1、絕密 絕密 (編號： ) (編號： ) 項目 項目 目 標(biāo) 成 本 控 制 責(zé) 任 書 目 標(biāo) 成 本 控 制 責(zé) 任 書 編制依據(jù)及說明編制依據(jù)及說明 1項目發(fā)展部：土地出讓合同、報批報建費用明細(xì)； 2 設(shè)計部：實施方案設(shè)計圖紙及規(guī)劃指標(biāo)、建造標(biāo)準(zhǔn)與 材料部品標(biāo)準(zhǔn)； 3工程管理部：鋼筋、砼、砌體等結(jié)構(gòu)指標(biāo)，招標(biāo)工作計劃； 4項目經(jīng)理部：場地平整方案，臨時設(shè)施建造標(biāo)準(zhǔn)； 5營銷管理部：景觀分區(qū)建議，營銷費用計劃； 6財務(wù)管理部：資本化利息計算依據(jù)、管理費用計算依據(jù)。 本責(zé)任書已與相關(guān)部門討論并達(dá)成一致。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負(fù) 責(zé)。各部門在控制責(zé)任成本的同時應(yīng)主動向成本管理部反饋相關(guān)信息

2、。 成本管理部 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書作為指導(dǎo)項目各項工作的重 要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項控制目標(biāo)。現(xiàn)予以發(fā)布，請 相關(guān)部門遵照執(zhí)行。 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書作為指導(dǎo)項目各項工作的重 要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項控制目標(biāo)。現(xiàn)予以發(fā)布，請 相關(guān)部門遵照執(zhí)行。 簽發(fā)人： 簽發(fā)日期： 年 月 日 主送主送：公司管理層 一、 項目開發(fā)總目標(biāo)：一、 項目開發(fā)總目標(biāo)： 1. 項目概況項目概況 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 2 1) 總體規(guī)劃指標(biāo) 2. 成本目標(biāo)成本目標(biāo) 項目目標(biāo)成本確定為 3920 元/m2，按成本科目具體構(gòu)成如下： 注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。 注：含住宅、商業(yè)、車

3、庫等所有可售資源。 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 3 3。成本項目責(zé)任部門劃分一覽表。成本項目責(zé)任部門劃分一覽表 責(zé)任部門 責(zé)任范圍 責(zé)任人 責(zé)任部門 責(zé)任范圍 責(zé)任人 項目發(fā)展部 1、政府地價及相關(guān)費用、合作款項、紅線外市政設(shè)施費、拆遷補償費 2、人防易地建設(shè)費、非經(jīng)營公建配套費、墻改費、環(huán)境影響評測費、圖 紙審查費、公告費、產(chǎn)權(quán)測量費、產(chǎn)權(quán)登記費、消防微縮費 設(shè)計部 1、 設(shè)計費、曬圖及模型制作 2、 主體建安工程部品 3、 環(huán)境綠化費 4、 配套公建 5、 設(shè)計變更 工程管理部 1、 勘察、測繪、沉降觀測 2、 招標(biāo)管理費、合同審查費、散裝水泥保證金、代理公司擔(dān)保費 3、 除部品以外的主體建安

4、工程費 4、 管線綜合設(shè)計費用 5、 工程監(jiān)理費、工程質(zhì)量監(jiān)督費 西 青 項目部 1、 測繪、臨水、臨電、臨時道路、場地平整 2、 臨時圍墻、圍板 3、 現(xiàn)場簽證 4、 市政配套費用(水、電、供熱、煤氣、智能化 5、 項目部行政管理費用 營銷中心 1、 接待廳裝修裝飾費、樣板間費用 2、 銷售費用 成本管理部 1、預(yù)結(jié)算編審費 財 務(wù) 管 理部 1、 資本化利息 2、 管理費用 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 4 4. 成本分?jǐn)傆媱澇杀痉謹(jǐn)傆媱?成本跨期分?jǐn)偙沓杀究缙诜謹(jǐn)偙?營銷費用分期計劃表營銷費用分期計劃表 整體營銷費用比例 = 營銷費用總和銷售收入總和 總額 （萬元）示范區(qū)一期二期三期 總額 （

5、萬元）示范區(qū)一期二期三期 可售面積（M2）292086259707534210992280853 土地2772724657152104357675 會所1163103300438322 幼兒園40036103151111 銷售大廳18516487051 游泳池989253727 羽毛球場3038118 物業(yè)及社區(qū)服務(wù) 用房 317288211988 地下車庫97387251366269 人工濕地494131814 資本化利息30002677741129830 管理費用1883167486709521 合計合計3582531859241134829917 項目名稱 跨期分?jǐn)?項目名稱 跨期分?jǐn)?

