蘇州電力工程公司內部控制管理手冊（35頁）.doc
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蘇州電力工程公司內部控制管理手冊（35頁）.doc
1、電力工程（蘇州）有限公司電力工程（蘇州）有限公司內部控制管理手冊內部控制管理手冊版次：版次：20122012 年第一版年第一版編制：編制：審核：審核：批準：批準：目目錄錄1 前言.41.1 概述.4手冊編制的意義和目的. 4內部控制目標.4遵循的基本原則.4內部控制依據的標準. 61.1.5 手冊的結構組成. 61.1.6 本手冊的適用范圍和管理.71.2 內部控制體系的組織架構、職責及權限.81.2.1 目的.8內部控制體系的組織架構. 8職責與權限.82 內部環境.102.1 內部機構設置及其權責分配.10內部機構設置.10內部機構的運行.12職責與權限.122.2 發展戰略管理.162.
2、3 人力資源管理.17人力資源管理.17員工責任和目標.18違規行為的糾正措施. 19道德標準的遵從.192.4 社會責任.20促進就業與員工權益保護.203 風險評估.213.1 風險識別關注因素. 213.2 風險類別.223.3 風險評估.22風險評估目標.22風險識別.22風險分析.234 控制活動.234.1 控制活動分類與形式.23控制活動的分類.23控制活動的形式.234.2內部控制要求及保障措施.24公司業務流程總目錄. 24各業務流程的關鍵控制目標和控制措施.254.2.3 資金活動.254.2.4 采購業務.254.2.5 資產管理.254.2.6 財務報告.254.2.7
3、 全面預算.254.2.8 合同管理.255 信息與溝通.315.1 內控關注要點：. 315.2 控制措施：.325.3 反舞弊機制.326 內部監督.336.1 目的.336.2 內部監督.34日常監督.34專項監督.34內控自我評價報告. 347 附件.351 1 前言前言1.11.1 概述概述1.1.11.1.1 手冊編制的意義和目的手冊編制的意義和目的XX 有限公司（以下簡稱公司）作為 XX 集團（以下簡稱集團）控股子公司，為提高公司內部控制管理水平，形成常態的規范化管理，提高風險防范能力，全面貫徹財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會等五部委頒布的企業內部控制基本規范及企業內部控制配套指引 ，特編制內部控制管理手冊 ，作為建立、執行、評價及驗證內部控制的依據，確保公司從思想上提高管理水平，增強風險防范能力，保證公司協調、持續、快速發展。本手冊的實施對完善企業內部控制制度，進一步
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