164.3.14.3.1 銷控流程圖銷控流程圖. 164.3.24.3
3、.2 銷控操作規范及內控要點銷控操作規范及內控要點.164.44.4 銷售面積確定和變更流程及內控要點銷售面積確定和變更流程及內控要點.184.4.14.4.1 銷售面積確定及變更流程圖銷售面積確定及變更流程圖.184.4.24.4.2 銷售面積確定操作規范及內控要點銷售面積確定操作規范及內控要點.194.4.2.14.4.2.1 方案階段銷售面積確認操作規范及內控要點方案階段銷售面積確認操作規范及內控要點.194.4.2.24.4.2.2 施工圖階段面積變更操作規范及內控要點施工圖階段面積變更操作規范及內控要點.204.54.5 認購流程及內控要點認購流程及內控要點.214.5.14.5.1 認購流程圖認購流程圖. 214.5.24.5.2 認購操作規范及內控要點認購操作規范及內控要點.224.64.6 簽約流程及內控要點簽約流程及內控要點.254.6.14.6.1 簽約簽約流程圖流程圖
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