6、（萬元）（萬元） 分期銷售收入（萬元）營銷費用比例（分期銷售收入（萬元）營銷費用比例（%）營銷費用（萬元）營銷費用（萬元） 示范區(qū) 11,742.943.29% 386.89 一期 35,463.983.29% 1,168.43 二期 52,777.193.29% 1,738.85 三期 37,885.903.29% 1,248.23 合計合計 137,8703.29% 4,542.40 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 5 機密機密 項目 項目 （ 項目發(fā)展 （ 項目發(fā)展 部） 部） 目 標(biāo) 成 本 控 制 責(zé) 任 書 目 標(biāo) 成 本 控 制 責(zé) 任 書 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 6 經(jīng)與公司研究確定，

7、 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要經(jīng)與公司研究確定， 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)的要 求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并 同意據(jù)此作為公司對本部門 求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)，并 同意據(jù)此作為公司對本部門 年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。 部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人： 年 年 月 月 日 日 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 7 項目發(fā)展部項目發(fā)展部 一、主要作業(yè)目標(biāo)： 一、主要作業(yè)目標(biāo)： 1、嚴(yán)格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。 2、根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、預(yù) 售許可

8、證。 3、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。 4、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。 二、成本目標(biāo)：成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如下成本目標(biāo)： 序號成本項目工作量單價(元)合價序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元萬元)工程量及單價說明工程量及單價說明 一土地成本一土地成本27,727 1政府地價及相關(guān)費用1政府地價及相關(guān)費用823 土地出讓金342.80 土地交易手續(xù)費及招標(biāo) 代辦服務(wù)費 257040.2%51 基數(shù)=政府地價相關(guān)費用+紅線 外市政設(shè)施費+補償費 契稅257043%771 基數(shù)=政府地價相關(guān)

9、費用+紅線 外市政設(shè)施費+補償費 2合作款項2合作款項1,200 合作款項合作款項11,0001,000 對于我司收購合作方股權(quán)的稅 費，政府規(guī)定對被收購方進行 資產(chǎn)評估，對其凈資產(chǎn)增值部 分收取所得稅，由被收購方承 擔(dān)，此處不考慮 政府規(guī)劃設(shè)計費政府規(guī)劃設(shè)計費1180180 支教費支教費12020 3紅線外市政設(shè)施費3紅線外市政設(shè)施費2972861905,648 4拆遷補償費4拆遷補償費342.858.50620,056 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 8 三、控制要點通則： 三、控制要點通則： 1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免。 2、對大額款項爭取延遲支付以

10、降低資金成本。 3、報批報建工作應(yīng)爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關(guān)鍵線路。 重要提示： 以上成本指標(biāo)，歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍，請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)，并 在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司各 項成本決策， 制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息， 并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支持， 請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。 財務(wù)管理部著重對管理 費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。 序號成本項目工作量單價(元) 合價序號成本項目工作量單價(元) 合價(萬元萬元)工程量及單價說明 二報批報建費 工程量及單價

11、說明 二報批報建費3,373 小配套費28577262.291,780 住宅建筑面積;津價房地字 199796號;區(qū)配套建設(shè)管理辦 公室(濱海市政） 人防易地建設(shè)費(交費)29728645.01,338 會議決定控制上限 圖紙審查費(住宅)2857721.954 4萬M2以上1.7元/M2；4萬M2 以下1.9元/M2、建交中心施工 圖審查辦公室、收費文件 圖紙審查費(公建)21859.02.45.25 公建2.4元/M2、建交中心施工 圖審查辦公室、收費文件 人防檔案費148641015 計費基礎(chǔ)、收費單位、收費文 件、可返還比例 墻體改造費2912470.00 先交押金，通過檢查后退款。

12、細(xì)部用材(窗口、門口)由項目 發(fā)展部與工程部協(xié)調(diào)，確保在 現(xiàn)場不使用粘土磚的條件下退 回全部款項。 項目環(huán)境影響評測費11212 估算投資額、環(huán)境保護行政主 管部門、計價格2002125號 地名公告費274,00011 地名辦 土地登記費228002 地籍科 準(zhǔn)入住證公告費271,5004 天津市建委房地產(chǎn)處 規(guī)劃執(zhí)照公告費12,4000.2 區(qū)建管科 產(chǎn)權(quán)面積測量費（住宅）2857721.3638.9 產(chǎn)權(quán)面積測量費（商業(yè)）63132.001.3 總產(chǎn)權(quán)登記費258380.0020.7 分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費2857723.0085.7 分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費63139.005.7 項目目標(biāo)成本控制

13、責(zé)任書 9 項目責(zé)任成本控制性要點項目責(zé)任成本控制性要點項目發(fā)展部項目發(fā)展部 一 地價 需討論要點 會議討論結(jié)果 1 土地出讓金 責(zé)任部門？ 含在20056萬地價款中，不再 發(fā)生 責(zé)任部門： 項目發(fā)展部； 責(zé)任人：管灝、劉興東 土地出讓金含在20056萬地價款中，不 再發(fā)生 契稅 土地評估價*3%；同上 責(zé)任部門： 項目發(fā)展部； 責(zé)任人：管灝、劉興東 基數(shù)=20056萬元+大配套費 費率：3% 土地交易手續(xù) 費 土地評估價*0.2%；土地評估 價？(政府地價相關(guān)費用+紅線 外市政設(shè)施費+補償費)； 招標(biāo)代辦服務(wù) 費 土地評估價*0.4% 同上 責(zé)任部門： 項目發(fā)展部； 責(zé)任人：管灝、劉興東 基

14、數(shù)=20056萬元+大配套費 費率：0.2%(土地交易手續(xù)費+招標(biāo)代辦 服務(wù)費一共) 合作款項 1000萬以外還有其它？ 責(zé)任部門： 項目發(fā)展部； 責(zé)任人：管灝、劉興東 另外：政府規(guī)劃設(shè)計費：180萬；支教 費20萬； 紅線外市政設(shè) 施費 165元/M2？中水如何考慮？ 供熱源頭費？ 責(zé)任部門：部； 責(zé)任人：管灝 按政府規(guī)定：外環(huán)線以外(5KM以內(nèi))項 目大配套費 165元/M2 拆遷補償費 20056摘牌價之外還有何費 用需要發(fā)生？拆遷費(大理 石廠、高壓線等等)？ 責(zé)任部門： 項目發(fā)展部； 責(zé)任人：管灝、劉興東 考慮到拆遷進度，預(yù)留100萬的不可預(yù) 見費 二 前期 責(zé)任部門？ 責(zé)任部門：

15、項目發(fā)展部； 責(zé)任人：劉興東 小配套費 住宅面積的70元/M2；幼兒園 自建，能否在交費中扣除？ 幼兒園目前規(guī)劃2000 M2，造 價控制在？元/M2合適？如 按2000元/M2，約合建筑面積 14元/M27.71元/M2(交費水 平 ) 承諾將自建項目(幼兒園、居委會、市 政站點)按小配套費中規(guī)定的相應(yīng)單 項收費標(biāo)準(zhǔn)，從70元/M2的總費用中剔 出，用于自建。 人防易地建設(shè) 費 交費？M2，按建筑面積4% 交？ 自建？M2、建在高層下/空地 下？用途：地下車庫(是否作 人防標(biāo)準(zhǔn)？)； 按交費辦理，交費標(biāo)準(zhǔn)以61.2元/M2為 上限，盡量由我司自行辦理，有一定 下浮空間。 人防檔案費 人防面積

16、10元/M2；有無協(xié)調(diào) 空間？ 標(biāo)準(zhǔn)人防面積10元/M2 墻 體 改 造 費 目前定為輕集料砌體，是否 不需交墻體改造費？ 先交押金，通過檢查后退款。細(xì)部用 材(窗口、門口)由項目發(fā)展部與工程 部協(xié)調(diào)，確保不發(fā)生費用。 項目環(huán)境影響 評測費 張貴莊7.5萬元，新城4.85 萬；東麗15萬？ 控制 在？萬(投資額在0.3-2萬之 間0.25%-0.09%) 已簽合同，合同價12萬 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 10 公告費、登記 費 地名公告費、土地登記費、 準(zhǔn)入住證公告費、規(guī)劃執(zhí)照 公告費，是否還有其它？ 地名公告費4000元/個、土地登記費 800元/萬M2、準(zhǔn)入住證公告費1500元/ 個、規(guī)劃執(zhí)

17、照公告費2400元/個 規(guī)劃執(zhí)照費 造價在3000萬及其以上的按 0.08%計算;3000萬以下的按 0.15%計算.需盡量合理劃分 組團，按0.08%的費率交納 目前此項收費已減免，不需再交納 產(chǎn)權(quán)面積測量 費 預(yù)售面積：公建2元/M2、住 宅1.36元/M2； 最終產(chǎn)權(quán)面積？不再收取其 它費用？ 預(yù)售面積：非住宅2元/M2、住宅1.36 元/M2 總產(chǎn)權(quán)登記費：80元/戶； 分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費：住宅：3元/M2 分戶產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記費：商業(yè)：9元/M2 施工圖紙審查 費 標(biāo)準(zhǔn) 住宅：4萬M2以上1.7元/M2；4萬M2以 下1.9元/M2 公建：2.4元/M2 與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：

18、(文字確認(rèn)版存于成本部) 項目發(fā)展部： 項目部： 成本部： 以上為過程文件，以目標(biāo)成本討論會決議為準(zhǔn)。 項目 項目 （ 設(shè)計 （ 設(shè)計 部） 部） 目 標(biāo) 成 本 控 制 責(zé) 任 書 目 標(biāo) 成 本 控 制 責(zé) 任 書 房地產(chǎn)有限公司 房地產(chǎn)有限公司 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 12 經(jīng)與公司研究確定， 設(shè)計 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo)經(jīng)與公司研究確定， 設(shè)計 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本目標(biāo) 的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)， 并同意據(jù)此作為公司對本部門 的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)， 并同意據(jù)此作為公司對本部門 年度季（年）

19、度考核標(biāo)準(zhǔn)。年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。 部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人： 年 年 月 月 日 日 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 13 設(shè)計管理部設(shè)計管理部 一、主要作業(yè)目標(biāo)： 一、主要作業(yè)目標(biāo)： 1、組織實施設(shè)計階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計方案具有更大的經(jīng)濟合理性。 2、在目標(biāo)成本范圍內(nèi)實行景觀限額設(shè)計。 3、依據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成圖紙設(shè)計，保證出圖質(zhì)量。 4、按制度辦理設(shè)計變更。 5、復(fù)核項目銷售面積。 參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引 、 設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引 、 設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法 二、成本目標(biāo)：二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營

20、管理需要，還需完成 如下成本目標(biāo)： 序號成本項目工作量單價(元)合價序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元萬元)工程量及單價說明工程量及單價說明 一 規(guī)劃設(shè)計費1,953 概念設(shè)計3076312.6481.35 5萬美金 示范區(qū)規(guī)劃方案設(shè)計2513148120 已簽訂合同 立面設(shè)計269701258.40 立面設(shè)計 施工圖設(shè)計300581341,022 已簽訂合同 高層設(shè)計費12800102130 含會所規(guī)劃方案立面設(shè)計等 環(huán)境方案設(shè)計15740012189 環(huán)境施工圖設(shè)計157400694 濕地設(shè)計費51729015.0 人防設(shè)計費（含地下機 動車庫） 70504028 幼兒園設(shè)計費2000

21、15030 示范區(qū)、會所照明設(shè)計96672221.20 標(biāo)識指示系統(tǒng)設(shè)計10.60 公共區(qū)域室內(nèi)設(shè)計32 商業(yè)54749150 翻圖費21 其他50 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 14 序號成本項目工作量單價(元)合價序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元萬元)工程量及單價說明工程量及單價說明 二園林環(huán)境費二園林環(huán)境費1820001502,738 1綠化建設(shè)費1綠化建設(shè)費157400901,840 水軸16000180288 示范區(qū)環(huán)境9000280252 集中組團綠化13000140182 底商廣場150022033 block內(nèi)綠地（含停車位）10250074759 小院綠化92405551 小

22、院內(nèi)鋪磚61603018 材料費 綠化帶2324755128 河道處理9600135130 變更簽證 2建筑小品2建筑小品70 雕塑70 3道路廣場建造費3道路廣場建造費2460096236 瀝青路面2460080197 含瀝青路面及砼路面車行道 硬質(zhì)鋪裝人行道路基98404039 4圍墻建造費4圍墻建造費250 小區(qū)圍墻2000500100 小區(qū)大門1300,00030 區(qū)內(nèi)二級圍墻3000400120 5室外照明5室外照明21988612268 太陽能燈104,0004 草坪燈150935053 街燈4061,30053 地?zé)?76015026 射燈88030026 安裝費用106 6室外

23、零星設(shè)施6室外零星設(shè)施3076312.474 兒童游樂設(shè)施3076311.030.76 標(biāo)識牌（樓棟門牌）126120.01.52 標(biāo)識牌（單元門牌）22260.01.33 標(biāo)識牌（門牌號碼）258340.010.33 垃圾箱242600.0014.51 其他3076310.515.38指示牌、座椅、陽傘等 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 15 序號成本項目工作量單價(元)合價序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元萬元)工程量及單價說明工程量及單價說明 三設(shè)計變更費571.5 主體建安設(shè)計變更28577220.00571.5 四配套設(shè)施費四配套設(shè)施費2,639 1會所1會所30983754378 會所

24、設(shè)計費210035074 內(nèi)裝設(shè)計 外立面精裝修費2100800168 室內(nèi)精裝修2100650137 2幼兒園2幼兒園2000200060 室內(nèi)精裝修200030060 3物業(yè)及社區(qū)服務(wù)用房3物業(yè)及社區(qū)服務(wù)用房13012434317 物業(yè)用房物業(yè)用房8002109169 居委會居委會100210921 位于底商，造價同商業(yè) 郵政所郵政所100210921 位于底商，造價同商業(yè) 儲蓄所儲蓄所100210921 位于底商，造價同商業(yè) 垃圾生化處理設(shè)備垃圾生化處理設(shè)備120000020 垃圾轉(zhuǎn)運站垃圾轉(zhuǎn)運站20070014 門衛(wèi)崗?fù)らT衛(wèi)崗?fù)?00100020 自行車棚自行車棚307631131 5

25、游泳池5游泳池98 泳池土建泳池土建250250063 含配置 泳池設(shè)備泳池設(shè)備13535 6羽毛球場6羽毛球場31030 7地下車庫7地下車庫1,708 地下車庫分?jǐn)偟叵萝噹旆謹(jǐn)?0501380973 含配置 地下車庫預(yù)留地下車庫預(yù)留49015000735 售價暫定為3萬元/個，按售 價50%預(yù)留成本 7人工濕地7人工濕地49 人工濕地115080012.00 土建及設(shè)備費用 人工濕地236780029.36 土建及設(shè)備費用 植物種植及運行管理5171507.76 設(shè)計、植物種植及運行管理 五營銷設(shè)施建造費五營銷設(shè)施建造費60 接待廳、樣板房設(shè)計費169435460 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書

26、16 三、三、 甲供、甲方分包材料限價表 單位:元 甲供、甲方分包材料限價表 單位:元 材料名稱 方式 限制單價 備注 材料名稱 方式 限制單價 備注 屋面瓦佛甲草 甲分包 /M2 實際消耗面積 屋面瓦佛甲草 甲分包 /M2 實際消耗面積 外墻面磚 甲供 元/M2 實際消耗面積 外墻面磚 甲供 元/M2 實際消耗面積 涂料 甲分包 質(zhì)感與平涂 8：2 平均 32 元/M2 實際消耗面積 涂料 甲分包 質(zhì)感與平涂 8：2 平均 32 元/M2 實際消耗面積 窗 甲分包 元/M2 實際消耗面積 窗 甲分包 元/M2 實際消耗面積 幕墻 甲分包 /M2 實際消耗面積（僅 用于小高層） 幕墻 甲分包

27、/M2 實際消耗面積（僅 用于小高層） 鋼制入戶門 甲分包 公寓 /樘； 情景、小高 /樘； 高層： /樘 實際消耗數(shù)量 鋼制入戶門 甲分包 公寓 /樘； 情景、小高 /樘； 高層： /樘 實際消耗數(shù)量 鋁合金批水條 甲分包 元/M 實際消耗數(shù)量 鋁合金批水條 甲分包 元/M 實際消耗數(shù)量 鋁合金遮陽百頁 甲分包 元/M2 實際消耗數(shù)量 鋁合金遮陽百頁 甲分包 元/M2 實際消耗數(shù)量 裝飾槽鋼 甲分包 /M 實際消耗數(shù)量 裝飾槽鋼 甲分包 /M 實際消耗數(shù)量 鋁合金隔柵 甲分包 /M2 實際消耗數(shù)量 鋁合金隔柵 甲分包 /M2 實際消耗數(shù)量 防腐實木隔柵 甲分包 /M2 實際消耗數(shù)量 防腐實木

28、隔柵 甲分包 /M2 實際消耗數(shù)量 底層大堂墻地面 甲供 /m2 實際消耗面積 底層大堂墻地面 甲供 /m2 實際消耗面積 室外入口石材 甲供 /M2（15MM 厚） /M2（25MM 厚） 實際消耗面積 室外入口石材 甲供 /M2（15MM 厚） /M2（25MM 厚） 實際消耗面積 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 17 電梯前室、樓梯 間、 陽露臺地面磚 甲供 /M2 實際消耗量 電梯前室、樓梯 間、 陽露臺地面磚 甲供 /M2 實際消耗量 公共部位墻面乳 膠漆 甲供 4 /M2 實際消耗量 公共部位墻面乳 膠漆 甲供 4 /M2 實際消耗量 室外欄桿 甲分包 標(biāo)準(zhǔn)化： /M 玻璃沖孔欄板 /M

29、實際消耗量 室外欄桿 甲分包 標(biāo)準(zhǔn)化： /M 玻璃沖孔欄板 /M 實際消耗量 空調(diào)百頁 甲分包 /M2 實際消耗展開面積空調(diào)百頁 甲分包 /M2 實際消耗展開面積 PVC 雨水管（方） 甲供 元/M2 建筑面積 PVC 雨水管（方） 甲供 元/M2 建筑面積 電器開關(guān)面板 甲供 元/M2 建筑面積 電器開關(guān)面板 甲供 元/M2 建筑面積 電表箱、開關(guān)箱 甲供 /M2 建筑面積 電表箱、開關(guān)箱 甲供 /M2 建筑面積 PPR 管（給水、采 暖、中水、熱水） 甲供 元/M2 建筑面積 PPR 管（給水、采 暖、中水、熱水） 甲供 元/M2 建筑面積 UPVC 排水管 甲供 元/M2 建筑面積 UP

30、VC 排水管 甲供 元/M2 建筑面積 PVC 電線管 甲供 /M2 建筑面積 PVC 電線管 甲供 /M2 建筑面積 鋁合金散熱器片 甲供 /M2 建筑面積 鋁合金散熱器片 甲供 /M2 建筑面積 溫控閥 甲供 元/個 實際消耗數(shù)量 溫控閥 甲供 元/個 實際消耗數(shù)量 首層小院門 甲分包4 /M2 實際消耗面積 首層小院門 甲分包4 /M2 實際消耗面積 主體燈具 甲供 多層、小高 /戶 情景：300 元/戶 實際消耗數(shù)量 主體燈具 甲供 多層、小高 /戶 情景：300 元/戶 實際消耗數(shù)量 成品信報箱 甲供 1 /個 實際消耗數(shù)量 成品信報箱 甲供 1 /個 實際消耗數(shù)量 熱表 甲供 /個

31、 實際消耗數(shù)量 熱表 甲供 /個 實際消耗數(shù)量 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 18 太陽能熱水器 甲分包 /戶 實際消耗數(shù)量 太陽能熱水器 甲分包 /戶 實際消耗數(shù)量 通風(fēng)器 甲分包 /戶 實際消耗數(shù)量 通風(fēng)器 甲分包 /戶 實際消耗數(shù)量 電梯 甲分包 小高：29.5 萬/部 高層：40.2 萬/部 實際消耗數(shù)量 電梯 甲分包 小高：29.5 萬/部 高層：40.2 萬/部 實際消耗數(shù)量 四、控制要點通則： 四、控制要點通則： 1、加強前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)。 2、考慮設(shè)計變更量較大的因素，景觀設(shè)計成本限額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的一定范圍內(nèi)。 3、控制不計容積率面積的比例，合理配置

32、配套設(shè)施。 4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟性。 5、施工圖設(shè)計單位的選擇建議采用招標(biāo)方式，并將結(jié)構(gòu)指標(biāo)作為評價的重要指標(biāo)。 6、施工圖出圖時間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標(biāo)要求； 7、設(shè)計變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。 重要提示： 以上成本指標(biāo)， 歸屬為你部門責(zé)任成本管理范圍， 請努力控制在目標(biāo)成本范圍之內(nèi)， 并在保證作業(yè)目標(biāo)的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司 各項成本決策，制定成本目標(biāo)并反饋動態(tài)信息，并有責(zé)任為各部門成本管理工作提供支 持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對 管理費用等非

33、合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝通。 此外，你部門還應(yīng)積極配合項目發(fā)展部完成規(guī)劃和施工圖的報批工作，配合工程管 理部完成材料、設(shè)備的選樣(型)工作，配合項目經(jīng)理部完成零星工程設(shè)計工作。 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 19 項目責(zé)任成本控制性要點項目責(zé)任成本控制性要點設(shè)計部設(shè)計部 一 設(shè)計費 需討論要點 會議討論結(jié)果 規(guī)劃指標(biāo) 住宅：285772M2； 商業(yè)： 6313M2； （含銷售大廳） 幼兒園：2000M2 會所：2100M2 地下車庫：7100M2 確保可售面積不少于左列面積，公建 不多于左列面積。 1 概念設(shè)計 5萬美金，已發(fā)生 為可能發(fā)生的概念設(shè)計調(diào)整預(yù)留40萬 人民幣 2

34、示范區(qū)規(guī)劃方案設(shè) 計 預(yù)計120萬，已簽(1.6.9號 樓)88萬港幣 控制上限120萬 3 立面設(shè)計 2元/M2？ 已簽合同16萬(上海象形)；還將發(fā)生 色彩方案設(shè)計40萬港幣 4 施工圖設(shè)計 33元/M2包干？ 如后期戶型發(fā)生調(diào)整，會有5%-10%的 追加(以上單平米造價已包含差旅費) 5 高層(18 層)設(shè)計費 130萬？ 控制上限130萬，含會所規(guī)劃方案/立 面設(shè)計 6 環(huán)境方案設(shè)計環(huán)境 施工圖設(shè)計 235萬，已簽合同，約14.22 元/M2，是否發(fā)生其它 提供設(shè)計概算，需限額設(shè)計 另外，已發(fā)生易道環(huán)境概念設(shè)計費26 萬港幣 濕地設(shè)計費 濕地面積？M2；設(shè)計費？萬 濕地面積150（示范

35、區(qū)）367 （一期）；設(shè)計費15萬 9 地下機動車庫設(shè)計費 25元/M2？ 如在下車庫作為人防： 設(shè)計費(至施工 圖階段)80元/M2； 如在下車庫非人防： 設(shè)計費(至施工圖 階段)35-40元/M2； 10 商業(yè) 5474M2面積較少， 與其他設(shè)計 一并委托，簽定合同？設(shè)計 費？萬 商業(yè)單獨委托：方案設(shè)計費50萬 報建圖 翻圖費？萬 報建圖21萬 還需單獨委托的設(shè)計內(nèi) 容 1、幼兒園設(shè)計費：150元/M2 2、示范區(qū)、會所照明設(shè)計：20萬港幣 3、公共區(qū)域室內(nèi)設(shè)計：32萬 4、雕塑小品設(shè)計費含在制作費內(nèi)，不 另行支付 5、標(biāo)識指示系統(tǒng)：10萬港幣 6、不可預(yù)見設(shè)計費預(yù)留：50萬 二 主體結(jié)構(gòu)

36、 人防面積 按交費辦理，在高層下建 7100M2車庫，不作人防，可售 需由公司管理層決定 1 住宅 三步節(jié)能 開始時間：2005年1月1日 節(jié)點： 尚未通過施工圖審查通 過的項目 ？外墻保溫50MM厚 60？ 屋頂保溫？40MM厚80？ 窗？LOW-E玻璃？ 型材變化？60-80系列？斷熱 條寬度增加？ 三層中空玻璃？ 項目全部增加三步節(jié)能； 保溫厚度由設(shè)計部計算確定，預(yù)計 8-10CM； 窗：預(yù)計選用型材變化方案；斷熱條 寬度增加； 散熱器片按照三步節(jié)能熱負(fù)荷約 14.4W，在實施三步節(jié)能的基礎(chǔ)上，散 熱器配置片數(shù)應(yīng)較以往項目標(biāo)準(zhǔn)下 降， 需請公司確定跟進部門或責(zé)任人。 確定由設(shè)計部落實，暫

37、定三步節(jié)能按 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 20 散熱器片？目前熱負(fù)荷？三 步節(jié)能后降至？W 增加30元/M2控制， 具體需需由公司管 理層決定 鋼筋含量 多層：50KG 小高：60KG 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 控制標(biāo)準(zhǔn)：多層：55KG；小高：70KG 砼含量 多層：0.32 M3/M2 小高：0.43 M3/M2 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 2 甲分包 幕墻：750 元/M2 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 建議幕墻：1000元/M2 鋁合金門、窗、門連窗？有無 紗窗？550 元/M2 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 此標(biāo)準(zhǔn)未含三步節(jié)能增加 同意 鋁合金批水條：80 元/M 責(zé)任部門：設(shè)計部；

38、工程管理部 同意 外檐涂料工程？30 元/M2 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 盡量采用集團戰(zhàn)略采購范圍內(nèi)的涂 料，材料費控制在20元/M2左右 建議將標(biāo)準(zhǔn)提高為35元/M2 入戶門：1000/1200/1500 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 與設(shè)計部溝通，盡量不用木紋轉(zhuǎn)印處 理 設(shè)計部建議提高標(biāo)準(zhǔn)，需由公司管理 層決定 防火門 （管井、 電梯前室） ： 300 元/M2 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 建議將標(biāo)準(zhǔn)提高為350元/M2 空調(diào)百葉：250 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 同意 鋁合金遮陽百頁 300 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 建議將標(biāo)準(zhǔn)提高為400-450元/M2 裝飾槽鋼 責(zé)任部

39、門：設(shè)計部；工程管理部 僅用于東西向小高層： 控制在150元/M 室外欄桿：240 平臺花園欄桿 1000、入戶花園 欄桿 1000、陽臺欄桿 1000、陽 臺欄板上扶手、屋頂欄桿 700、 900 高窗戶欄、露臺欄桿 1000 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 標(biāo)準(zhǔn)欄桿：控制在240元/M 玻璃欄板(用于高情)：控制在300元 /M； 沖孔板：控制在280元/M 鋁合金隔柵 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 僅用于 1、6、9 號樓， 氟碳噴涂鋁隔柵：950/平米 靜電噴涂鋁隔柵：620/平米 木紋轉(zhuǎn)印鋁隔柵：850-900/平米 防腐實木隔柵 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 芬蘭木：550/平米 中

40、央新風(fēng)系統(tǒng)： 通風(fēng)機+五個通 風(fēng)口：2200 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 建議選用愛迪士標(biāo)準(zhǔn)：2200-2500臺 太陽能熱水器：3000 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 建議增加至3500元/臺， 標(biāo)準(zhǔn)由公司決 定 電梯供貨、安裝：電梯裝修標(biāo) 準(zhǔn)？ 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 擬選用廣州日立電梯， 觀光梯+普通梯 由公司決定是否做觀光梯，與設(shè)計部 溝通電梯內(nèi)裝修標(biāo)準(zhǔn) 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 21 29.5萬(含供貨、安裝、電梯裝修) 其中地面限2000元/臺，另需在首層 電梯門上方做標(biāo)識，預(yù)計5000元左右 3 甲供材 外墻面磚（230X52）45 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 1、6、9

41、號樓選用60元/M2面磚； 情景選用40元/M2面磚 建議選用75元/M2的手磨磚 樓梯間地磚（300X300） 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 與設(shè)計部溝通大堂及電梯前室裝修標(biāo) 準(zhǔn) 大堂地磚建議選用斯米克標(biāo)準(zhǔn)， 約200 元/M2 內(nèi)墻涂料（不含膩子） 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 信奶箱：120 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 單個165組合130 雨水管：30 責(zé)任部門：設(shè)計部；工程管理部 擬用方型彩色管材，50元/M 小院圍墻 400元/M 同意 小高層、高層大堂電梯 前室裝修標(biāo)準(zhǔn) 地面用材？限價？ 墻面用材？限價？ 門套等？限價？ 地磚45/平米（材料價） ICI涂料15/平米（材料價）

42、 門套（首層不銹鋼）400/平米（材料 價） 2 會所 外立面精裝修費： 控制標(biāo)準(zhǔn)？ 室內(nèi)精裝修：控制標(biāo)準(zhǔn)？ 外立面精裝修+室內(nèi)精裝修控制在 2200元/M2 幼兒園 室內(nèi)精裝修：控制標(biāo)準(zhǔn)？ 控制在300元/M2 游泳池 面積？ 1個標(biāo)準(zhǔn)旅游池，100萬標(biāo)準(zhǔn) 網(wǎng)球場 個數(shù)？ 改為三個羽毛球場 三 環(huán)境 水軸 控制標(biāo)準(zhǔn)：240元/M2 需由公司管理層決定 示范區(qū)環(huán)境 控制標(biāo)準(zhǔn)：280元/M2 需由公司管理層決定 集中組團綠化 控制標(biāo)準(zhǔn)：180元/M2 需由公司管理層決定 底商廣場 控制標(biāo)準(zhǔn)：220元/M2 需由公司管理層決定 block 內(nèi)綠地 （含停車位） 控制標(biāo)準(zhǔn)：80元/M2 需由公司管理

43、層決定 小院綠化 控制標(biāo)準(zhǔn)：55元/M2 需由公司管理層決定 小院內(nèi)鋪磚 控制標(biāo)準(zhǔn)：30元/M2 需由公司管理層決定 綠化帶 控制標(biāo)準(zhǔn)：55元/M2 需由公司管理層決定 河道處理 控制標(biāo)準(zhǔn)：130萬 需由公司管理層決定 大樹移植 控制標(biāo)準(zhǔn)：100萬 需由公司管理層決定 人工濕地 控制標(biāo)準(zhǔn)：？元/M2 需由公司管理層決定 大樹移植 控制標(biāo)準(zhǔn)：100萬 需由公司管理層決定 雕塑 控制標(biāo)準(zhǔn)：70萬 需由公司管理層決定 道路 作法： 控制標(biāo)準(zhǔn)：106元/M2 需由公司管理層決定 圍墻建造費 小區(qū)圍墻：600元/M 區(qū)內(nèi)二級圍墻：400元/M 入口/大門：幾個？控制在30 萬 需由公司管理層決定 室外照

44、明 擬限價： 太陽能燈：4000/盞 草坪燈350/盞 街燈：1300/盞 需由公司管理層決定 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 22 地?zé)簦?50/盞 射燈：300/盞 總額不超過162萬 兒童游樂設(shè)施 總額不超過33萬 需由公司管理層決定 垃圾箱 擬限價600元/個， 總額不超過 14.5萬 需由公司管理層決定 四 營銷建造費 接待廳樣板房設(shè)計費 已發(fā)生33+12萬，經(jīng)與營銷中 心溝通，還需高層(18層)2套 樣板房，共計320M2，按300 元/M2限價，總設(shè)計費控制在 55萬 高層預(yù)計設(shè)計費15萬，因此，總設(shè)計 費控制在60萬以內(nèi) 接待廳裝修裝飾費 總額控制在150萬 同意 樣板間裝修費配飾費

45、原溝通前五套132萬， 高層(18 層)2套樣板房，共計320M2， 按2500元/M2限價，總額控制 在212萬 高層樣板房按3000元/M2限價 （含裝修 及配飾費） 三 標(biāo)識牌 限價：樓棟門牌：120 元/個 單元門牌：60 元/個 門牌號碼：40 元/個 需與設(shè)計部溝通， 責(zé)任部門為設(shè)計部、 營銷中心，不計入銷售費用 同意按此標(biāo)準(zhǔn)控制 與會人員對以上討論結(jié)果確認(rèn)簽字：(文字確認(rèn)版存于成本部) 設(shè)計部： 成本部： 項目 項目 （ 工程管理 （ 工程管理 部） 部） 目 標(biāo) 成 本 控 制 責(zé) 任 書 目 標(biāo) 成 本 控 制 責(zé) 任 書 房地產(chǎn)有限公司 房地產(chǎn)有限公司 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任

46、書 24 經(jīng)與公司研究確定， 工程管理 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本經(jīng)與公司研究確定， 工程管理 部將按照本責(zé)任書中所列主要成本 目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營 目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門 目標(biāo)的要求，指導(dǎo)本部門完成項目各項工作，確保順利實現(xiàn)公司經(jīng)營 目標(biāo)，并同意據(jù)此作為公司對本部門 年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。年度季（年）度考核標(biāo)準(zhǔn)。 部門負(fù)責(zé)人：部門負(fù)責(zé)人： 年 年 月 月 日 日 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 25 工程管理部工程管理部 一、主要作業(yè)目標(biāo)： 一、主要作業(yè)目標(biāo)： 1、開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標(biāo)的經(jīng)濟性，鋼筋含量控制在多層：50kg/m2，小高

47、 60 kg/m2以內(nèi)；砼含量控制在多層：0.32 M3/M2，小高：0.43 m3/m2以內(nèi)。 2、按金額統(tǒng)計，工程合同招標(biāo)率不低于 90%，總包工程量清單招標(biāo)率不低于 65%。 3、確保招標(biāo)工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。 4、發(fā)展擴大合格供應(yīng)商隊伍，確保招標(biāo)的充分競爭。多標(biāo)段同時發(fā)標(biāo)時，總體中標(biāo)率 不高于 50%。 5、組織相關(guān)部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標(biāo)以內(nèi)。 參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引 、 工程招標(biāo)管理辦法等 二、成本目標(biāo)：二、成本目標(biāo)：你部除完成上述主要作業(yè)目標(biāo)外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如下成本目標(biāo)： 序號成本項目工作量單價(

48、元)合價序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元萬元)工程量及單價說明 一報批報建費 工程量及單價說明 一報批報建費115 散裝水泥保證金3076310.928 計費基礎(chǔ)、收費單位、收費文 件 招標(biāo)管理費（工程）470920.07%31 主體建安費中標(biāo)價格、建設(shè)工 程招標(biāo)管理辦公室、津價房地 2001115號 招標(biāo)管理費（設(shè)計）470920.03%14 主體建安費投資額、建設(shè)工程 招標(biāo)管理辦公室、津價房地 2001115號 招標(biāo)管理費（監(jiān)理）470920.012%5.7 主體建安費投資額、建設(shè)工程 招標(biāo)管理辦公室、津價房地 2001115號 招投標(biāo)代理服務(wù)費470920.05%24 主體建安費中

49、標(biāo)價格、建設(shè)工 程招標(biāo)管理辦公室、津價房地 2001115號 合同審查費(住宅)470920.021%10 簽約金額、建設(shè)工程合同管理 辦公室、津價房地字 1994156號 合同審查費(公建)32140.03%1 簽約金額、建設(shè)工程合同管理 辦公室、津價房地字 1994156號 合同審查費（設(shè)計勘 察） 20270.10%2.03 主體建安費投資額、建設(shè)工程 招標(biāo)管理辦公室、津價房地 2001115號 項目目標(biāo)成本控制責(zé)任書 26 序號成本項目工作量單價(元)合價序號成本項目工作量單價(元)合價(萬元萬元)工程量及單價說明 二前期費用 工程量及單價說明 二前期費用244 測繪、測量219886

50、366 包括地形測量；植物標(biāo)測；地 下管線勘測；土方測量；規(guī)劃 定位測量；水準(zhǔn)點測量等 初勘2198860.051.189 已簽訂合同 詳勘2198863.3073 沉降觀測307631131 竣工測量費3076312.3873 三主體總包三主體總包30,809不含三步節(jié)能保溫增加 多層1711771,00417,186 小高775431,1478,894 情景242529892,399 高層128001,2301,574 商業(yè)54741,381756 不含銷售大廳 四配套設(shè)施費四配套設(shè)施費1,260 1會所1會所30983754785 樁基工程21006013 結(jié)構(gòu)及粗裝修210018403